Alcance Nº 26 a La Gaceta Nº 149

 

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

DOCUMENTOS VARIOS

HACIENDA

REGLAMENTOS

MUNICIPALIDADES

AVISOS

 

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

Nº 32492-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18), y 146 de la Constitución Política; artículo 27 de la Ley N° 6227 o Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978; Ley N° 8131 o Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos del 18 de setiembre de 2001; Ley Nº 8428 o Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el Ejercicio Económico del 2005, del 29 de noviembre de 2004; los Decretos Ejecutivos N° 30906-H del 12 de diciembre de 2002, y Nº 31976-H-MP-MIDEPLAN del 17 de agosto de 2004.

Considerando:

1º—Que el inciso b) del artículo 45 de la Ley Nº 8131, publicada en La Gaceta Nº 198 de 16 de octubre de 2001, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, de acuerdo con la reglamentación que se dicte para tal efecto.

2º—Que mediante los Decretos Ejecutivos Nº 30906-H, publicado en el Alcance N° 94 a La Gaceta N° 251 del 30 de diciembre de 2002, y Nº 31976-H-MP-MIDEPLAN, publicado en el Alcance Nº 39 a La Gaceta Nº 171 del 1º de setiembre de 2004, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo.

3º—Que el artículo 1° del Decreto Ejecutivo Nº 30906-H y su reforma, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa.

4º—Que la Norma Nº 2, contenida en el artículo 7º de la Ley Nº 8428, publicada en el Alcance Nº 67 a La Gaceta Nº 257 del 31 de diciembre de 2004, autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda y cuando así lo determinen las leyes de los convenios, las enmiendas o cartas de entendimiento, se permita efectuar traspasos de cualquier tipo en los programas financiados con recursos provenientes de crédito externo o donaciones.

5º—Que en cumplimiento de los principios de transparencia y especialidad cuantitativa y cualitativa, se hace necesario modificar el Decreto Ejecutivo Nº 32383-H publicado en La Gaceta Nº 105 del 1º de junio de 2005, con el propósito de actualizar las coletillas de varias subpartidas del subprograma 850-01 del Tribunal Supremo de Elecciones, a fin de ajustar el gasto electoral a los montos que corresponden como resultado de los movimientos de aumentos y rebajas que solicitó ese Tribunal. De igual forma, en respeto de los principios citados, se hace necesario adecuar la coletilla de la subpartida 520 del Programa 800 del Título 120- Poder Judicial.

6º—Que el artículo 1° del Decreto Ejecutivo Nº 30906-H, autoriza para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se adecue la programación como producto de variaciones en la asignación presupuestaria para las dependencias del Gobierno de la República.

7º—Que los Órganos del Gobierno de la República incluidos en el presente Decreto Ejecutivo han solicitado la confección del mismo, cumpliendo en todos sus extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.

8º—Que se hace necesario realizar la presente modificación, a efecto de posibilitar el mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los Órganos del Gobierno de la República incluidos en el presente Decreto. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Modifícanse los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley Nº 8428 o Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2005, publicada en el Alcance Nº 67 a La Gaceta Nº 257 del 31 de diciembre de 2004, en la forma que se indica a continuación:

REBAJAR:

TÍTULO: 101

Asamblea Legislativa

PROGRAMA: 002-00

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Registro Contable: 101-002-00

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   74.000.000

182      01     112       10            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                        64.000.000

199      01     112       10            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                   10.000.000

5                                                    CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS                250.000.000

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

510      05     211       10            EDIFICIOS

(INCLUYE RECURSOS PARA ATEN-DER PAGOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, CONTINUAR CON REESTRUCTURA-CIÓN DE PABELLÓN ESTE EDIFICIO

SIÓN Y REMODELACIÓN DE

INMUEBLES)                                                                    250.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      002-00                                                                                  324.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 101                        324.000.000

TÍTULO: 102

Contraloría General de la República

PROGRAMA: 009-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO

Registro Contable: 102-009-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      4.000.000

134      01     112       10            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                         1.200.000

172      01     112       10            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                          2.100.000

174      01     112       10            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                                 700.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   4.200.000

259      01     112       10            OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.                     3.000.000

286      01     112       10            OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.                          1.200.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      009-00                                                                                       8.200.000

PROGRAMA: 012-00

FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA

Registro Contable: 102-012-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.800.000

134      01     112       10            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                         2.800.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      012-00                                                                                       2.800.000

PROGRAMA: 018-00

ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA

Registro Contable: 102-018-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.765.000

199      01     112       10            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                      2.765.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      018-00                                                                                       2.765.000

PROGRAMA: 019-00

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Registro Contable: 102-019-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         500.000

134      01     112       10            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                            170.000

144      01     112       10            TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS                              330.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      019-00                                                                                          500.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 102                           14.265.000

TÍTULO: 104

Presidencia de la República

PROGRAMA: 021-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 104-021-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      7.700.000

182      01     112       10            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                           7.700.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      021-00                                                                                       7.700.000

PROGRAMA: 024-00

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 01

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Registro Contable: 104-024-01

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  800.000

602      01     131       10            PRESTACIONES LEGALES                                               800.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRA-

                                                      MA/PROYECTO: 024-01                                                      800.000

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

Registro Contable: 104-024-02

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       614.831

214      01     112       10            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                       55.000

220      01     112       10            TEXTILES Y VESTUARIOS                                                 132.400

252      01     112       10            CEMENTO                                                                                    20.000

254      01     112       10            PROD. METAL. PARA LA CONSTR.                                 39.000

258      01     112       10            MADERA                                                                                      20.000

259      01     112       10            OTROS MATERIALES DE CONSTR.                               227.107

270      01     112       10            REPUESTOS                                                                              100.000

282      01     112       10            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                               9.126

284      01     112       10            ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA                               12.198

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 024-02                                            614.831

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      024-00                                                                                       1.414.831

PROGRAMA: 027-00

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Registro Contable: 104-027-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         650.000

182      01     112       10            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                              650.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      027-00                                                                                          650.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 104                             9.764.831

TÍTULO: 105

Ministerio de la Presidencia

PROGRAMA: 034-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 105-034-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                                    40.000

000      01     111       10            SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                       40.000

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      1.500.000

182      01     112       10            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                           1.500.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      034-00                                                                                       1.540.000

PROGRAMA: 035-00

DELEGADOS PRESIDENCIALES

Registro Contable: 105-035-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      1.860.000

128      01     112       27            OTROS SERVICIOS PÚBLICOS                                         160.000

134      01     112       27            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                            700.000

174      01     112       27            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                                 700.000

199      01     112       27            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                         300.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   1.710.000

202      01     112       27            GASOLINA                                                                            1.000.000

240      01     112       27            PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                          210.000

286      01     112       27            OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.                              500.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      035-00                                                                                       3.570.000

PROGRAMA: 041-00

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

Registro Contable: 105-041-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      3.075.000

124      01     112       14            SERVICIO DE CORREOS                                                     200.000

150      01     112       14            SEGUROS                                                                               2.875.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   1.145.000

270      01     112       14            REPUESTOS                                                                          1.145.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      041-00                                                                                       4.220.000

PROGRAMA: 042-00

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

Registro Contable: 105-042-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         214.000

172      01     112       14            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                              214.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   1.455.000

220      01     112       14            TEXTILES Y VESTUARIOS                                              1.000.000

258      01     112       14            MADERA                                                                                    150.000

259      01     112       14            OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.                         300.000

282      01     112       14            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                               5.000

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  300.000

602      01     131       14            PRESTACIONES LEGALES                                               300.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      042-00                                                                                       1.969.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 105                           11.299.000

TÍTULO: 106

Ministerio de Gobernación y Policía

PROGRAMA: 044-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 106-044-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         160.000

174      01     112       10            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                                 160.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       300.000

259      01     112       10            OTROS MATERIALES DE CONSTR.                               300.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      044-00                                                                                          460.000

PROGRAMA: 051-00

CONTROL FRECUENCIAS Y PROG. PUBLICITARIA

Registro Contable: 106-051-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         675.000

114      01     112       19            IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS                          375.000

128      01     112       19            OTROS SERVICIOS PÚBLICOS                                         300.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      051-00                                                                                          675.000

PROGRAMA: 054-00

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02

CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS

Registro Contable: 106-054-02

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   63.200.000

102      01     112       19            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                           2.200.000

106      01     112       19            OTROS ALQUILERES                                                       1.500.000

172      01     112       19            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                        40.500.000

174      01     112       19            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                           14.000.000

199      01     112       19            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                      5.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 054-02                                      63.200.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      054-00                                                                                    63.200.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 106                           64.335.000

TÍTULO: 107

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

PROGRAMA: 079-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 107-079-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      1.200.000

142      01     112       11            TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR                         1.200.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                         20.000

299      01     112       11            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                         20.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               4.149.086

602      01     131       11            PRESTACIONES LEGALES                                            4.149.086

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      079-00                                                                                       5.369.086

PROGRAMA: 081-00

SERVICIO EXTERIOR

Registro Contable: 107-081-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         775.000

104      01     112       11            ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO                     100.000

106      01     112       11            OTROS ALQUILERES                                                           100.000

114      01     112       11            IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS                          300.000

124      01     112       11            SERVICIO DE CORREOS                                                     100.000

134      01     112       11            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                               75.000

144      01     112       11            TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS                              100.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       100.000

270      01     112       11            REPUESTOS                                                                              100.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                                  368.147

340      27     221       11            EQUIPO PARA COMUNICACIONES                             368.147

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      081-00                                                                                       1.243.147

PROGRAMA: 082-00

POLÍTICA EXTERIOR

Registro Contable: 107-082-00

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       550.000

282      01     112       11            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                          150.000

286      01     112       11            OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.                              200.000

290      01     112       11            ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.                          100.000

299      01     112       11            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                       100.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                                  200.000

390      27     221       11            EQUIPOS VARIOS                                                                  200.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      082-00                                                                                          750.000

PROGRAMA: 083-00

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Registro Contable: 107-083-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         500.000

142      01     112       11            TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR                             500.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      083-00                                                                                          500.000

PROGRAMA: 084-00

DIR. GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

Registro Contable: 107-084-00

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       200.000

240      01     112       11            PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                          200.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                                  800.000

340      27     221       11            EQUIPO PARA COMUNICACIONES                             800.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  484,060

603      01     131       11            AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP. APREN.             484.060

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      084-00                                                                                       1.484.060

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 107                             9.346.293

TÍTULO: 108

Ministerio de Seguridad Pública

PROGRAMA: 089-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 108-089-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.800.000

150      01     112       14            SEGUROS                                                                               2.300.000

172      01     112       14            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                              500.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       219.305

259      01     112       14            OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.                         219.305

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      089-00                                                                                       3.019.305

PROGRAMA: 098-00

POLICÍA ANTIDROGAS

Registro Contable: 108-098-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      9.920.000

102      01     112       14            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                           5.000.000

122      01     112       14            TELECOMUNICACIONES                                               2.920.000

174      01     112       14            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                              2.000.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                                  300.901

340      27     221       14            EQUIPO PARA COMUNICACIONES                             300.901

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      098-00                                                                                    10.220.901

PROGRAMA: 109-00

SEGURIDAD TERRITORIAL

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02

VIGILANCIA AÉREA

Registro Contable: 108-109-02

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       500.000

204      01     112       14            DIESEL                                                                                        500.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                              1.000.000

360      27     221       14            MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER                       1.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 109-02                                        1.500.000

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 03

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

Registro Contable: 108-109-03

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   10.684.206

132      01     112       14            GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR                           135.600

142      01     112       14            TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR                             250.000

174      01     112       14            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                           10.298.606

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   3.000.000

270      01     112       14            REPUESTOS                                                                          3.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 109-03                                      13.684.206

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      109-00                                                                                    15.184.206

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 108                           28.424.412

TÍTULO: 109

Ministerio de Hacienda

PROGRAMA: 132-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 109-132-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                           20.000.000

000      01     111       12            SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                              20.000.000

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      3.000.000

150      01     112       12            SEGUROS                                                                               3.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   8.400.000

260      01     112       12            INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS                             800.000

270      01     112       12            REPUESTOS                                                                          2.350.000

282      01     112       12            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                       2.600.000

286      01     112       12            OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.                              650.000

299      01     112       12            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   2.000.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          100.000.000

609      01     131       12            INDEMNIZACIONES.

(INCLUYE PAGO DE SENTENCIA 102-A-2003 DE LAS 9:30 HORAS DEL 15 DE FEBRERO DE 2004 DE LA SALA PRIMERA Y OFICIO ADPB-11112-204 DEL 23 DE MAYO DE 2004 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN FAVOR DEL BANCO DE COSTA RICA, EXP. 93-

                                                      000222-0014-CA)                                                            100.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      132-00                                                                                  131.400.000

PROGRAMA: 134-00

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02

GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS

Registro Contable: 109-134-02

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   45.704.941

104      01     112       12            ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO               27.704.941

126      01     112       12            ENERGÍA ELÉCTRICA                                                      6.000.000

172      01     112       12            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                        12.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                 16.000.000

214      01     112       12            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                 6.000.000

234      01     112       12            IMPRESOS Y OTROS                                                       10.000.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            83.790.000

606      01     131       12            PREMIOS

                                                      (PARA LA REALIZACIÓN DEL PRO-

                                                      GRAMA DE LOTERÍA FISCAL)                                  83.790.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 134-02                                   145.494.941

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 03

GESTIÓN ADUANERA

Registro Contable: 109-134-03

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   36.000.000

102      01     112       12            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                           4.000.000

104      01     112       12            ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO               12.000.000

122      01     112       12            TELECOMUNICACIONES                                               5.000.000

172      01     112       12            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                        15.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                 16.200.000

202      01     112       12            GASOLINA                                                                            3.000.000

204      01     112       12            DIESEL                                                                                    3.500.000

212      01     112       12            MEDICINAS                                                                           1.000.000

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

232      01     112       12            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                         6.300.000

252      01     112       12            CEMENTO                                                                                  500.000

258      01     112       12            MADERA                                                                                1.400.000

270      01     112       12            REPUESTOS                                                                              500.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                            42.000.000

310      01     221       12            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                   42.000.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            30.000.000

609      01     131       12            INDEMNIZACIONES.

                                                      (PARA PAGO DE DEVOLUCIÓN DE

                                                      IMPUESTOS A LOS CONTRIBUYEN-

                                                      TES SEGÚN CÓDIGO ADUANERO)                         30.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 134-03                                   124,200.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      134-00                                                                                  269.694.941

PROGRAMA: 135-00

TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 01

TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO

Registro Contable: 109-135-01

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         800.000

126      01     112       12            ENERGÍA ELÉCTRICA                                                         800.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       400.000

258      01     112       12            MADERA                                                                                    200.000

259      01     112       12            OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.                         200.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 135-01                                        1.200.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      135-00                                                                                       1.200.000

PROGRAMA: 136-00

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02

DIREC. Y COORD. DEL PROC. PRESUP. SECT. PUBLIC.

Registro Contable: 109-136-02

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         100.000

199      01     112       12            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                         100.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       350.000

214      01     112       12            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                    350.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 136-02                                            450.000

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 03

DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Registro Contable: 109-136-03

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                            30.000

124      01     112       12            SERVICIO DE CORREOS                                                        30.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   1.200.000

232      01     112       12            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                            500.000

282      01     112       12            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                          700.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 136-03                                        1.230.000

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 04

GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL

Registro Contable: 109-136-04

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         350.000

112      01     112       12            INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD                                     350.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 136-04                                            350.000

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 05

REGULACIÓN Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PÚBLICA

Registro Contable: 109-136-05

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         818.000

102      01     112       12            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                               600.000

172      01     112       12            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                              218.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 136-05                                            818.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      136-00                                                                                       2.848.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 109                        405.142.941

TÍTULO: 110

Ministerio de Agricultura y Ganadería

PROGRAMA: 169-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 110-169-00

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   79.830.000

124      01     112       40            SERVICIO DE CORREOS                                                        10.000

134      01     112       40            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                            220.000

150      01     112       40            SEGUROS                                                                             72.100.000

199      01     112       40            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

                                                      (INCLUYE ¢ 36.363.670 PARA PAGO A

                                                      LA SOCIEDAD ASESORÍA LEGAL AGRO-

                                                      PECUARIA (S.A.L.) EN CUMPLIMIENTO

                                                      AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

                                                      SERVICIOS PROFESIONALES)                                     7.500.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       225.000

259      01     112       40            OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.                           50.000

270      01     112       40            REPUESTOS                                                                              150.000

286      01     112       40            OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.                                25.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      169-00                                                                                    80.055.000

PROGRAMA: 174-00

EXTENSIÓN AGROPECUARIA

Registro Contable: 110-174-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      5.933.000

102      01     112       40            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                               400.000

134      01     112       40            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                         2.900.000

199      01     112       40            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                      2.633.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                         50.000

234      01     112       40            IMPRESOS Y OTROS                                                               50.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                              1.200.000

350      27     221       40            EQUIPO EDUCACIONAL                                               1.200.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      174-00                                                                                       7.183.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 110                           87.238.000

TÍTULO: 111

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

PROGRAMA: 215-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 111-215-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                                 925.569

000      01     111       46            SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                    925.569

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.364.000

102      01     112       46            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                               614.000

150      01     112       46            SEGUROS                                                                                   500.000

172      01     112       46            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                              700.000

182      01     112       46            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                              550.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       721.000

259      01     112       46            OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.                         321.000

270      01     112       46            REPUESTOS                                                                              400.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      215-00                                                                                       4.010.569

PROGRAMA: 218-00

GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA

Registro Contable: 111-218-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      8.000.000

112      01     112       46            INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD                                  8.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       100.000

259      01     112       46            OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.                         100.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  500.000

603      01     131       46            AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP. APREN.             500.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      218-00                                                                                       8.600.000

PROGRAMA: 219-00

DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Registro Contable: 111-219-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                           17.492.138

000      01     111       46            SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                              17.492.138

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      4.100.000

102      01     112       46            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                           3.400.000

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

199      01     112       46            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                         700.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      219-00                                                                                    21.592.138

PROGRAMA: 223-00

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Registro Contable: 111-223-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         600.000

172      01     112       46            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                              500.000

174      01     112       46            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                                 100.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      223-00                                                                                          600.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 111                           34.802.707

TÍTULO: 112

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

PROGRAMA: 326-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 112-326-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   43.609.093

104      01     112       47            ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO                 4.162.834

144      01     112       47            TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS                              100.000

150      01     112       47            SEGUROS                                                                               8.128.946

172      01     112       47            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                              603.448

174      01     112       47            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                              1.098.100

199      01     112       47            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                   29.515.765

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   1.121.781

206      01     112       47            OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC.                               757

212      01     112       47            MEDICINAS                                                                                 73.707

220      01     112       47            TEXTILES Y VESTUARIOS                                                 132.310

259      01     112       47            OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.                         118.337

260      01     112       47            INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS                             331.700

282      01     112       47            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                          451.578

284      01     112       47            ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA                                     968

299      01     112       47            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                         12.424

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                                       7.793

310      27     221       47            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                              7.793

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  566.648

603      01     131       47            AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP.

                                                      APREN.                                                                                       351.648

604      01     131       47            BECAS                                                                                         215.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      326-00                                                                                    45.305.315

PROGRAMA: 327-00

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL

Registro Contable: 112-327-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   32.722.494

102      27     212       47            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                           1.810.500

106      27     212       47            OTROS ALQUILERES                                                     11.471.192

112      27     212       47            INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD                                     670.440

114      27     212       47            IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS                       3.787.327

172      27     212       47            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                          3.310.731

182      27     212       47            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                           6.000.000

190      27     212       47            SERVICIOS ADUANEROS                                                  200.000

199      27     212       47            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                      5.472.304

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                 43.928.703

206      27     212       47            OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC.                      200.208

212      27     212       47            MEDICINAS                                                                              200.000

220      27     212       47            TEXTILES Y VESTUARIOS                                           10.490.345

234      27     212       47            IMPRESOS Y OTROS                                                         2.964.658

254      27     212       47            PROD. METAL. PARA LA CONSTR.                         17.714.189

258      27     212       47            MADERA                                                                                    200.535

260      27     212       47            INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS                         4.404.388

282      27     212       47            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                       2.515.651

284      27     212       47            ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA                         1.563.027

286      27     212       47            OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.                              244.986

299      27     212       47            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   3.430.716

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                              4.027.606

310      27     221       47            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                      3.347.631

340      27     221       47            EQUIPO PARA COMUNICACIONES                             593.947

350      27     221       47            EQUIPO EDUCACIONAL                                                     78.175

390      27     221       47            EQUIPOS VARIOS                                                                       7.853

5                                                    CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS                   15.000.000

502      27     212       47            CAMINOS Y CARRETERAS

                                                      (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN

                                                      BOULEVARD EN LAS INMEDIACIO-

                                                      NES DE LAS OFICINAS CENTRALES

                                                      DEL MOPT)                                                                         15.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      327-00                                                                                    95.678.803

PROGRAMA: 328-00

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

Registro Contable: 112-328-00

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

5                                                    CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS                   16.000.000

504      27     212       47            OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES

(INCLUYE RECURSOS PARA LOS PROYECTOS: MANTENIMIENTO ROM-PEOLAS PUERTO CALDERA, TER-MINALES DE TRANSBORDADORES PUNTARENAS, ESPIGONES DE LA PUNTA PUNTARENAS Y MANTENI-MIENTO DE OBRAS DE PROTECCIÓN

                                                      MARINA QUEPOS).                                                         16.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      328-00                                                                                    16.000.000

PROGRAMA: 329-00

EDIFICACIONES NACIONALES

Registro Contable: 112-329-00

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   9.000.000

252      27     211       20            CEMENTO                                                                              9.000.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                            23.573.869

330      27     221       20            EQUIPO DE TRANSPORTE                                          23.573.869

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      329-00                                                                                    32.573.869

PROGRAMA: 330-00

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Registro Contable: 112-330-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      4.302.656

114      01     112       15            IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS                       1.000.000

150      01     112       15            SEGUROS                                                                               2.292.656

199      01     112       15            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                      1.010.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   1.088.046

270      01     112       15            REPUESTOS                                                                              338.046

286      01     112       15            OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.                              750.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      330-00                                                                                       5.390.702

PROGRAMA: 331-00

TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 01

TRANSPORTE TERRESTRE

Registro Contable: 112-331-01

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      4.157.772

102      01     112       47            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                           3.185.588

199      01     112       47            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                         972.184

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 331-01                                        4.157.772

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

Registro Contable: 112-331-02

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      1.900.000

102      01     112       47            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                           1.000.000

199      01     112       47            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

                                                      (PARA EL PAGO POR SERVICIO DE

                                                      LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS

                                                      OFICINAS DEL TRIBUNAL ADMINIS-

                                                      TRATIVO DE TRANSPORTES).                                         900.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   1.300.000

214      01     112       47            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                 1.000.000

270      01     112       47            REPUESTOS                                                                              150.000

282      01     112       47            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                          150.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               3.000.000

604      01     131       47            BECAS                                                                                      3.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 331-02                                        6.200.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      331-00                                                                                    10.357.772

PROGRAMA: 333-00

PROYECTO MOPT-KFW

Registro Contable: 112-333-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         450.000

124      27     212       47            SERVICIO DE CORREOS                                                     400.000

144      27     212       47            TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS                                50.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   2.897.900

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

206      27     212       47            OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC.                               600

220      27     212       47            TEXTILES Y VESTUARIOS                                                 495.480

234      27     212       47            IMPRESOS Y OTROS                                                             612.881

254      27     212       47            PROD. METAL. PARA LA CONSTR.                               437.276

259      27     212       47            OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.                         700.800

282      27     212       47            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                          650.863

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                              6.364.878

340      27     221       47            EQUIPO PARA COMUNICACIONES                         1.900.000

370      27     221       47            MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC.                    3.000.000

390      27     221       47            EQUIPOS VARIOS                                                              1.464.878

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      333-00                                                                                       9.712.778

PROGRAMA: 334-00

COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605

Registro Contable: 112-334-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                 641.651.072

102      49     212       47            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                           5.627.005

106      27     212       47            OTROS ALQUILERES                                                       5.000.000

114      49     212       47            IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS                       3.376.203

134      49     212       47            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                      50.643.046

144      49     212       47            TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS                          5.627.005

162      49     212       47            CONSULTORÍAS

                                                      (PARA CONSULTORES ESPECIALIZA-

                                                      DOS EN TEMAS ESPECÍFICOS, SUPER-

                                                      VISIÓN DE OBRAS, CONTROL DE CALI-

                                                      DAD, TOPOGRAFÍA Y OTROS)                               556.747.600

172      49     212       47            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                          3.376.203

199      49     212       47            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                   11.254.010

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                 15.076.277

232      49     212       47            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                         3.376.203

234      49     212       47            IMPRESOS Y OTROS                                                         2.250.802

270      49     212       47            REPUESTOS                                                                          4.501.604

282      49     212       47            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                       3.376.203

299      49     212       47            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   1.571.465

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                            11.254.010

390      49     221       47            EQUIPOS VARIOS                                                            11.254.010

9                                                    ASIGNACIONES GLOBALES                               1.504.327.671

900      49     212       47            IMPREVISTOS                                                              1.504.327.671

LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA: 334-00

Lista de Obras     Código                       Descripción

DIRECCIÓN Y                                                                                                                     2.172.309.030

SUPERVISIÓN

                                       099        Gastos Varios                                                                 2.172.309.030

                                                      TOTAL LISTA DE OBRAS:                                      2.172.309.030

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      334-00                                                                              2.172.309.030

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 112                     2.387.328.269

TÍTULO: 113

Ministerio de Educación Pública

PROGRAMA: 570-00

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

Registro Contable: 113-570-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      7.500.000

134      01     112       20            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS

                                                      (INCLUYE RECURSOS PARA REALI-

                                                      ZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A

                                                      UNIVERSIDADES PRIVADAS).                                    7.500.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   2.000.000

286      01     112       20            OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.                          2.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      570-00                                                                                       9,500.000

PROGRAMA: 571-00

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO

Registro Contable: 113-571-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   14.000.000

114      01     112       20            IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS                    14.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      571-00                                                                                    14.000.000

PROGRAMA: 572-00

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Registro Contable: 113-572-00

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   50.500.000

199      01     112       20            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

(INCLUYE RECURSOS PARA ADQUI-SICIÓN DE LÍNEAS DEDICADAS PARA CONECTIVIDAD DE DIREC-CIONES REGIONALES, CONTRATO DE SEGURIDAD Y FUMIGACIÓN. ADEMÁS, SERVICIOS DE CONECTI-VIDAD PARA LOS CENTROS EDUCA-TIVOS Y PARA LA INNOVACIÓN EDU-

                                                      CATIVA).                                                                               50.500.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      572-00                                                                                    50.500.000

PROGRAMA: 573-00

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 07

PROGRAMA DE EQUIDAD SOCIAL

Registro Contable: 113-573-07

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            44.800.000

664                                               TRANSF. A INSTIT. PUBL. DESCENTR.                   44.800.000

664      01     132       20  201   JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITU-

                                                      CIONES DE III CICLO Y EDUCACIÓN

                                                      DIVERSIFICADA ACADÉMICA. (A DIS-

                                                      TRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PRO-

                                                      VENIENTES DE FODESAF PARA LA

                                                      ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA

                                                      EL PROGRAMA DE COMEDORES ESCO-

                                                      LARES).

                                                      Céd. jur.: 2-100-042-002                                                  14.000.000

664      01     132       20  205   JUNTAS DE EDUCACIÓN INSTITUCIO-

                                                      NES DE I Y II CICLOS. (A DISTRIBUIR

                                                      POR EL MEP, RECURSOS PROVENIEN-

                                                      TES DE FODESAF PARA EL SUBSIDIO

                                                      EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

                                                      MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PRE-

                                                      PARACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS

                                                      COMEDORES ESCOLARES).

                                                      Céd. jur.: 2-100-042-002                                                  30.800.000

7                                                    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             85.000.000

731                                               APORTES A INSTIT DESCENTRAL.                         85.000.000

731      27     242       20  203   JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINIS-

                                                      TRATIVAS, INSTITUCIONES Y SERVI-

                                                      CIOS DE ENSEÑANZA ESPECIAL. (A

                                                      DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS

                                                      PROVENIENTES DE FODESAF PARA

                                                      EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

                                                      Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES

                                                      ESCOLARES).

                                                      Céd. jur.: 2-100-042-002                                                  78.000.000

731      27     242       20  204   JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINIS-

                                                      TRATIVAS ESCUELAS NOCTURNAS,

                                                      COLEGIOS NOCTURNOS, CINDEA E

                                                      IPEC. (A DISTRIBUIR POR EL MEP,

                                                      RECURSOS PROVENIENTES DE FODESAF

                                                      PARA EL PROGRAMA DE EQUIPA-

                                                      MIENTO Y MEJORAMIENTO DE CO-

                                                      MEDORES ESCOLARES).

                                                      Céd. jur.: 2-100-042-002                                                     7.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 573-07                                   129.800.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      573-00                                                                                  129.800.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 113                        203.800.000

TÍTULO: 114

Ministerio de Salud

PROGRAMA: 622-00

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN EN SALUD

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 06

VIGILANCIA DE LA SALUD

Registro Contable: 114-622-06

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         400.000

174      01     112       21            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                                 400.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 622-06                                            400.000

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 07

NIVEL REGIONAL

Registro Contable: 114-622-07

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         800.000

199      01     112       21            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                         800.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       155.000

234      01     112       21            IMPRESOS Y OTROS                                                               45.000

252      01     112       21            CEMENTO                                                                                    20.000

284      01     112       21            ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA                               50.000

286      01     112       21            OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.                                40.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 622-07                                            955.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      622-00                                                                                       1.355.000

PROGRAMA: 625-00

NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL

Registro Contable: 114-625-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      7.600.000

134      01     112       21            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                         7.350.000

172      01     112       21            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                              250.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      625-00                                                                                       7.600.000

PROGRAMA: 627-00

DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

Registro Contable: 114-627-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      7.854.756

199      40     112       21            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                      7.854.756

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      627-00                                                                                       7.854.756

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 114                           16.809.756

TÍTULO: 115

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

PROGRAMA: 729-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 115-729-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      3.691.360

106      01     112       24            OTROS ALQUILERES                                                           691.360

122      01     112       24            TELECOMUNICACIONES                                               1.000.000

128      01     112       24            OTROS SERVICIOS PÚBLICOS                                         500.000

144      01     112       24            TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS                              500.000

172      01     112       24            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                          1.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       308.640

206      01     112       24            OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC.                      108.640

299      01     112       24            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                       200.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               2.000.000

603      01     131       24            AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP.

                                                      APREN.                                                                                    1.000.000

604      01     131       24            BECAS                                                                                      1.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      729-00                                                                                       6.000.000

PROGRAMA: 732-00

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

Registro Contable: 115-732-00

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       900.000

206      01     112       23            OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC.                      200.000

254      01     112       23            PROD. METAL. PARA LA CONSTR.                               100.000

299      01     112       23            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                       600.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      732-00                                                                                          900.000

PROGRAMA: 734-00

PENSIONES Y JUBILACIONES

Registro Contable: 115-734-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         396.600

134      01     112       23            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                            371.600

144      01     112       23            TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS                                25.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      734-00                                                                                          396.600

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 115                             7.296.600

TÍTULO: 116

Regímenes Espec. de Pensiones

PROGRAMA: 743-00

REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES

Registro Contable: 116-743-00

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      1.897.000.000

612                                               PENSIONES A BENEMÉRITOS                                     1.000.000

612      01     131       23  600   PENSIONES DE BENEMÉRITOS                                  1.000.000

614                                               PENSIONES DE DERECHO                                            6.000.000

614      01     131       23  602   PENSIONES DE DERECHO

                                                      (GUARDIA CIVIL)                                                               6.000.000

615                                               PENSIONES DE GRACIA                                           200.000.000

615      01     131       23  603   PENSIONES DE GRACIA                                           200.000.000

617                                               PENSION. EX-PRESID. DE LA REPÚB.                   50.000.000

617      01     131       23  604   PENSIONES EX-PRESIDENTES DE

                                                      LA REPÚBLICA                                                                 50.000.000

618                                               PENSIÓN. HACIENDA Y POD. LEGIS.                 550.000.000

618      01     131       23  605   PENSIONES DE HACIENDA Y PODER

                                                      LEGISLATIVO                                                                 550.000.000

619                                               PENSION. DEL MAGIST. Y PROFES                     550.000.000

619      01     131       23  606   PENSIONES MAGISTERIO Y PROFE-

                                                      SORES SEGÚN LEY Nº 2248 DEL

                                                      5-08-1958.                                                                          550.000.000

620                                               PENSIONES DE OBRAS PÚBLICAS                      300.000.000

620      01     131       23  609   PENSIONES DE OBRAS PÚBLICAS                      300.000.000

621                                               PENSIONES DE REGISTRO PÚBLICO                    40.000.000

621      01     131       23  610   PENSIONES DE REGISTRO PÚBLICO                    40.000.000

623                                               PENS. EMPL. FERROC. ELECT.

                                                      PAC                                                                                         50.000.000

623      01     131       23  612   PENSIONES EMPLEADOS FERROCA-

                                                      RRIL ELÉCTRICO AL PACÍFICO                                50.000.000

624                                               OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES               150.000.000

624      01     131       23  615   PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RE-

                                                      GIMEN GENERAL DE PENSIONES.                     150.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      743-00                                                                              1.897.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 116                     1.897.000.000

TÍTULO: 117

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes

PROGRAMA: 749-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 117-749-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.534.546

114      01     112       28            IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS                          363.292

122      01     112       28            TELECOMUNICACIONES                                                     77.011

124      01     112       28            SERVICIO DE CORREOS                                                              571

134      01     112       28            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                         1.800.000

144      01     112       28            TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS                              221.852

150      01     112       28            SEGUROS                                                                                     71.820

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   1.513.037

202      01     112       28            GASOLINA                                                                                        573

204      01     112       28            DIESEL                                                                                                450

220      01     112       28            TEXTILES Y VESTUARIOS                                                      1.447

232      01     112       28            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                            154.285

252      01     112       28            CEMENTO                                                                                    99.999

254      01     112       28            PROD. METAL. PARA LA CONSTR.                               114.234

259      01     112       28            OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.                           11.945

260      01     112       28            INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS                             183.833

270      01     112       28            REPUESTOS                                                                              400.000

282      01     112       28            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                             94.771

284      01     112       28            ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA                             100.000

286      01     112       28            OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.                              251.500

299      01     112       28            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                       100.000

8                                                    SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                          1.323.480

814      27     251       80            AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER.

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE DEUDA PÚBLICA PENDIENTE QUE TIENE EL MINISTERIO CON INSTI-TUCIONES COMO ICAA, CNFL, MUNI-CIPALIDAD DE SAN JOSÉ, E ICE ENTRE OTROS, Y SE HACE NECE-SARIO LIQUIDARLA YA QUE ALGU-NAS INSTITUCIONES COMO LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ TIENE INCREMENTOS DE MULTAS Y MORO-SIDAD MUY ALTOS LO CUAL INCREMENTA LA DEUDA. ADEMÁS, INCLUYE EL PAGO POR CONCEPTO DE CUOTAS, DE PERÍODOS ANTERIO-RES QUE SE ADEUDAN A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL UNIÓN LATINA. ADEMÁS DE OTRAS ERO-GACIONES QUE SE HACEN A TRAVÉS

                                                      DE ESTA SUBPARTIDA).                                                 1.323.480

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      749-00                                                                                       5.371.063

PROGRAMA: 751-00

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Registro Contable: 117-751-00

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      1.450.000

150      01     112       28            SEGUROS                                                                                   250.000

199      01     112       28            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                      1.200.000

5                                                    CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS                   17.341.129

530      27     215       28            OBRAS URBANÍSTICAS

(INCLUYE RECURSOS PARA ATEN-DER LOS PAGOS PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS EDI-FICIOS DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL QUE REQUIEREN DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y

                                                      MANTENIMIENTO)                                                         17.341.129

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      751-00                                                                                    18.791.129

PROGRAMA: 753-00

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

Registro Contable: 117-753-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      3.516.713

124      01     112       28            SERVICIO DE CORREOS                                                        20.000

199      01     112       28            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                      3.496.713

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       310.067

202      01     112       28            GASOLINA                                                                                     3.600

214      01     112       28            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                         8.092

232      01     112       28            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                                     550

234      01     112       28            IMPRESOS Y OTROS                                                               25.000

270      01     112       28            REPUESTOS                                                                              107.800

282      01     112       28            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                                     25

284      01     112       28            ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA                             165.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               1.130.100

606      01     131       28            PREMIOS                                                                                1.130.100

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      753-00                                                                                       4.956.880

PROGRAMA: 755-00

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Registro Contable: 117-755-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         687.647

114      01     112       28            IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS                          281.441

124      01     112       28            SERVICIO DE CORREOS                                                     406.206

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       227.466

258      01     112       28            MADERA                                                                                    103.000

282      01     112       28            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                          124.466

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                                  200.000

340      27     221       28            EQUIPO PARA COMUNICACIONES                             200.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               7.000.000

602      01     131       28            PRESTACIONES LEGALES                                            7.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      755-00                                                                                       8.115.113

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 117                           37.234.185

TÍTULO: 119

Ministerio de Justicia

PROGRAMA: 779-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 119-779-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.034.097

102      01     112       13            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                           1.079.076

104      01     112       13            ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO                     212.971

124      01     112       13            SERVICIO DE CORREOS                                                     492.050

190      01     112       13            SERVICIOS ADUANEROS                                                  250.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   2.899.755

220      01     112       13            TEXTILES Y VESTUARIOS                                              1.300.000

252      01     112       13            CEMENTO                                                                                  150.000

259      01     112       13            OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.                         200.000

260      01     112       13            INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS                             150.000

299      01     112       13            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   1.099.755

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               5.341.614

602      01     131       13            PRESTACIONES LEGALES                                            5.341.614

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      779-00                                                                                    10.275.466

PROGRAMA: 781-00

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Registro Contable: 119-781-00

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      8.370.000

199      01     112       13            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

                                                      (INCLUYE ¢ 14.400.000 PARA PAGO DE

                                                      CONTRATOS DE SEGURIDAD Y LIM-

                                                      PIEZA)                                                                                      8.370.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      781-00                                                                                       8.370.000

PROGRAMA: 783-00

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

Registro Contable: 119-783-00

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   1.800.000

206      01     112       13            OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC.                   1.800.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      783-00                                                                                       1.800.000

PROGRAMA: 784-00

REGISTRO NACIONAL

Registro Contable: 119-784-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                              1.212.463

000      01     111       19            SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                 1.212.463

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      784-00                                                                                       1.212.463

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 119                           21.657.929

TÍTULO: 120

Poder Judicial

PROGRAMA: 800-00

PODER JUDICIAL

Registro Contable: 120-800-00

5                                                    CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS                   86.581.887

510      05     211       13            EDIFICIOS

(INCLUYE ¢ 800.000.000 TRIBUNALES DE GUÁPILES, ¢ 800.000.000 TRIBU-NALES DE GRECIA, ¢ 800.000.000 TRIBUNALES DE TURRIALBA,

¢ 400.000.000 PLAZA DE LA JUSTICIA, ¢ 500.000.000 ESCUELA JUDICIAL,

¢ 264.931.474 TRIBUNALES DE HATI-LLO, ¢ 24.000.000. CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE LOS TRIBUNALES DE BUENOS AIRES, ¢ 60.000.000 AMPLIACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE NICOYA,

¢ 100.000.000 LOCAL DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN SAN JOAQUÍN DE FLORES, ¢ 15.000.000 REMODELA-CIÓN DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DEL OIJ PARA UBICAR OFICINAS DE FISCALES, ¢ 70.000.000 MEZANINE DEL ARCHIVO JUDICIAL EN SAN

                                                      JOAQUÍN DE FLORES)                                                                                                                     86.581.887

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      800-00                                                                                    86.581.887

PROGRAMA: 926-00

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Registro Contable: 120-926-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   49.906.130

104      01     112       13            ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO               47.306.130

114      01     112       13            IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS                       2.600.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                 18.020.000

214      01     112       13            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                              12.000.000

232      01     112       13            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                         5.000.000

259      01     112       13            OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.                           80.000

270      01     112       13            REPUESTOS                                                                              940.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                            22.077.313

340      27     221       13            EQUIPO PARA COMUNICACIONES                       21.270.147

390      27     221       13            EQUIPOS VARIOS                                                                  807.166

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      926-00                                                                                    90.003.443

PROGRAMA: 927-00

SERVICIO JURISDICCIONAL

Registro Contable: 120-927-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.000.000

134      01     112       13            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                            300.000

174      01     112       13            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                              1.200.000

182      01     112       13            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                              500.000

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       370.000

214      01     112       13            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                    130.000

232      01     112       13            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                            100.000

234      01     112       13            IMPRESOS Y OTROS                                                               70.000

284      01     112       13            ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA                               70.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      927-00                                                                                       2.370.000

PROGRAMA: 928-00

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Registro Contable: 120-928-00

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                 63.543.870

214      01     112       13            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                              58.543.870

232      01     112       13            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                         5.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      928-00                                                                                    63.543.870

PROGRAMA: 929-00

SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA

Registro Contable: 120-929-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      3.000.000

132      01     112       13            GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR

(PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL FISCAL GENERAL U OTRO FUNCIO-NARIO QUE SE DESIGNE EN EL EXTERIOR, CON MOTIVO DE INVES-IGACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS

                                                      DEL CARGO)                                                                        1.000.000

134      01     112       13            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS

(PARA PAGO DE GASTOS DE ALI-MENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LOS FISCALES Y OFICIALES DE LOCA-LIZACIÓN, CITACIÓN Y PRESENTACIÓN

                                                      DEL MINISTERIO PÚBLICO)                                         1.000.000

142      01     112       13            TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR

(PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE PASAJES Y TRANSPORTES DEL FISCAL GENERAL U OTRO FUNCIONARIO QUE SE DESIGNE EN EL EXTERIOR, CON MOTIVO DE INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS

                                                      DEL CARGO)                                                                        1.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                 10.200.000

214      01     112       13            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                 4.200.000

270      01     112       13            REPUESTOS                                                                          6.000.000

9                                                    ASIGNACIONES GLOBALES                                     29.900.000

910      01     112       13            GASTOS CONFIDENCIALES

(INCLUYE GASTOS CONFIDENCIALES DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚ-BLICA PARA LA LUCHA CONTRA ACTOS

                                                      DE CORRUPCIÓN)                                                           29.900.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      929-00                                                                                    43.100.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 120                        285.599.200

TÍTULO: 121

Defensoría de los Habitantes de la República

PROGRAMA: 808-00

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

Registro Contable: 121-808-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                              1.368.100

000      01     111       19            SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                 1.368.100

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.000.000

122      01     112       19            TELECOMUNICACIONES                                               2.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      808-00                                                                                       3.368.100

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 121                             3.368.100

TÍTULO: 125

Tribunal Supremo de Elecciones

PROGRAMA: 850-00

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 01

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Registro Contable: 125-850-01

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      7.000.000

150      01     112       10            SEGUROS

(INCLUYE POLIZA DE RIESGOS PRO-FESIONALES PARA EL CUERPO DE DELEGADOS QUE COLABORA CON EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIO-NES EN FORMA AD-HONOREM. DEL TOTAL DE LOS RECURSOS, ¢3.000.000.00 CORRESPONDEN A GAS-TO ELECTORAL DE CONFORMIDAD CON ART. 177 DE LA CONSTITUCIÓN

                                                      POLÍTICA)                                                                              5.000.000

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

190      01     112       10            SERVICIOS ADUANEROS                                               2.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                 10.000.000

299      01     112       10            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

(INCLUYE RECURSOS PARA GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD CON ART. 177 DE LA CONSTITU-CIÓN POLÍTICA, POR UN MONTO

                                                      DE ¢ 125.800.000)                                                              10.000.000

5                                                    CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS                     6.000.000

520      01     215       10            INSTALACIONES                                                                6.000.000

9                                                    ASIGNACIONES GLOBALES                                   127.200.000

900      01     112       10            IMPREVISTOS

(INCLUYE RECURSOS PARA GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD CON ART. 177 DE LA CONSTI-TUCION POLITICA, POR UN MONTO DE ¢ 122.800.000,00) A DISTRIBUIR POR DECRETO

                                                      EJECUTIVO.                                                                      127.200.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 850-01                                   150.200.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      850-00                                                                                  150.200.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 125                        150.200.000

TÍTULO: 126

Ministerio de Comercio Exterior

PROGRAMA: 792-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 126-792-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                 130.000.000

102      01     112       46            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                      130.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      792-00                                                                                  130.000.000

PROGRAMA: 796-00

POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA

Registro Contable: 126-796-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      3.500.000

142      01     112       46            TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR                         3.500.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      796-00                                                                                       3.500.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 126                        133.500.000

TÍTULO: 127

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

PROGRAMA: 863-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 127-863-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      1.750.000

102      01     112       10            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                           1.500.000

174      01     112       10            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                                 250.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      863-00                                                                                       1.750.000

PROGRAMA: 865-00

Registro Contable: 127-865-00

7                                                    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             16.822.733

730                                               APORTES A GOBIERNOS LOCALES                      16.822.733

730      82     242       47  416   MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

                                                      (CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO

                                                      PATASTE).

                                                      Céd. jur.: 3-014-042074                                                    12.000.000

730      82     242       47  502   MUNICIPALIDAD DE ASERRI (REHA-

                                                      BILITACIÓN DE CAMINOS DE ASERRÍ).

                                                      Céd. jur.: 3-014-042045-18                                                   600.000

730      82     242       26  572   MUNICIPALIDAD DE UPALA (CONS-

                                                      TRUCCIÓN PARCIAL ALCANTARILLA-

                                                      DO PLUVIAL EN UPALA).

                                                      Céd. jur.: 3-014-042077-05                                                4.222.733

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      865-00                                                                                    16.822.733

PROGRAMA: 870-00

TRANSFERENCIAS VARIAS PL-480

Registro Contable: 127-870-00

7                                                    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           331.891.512

702                                               APORT. A OTRAS PERS. E INST. PRIV.                 168.000.000

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

702      28     241       40  600   FUND. P/FORTALEC. Y PROMOCIÓN

                                                      DE INVESTIG. Y TRANSF. DE TECNO-

                                                      LOGÍA AGROPECUARIA DE CR (RECUP.

                                                      Y MODERN. SERVICIOS).

                                                      Céd. jur.: 3-006-115123                                                 138.000.000

702      28     241       46  620   CONSORCIO COOPERATIVO INDUS-

                                                      TRIAL DE PALMA R. L.(CIPA R. L.)

                                                      (FINANCIAMIENTO PARCIAL PARA

                                                      LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA

                                                      PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE

                                                      DE PALMA Y COQUITO.

                                                      Céd. jur.: 3-004-185645                                                    30.000.000

730                                               APORTES A GOBIERNOS LOCALES                      63.891.512

730      28     242       26  425   MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (RES-

                                                      TAURACIÓN SISTEMA DE ALCANTA-

                                                      RILLADO FLUVIAL EN SANTIAGO

                                                      PURISCAL).

                                                      Céd. jur.: 3-014-042057-11                                             26.829.572

730      28     242       27  440   MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

                                                      (ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA).

                                                      Céd. jur.: 3-014-042074                                                      1.100.000

730      28     242       47  460   MUNICIPALIDAD DE MONTES DE

                                                      ORO (LASTREO Y REPARACIÓN DE

                                                      CAMINOS VECINALES EN MONTES

                                                      DE ORO, PUNTARENAS).

                                                      Céd. jur.: 3-014-042118                                                          936.940

730      28     242       47  506   MUNICIPALIDAD DE CORREDORES

                                                      (INTERESES DE PL-480).

                                                      Céd. jur.: 3-014-042114-25                                                   500.000

730      28     242       47  554   MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

                                                      (LASTREO Y REPARACIÓN DE CA-

                                                      MINOS VECINALES DE GUATUSO).

                                                      Céd. jur.: 3-014-042067-08                                             20.000.000

730      28     242       47  555   MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (LAS-

                                                      TREO Y REPARACIÓN DE CAMINOS

                                                      VECINALES DE ESPARZA).

                                                      Céd. jur.: 3-014-042115-23                                                6.000.000

730      28     242       47  577   MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS

                                                      (LASTREO Y REPARACIÓN DE CAMI-

                                                      NOS VECINALES DE LEÓN CORTÉS,

                                                      ZONA LOS SANTOS).

                                                      Céd. jur.: 3-014-042052-21                                                8.525.000

731                                               APORTES A INSTIT DESCENTRAL                        100.000.000

731      28     242       31  621   JUNTA DE EDUCACIÓN DE ESCUELA

                                                      HEREDIA CENTRO (REPARACIÓN

                                                      PARCIAL DE LA ANTIGUA ESCUELA

                                                      REPÚBLICA DE ARGENTINA).

                                                      Céd. jur.: 3-008-056172                                                    20.000.000

731      28     242       26  626   COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS

                                                      INDÍGENAS-CONAI (ACUEDUCTO DE

                                                      QUITISIRRÍ DE MORA).

                                                      Céd. jur.: 3-007-045795                                                    80.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      870-00                                                                                  331.891.512

PROGRAMA: 874-00

PLANIF. Y COORD. ECON., SOCIAL E INSTITUC.

Registro Contable: 127-874-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.075.000

102      01     112       10            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                               575.000

150      01     112       10            SEGUROS                                                                               1.000.000

174      01     112       10            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                                 500.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       500.000

220      01     112       10            TEXTILES Y VESTUARIOS                                                 200.000

252      01     112       10            CEMENTO                                                                                    25.000

258      01     112       10            MADERA                                                                                    200.000

270      01     112       10            REPUESTOS                                                                                75.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      874-00                                                                                       2.575.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 127                        353.039.245

TÍTULO: 128

Ministerio de Ciencia y Tecnología

PROGRAMA: 893-00

COORDINACIÓN Y DES. CIENTIF. Y TECNOLÓGICO

Registro Contable: 128-893-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.500.000

162      01     112       15            CONSULTORÍAS

                                                      PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

                                                      DE UN SISTEMA DE ADMINISTRA-

                                                      CIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL

                                                      DE ARCHIVO INSTITUCIONAL.                                   2.500.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      893-00                                                                                       2.500.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 128                             2.500.000

TÍTULO: 129

Ministerio de Ambiente y Energía

PROGRAMA: 879-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 129-879-00

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   14.967.400

112      01     112       42            INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD                                     200.000

114      01     112       42            IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS                          425.000

124      01     112       42            SERVICIO DE CORREOS                                                     132.500

134      01     112       42            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                               60.000

144      01     112       42            TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS                              168.500

150      01     112       42            SEGUROS                                                                             13.100.000

174      01     112       42            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                                 500.000

199      01     112       42            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                         381.400

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   1.120.550

232      01     112       42            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                            140.000

234      01     112       42            IMPRESOS Y OTROS                                                               20.000

240      01     112       42            PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                             90.550

260      01     112       42            INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS                             100.000

270      01     112       42            REPUESTOS                                                                              100.000

282      01     112       42            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                             50.000

290      01     112       42            ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.                          530.000

299      01     112       42            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                         90.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      879-00                                                                                    16.087.950

PROGRAMA: 883-00

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

Registro Contable: 129-883-00

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  950.000

602      01     131       42            PRESTACIONES LEGALES                                               950.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      883-00                                                                                          950.000

PROGRAMA: 889-00

EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Registro Contable: 129-889-00

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                         15.000

284      01     112       42            ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA                               15.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      889-00                                                                                             15.000

PROGRAMA: 890-00

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

Registro Contable: 129-890-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   29.500.000

102      01     112       45            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                         20.000.000

114      01     112       45            IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS                          700.000

126      01     112       45            ENERGÍA ELÉCTRICA                                                      2.000.000

128      01     112       45            OTROS SERVICIOS PÚBLICOS                                      1.000.000

150      01     112       45            SEGUROS                                                                               1.500.000

172      01     112       45            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                          3.300.000

174      01     112       45            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                              1.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   3.700.000

206      01     112       45            OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC.                      800.000

232      01     112       45            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                            500.000

282      01     112       45            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                       1.000.000

284      01     112       45            ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA                             500.000

299      01     112       45            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                       900.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                              2.800.000

390      27     221       45            EQUIPOS VARIOS                                                              2.800.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      890-00                                                                                    36.000.000

PROGRAMA: 897-00

CONSERVACIÓN Y USO RACIONAL DE LA ENERGÍA

Registro Contable: 129-897-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      1.038.000

132      01     112       44            GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR                           561.000

142      01     112       44            TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR                             477.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      897-00                                                                                       1.038.000

PROGRAMA: 898-00

GEOLOGÍA Y MINAS

Registro Contable: 129-898-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         295.150

134      01     112       45            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                               30.000

142      01     112       45            TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR                             115.150

150      01     112       45            SEGUROS                                                                                   150.000

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       160.000

202      01     112       45            GASOLINA                                                                                100.000

204      01     112       45            DIESEL                                                                                          50.000

299      01     112       45            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                         10.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               2.262.300

602      01     131       45            PRESTACIONES LEGALES                                            2.262.300

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      898-00                                                                                       2.717.450

PROGRAMA: 936-00

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS

Registro Contable: 129-936-00

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            58.000.000

639      01     131       42            OTRAS TRANS. CORRIENT. INST. PRIV.

                                                      (PARA PAGO DE CERTIFICADOS DE

                                                      ABONO FORESTAL-CAF’s-, SEGÚN LEY

                                                      Nº 7575)                                                                                 38.000.000

639      01     131       42  240   CÁMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA

                                                      RICA

                                                      (CONTRAPARTIDA GOBIERNO DE COSTA

                                                      RICA - PROYECTO DE COOPERACIÓN

                                                      BID/FOMIN - INSTRUMENTOS DE GES-

                                                      TIÓN AMBIENTAL Y PRODUCCIÓN

                                                      LIMPIA)

                                                      Céd. jur.: 3-002-042023                                                    20.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:

                                                      936-00                                                                                    58.000.000

                                                      TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 129                        114.808.400

                                                      TOTAL REBAJAR                                                        6.602.759.868

AUMENTAR:

TÍTULO: 101

Asamblea Legislativa

PROGRAMA: 002-00

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Registro Contable: 101-002-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      3.500.000

128      01     112       10            OTROS SERVICIOS PÚBLICOS                                      3.500.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                 17.900.000

240      01     112       10            PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                    15.000.000

284      01     112       10            ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA                         2.900.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                         250.000.000

340      05     221       10            EQUIPO PARA COMUNICACIONES                    250.000.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            42.000.000

602      01     131       10            PRESTACIONES LEGALES                                         42.000.000

8                                                    SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                       10.600.000

814      01     251       80            AMORT. CUENT. PEND. EJERC.

                                                      ANTER.

                                                      (PAGO DE DEUDA DE AÑOS ANTE-

                                                      RIORES, AL INSTITUTO DE ACUE-

                                                      DUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y

                                                      PAGO DE DEUDA A LA MUNICIPA-

                                                      LIDAD DE SAN JOSE, POR CONCEP-

                                                      TO DE IMPUESTOS MUNICIPALES).                      10.600.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      002-00                                                                                  324.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 101                  324.000.000

TÍTULO: 102

Contraloría General de la República

PROGRAMA: 009-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO

Registro Contable: 102-009-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.100.000

144      01     112       10            TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS                                75.000

182      01     112       10            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                           1.000.000

199      01     112       10            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                      1.025.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   4.150.000

204      01     112       10            DIESEL                                                                                        400.000

214      01     112       10            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                    100.000

220      01     112       10            TEXTILES Y VESTUARIOS                                                 400.000

232      01     112       10            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                            200.000

240      01     112       10            PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                          300.000

254      01     112       10            PROD. METAL. PARA LA CONSTR.                               200.000

258      01     112       10            MADERA                                                                                    300.000

270      01     112       10            REPUESTOS                                                                          1.700.000

282      01     112       10            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                             50.000

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

299      01     112       10            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                       500.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                              1.700.000

310      01     221       10            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                      1.100.000

340      01     221       10            EQUIPO PARA COMUNICACIONES                             600.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  250.000

603      01     131       10            AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP.

                                                      APREN.                                                                                       250.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      009-00                                                                                       8.200.000

PROGRAMA: 012-00

FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA

Registro Contable: 102-012-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.200.000

132      01     112       10            GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR                        1.000.000

142      01     112       10            TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR                             700.000

199      01     112       10            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                         500.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       600.000

282      01     112       10            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                          300.000

286      01     112       10            OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.                              300.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      012-00                                                                                       2.800.000

PROGRAMA: 018-00

ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA

Registro Contable: 102-018-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         150.000

172      01     112       10            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                              150.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       315.000

270      01     112       10            REPUESTOS                                                                              315.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                              2.300.000

310      01     221       10            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                      2.300.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      018-00                                                                                       2.765.000

PROGRAMA: 019-00

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Registro Contable: 102-019-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         500.000

124      01     112       10            SERVICIO DE CORREOS                                                     500.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      019-00                                                                                          500.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 102                     14.265.000

TÍTULO: 104

Presidencia de la República

PROGRAMA: 021-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 104-021-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      3.000.000

142      01     112       10            TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR                         3.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   3.000.000

240      01     112       10            PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       3.000.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               1.700.000

609      01     131       10            INDEMNIZACIONES                                                         1.700.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      021-00                                                                                       7.700.000

PROGRAMA: 024-00

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 01

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Registro Contable: 104-024-01

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         800.000

126      01     112       10            ENERGÍA ELÉCTRICA                                                         500.000

134      01     112       10            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                            300.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 024-01                                            800.000

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

Registro Contable: 104-024-02

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  614.831

602      01     131       10            PRESTACIONES LEGALES                                               614.831

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 024-02                                            614.831

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      024-00                                                                                       1.414.831

PROGRAMA: 027-00

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Registro Contable: 104-027-00

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       650.000

204      01     112       10            DIESEL                                                                                        650.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      027-00                                                                                          650.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 104                       9.764.831

TÍTULO: 105

Ministerio de la Presidencia

PROGRAMA: 034-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 105-034-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                                    40.000

031      01     111       10            SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGO DE SALARIO ESCOLAR 2004 DEL PUESTO Nº 013361 TRASLADADO AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRA-CIA EN EL 2005 Y RECURSOS PARA PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SALARIO ESCOLAR 2005 SEGÚN OFI-CIO DE TESORERÍA NACIONAL

                                                      Nº DPGC-853-2005CVP).                                                        40.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   1.500.000

204      01     112       10            DIESEL                                                                                    1.500.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      034-00                                                                                       1.540.000

PROGRAMA: 035-00

DELEGADOS PRESIDENCIALES

Registro Contable: 105-035-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      1.400.000

126      01     112       27            ENERGÍA ELÉCTRICA                                                      1.400.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   1.500.000

204      01     112       27            DIESEL                                                                                    1.500.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  670.000

602      01     131       27            PRESTACIONES LEGALES                                               670.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      035-00                                                                                       3.570.000

PROGRAMA: 041-00

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

Registro Contable: 105-041-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      1.270.000

122      01     112       14            TELECOMUNICACIONES                                               1.270.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   2.950.000

202      01     112       14            GASOLINA                                                                            2.200.000

204      01     112       14            DIESEL                                                                                        750.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      041-00                                                                                       4.220.000

PROGRAMA: 042-00

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

Registro Contable: 105-042-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                              1.250.000

031      01     111       14            SALARIO ESCOLAR

                                                      (PARA PAGO DE DIFERENCIAS

                                                      ADEUDADAS POR CONCEPTO

                                                      DE SALARIO ESCOLAR 2005

                                                      SEGÚN OFICIO DE TESORERÍA

                                                      NACIONAL Nº DPGC-853-2005CVP)                         1.250.000

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                              5.000

128      01     112       14            OTROS SERVICIOS PÚBLICOS                                              5.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       714.000

202      01     112       14            GASOLINA                                                                                214.000

204      01     112       14            DIESEL                                                                                        500.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      042-00                                                                                       1.969.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 105                     11.299.000

TÍTULO: 106

Ministerio de Gobernación y Policía

PROGRAMA: 044-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 106-044-00

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       160.000

204      01     112       10            DIESEL                                                                                        160.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  300.000

603      01     131       10            AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP.

                                                      APREN.                                                                                       300.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      044-00                                                                                          460.000

PROGRAMA: 051-00

CONTROL FRECUENCIAS Y PROG. PUBLICITARIA

Registro Contable: 106-051-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         675.000

122      01     112       19            TELECOMUNICACIONES                                                  260.000

126      01     112       19            ENERGÍA ELÉCTRICA                                                         300.000

174      01     112       19            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                                    70.000

199      01     112       19            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                            45.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      051-00                                                                                          675.000

PROGRAMA: 054-00

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02

CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS

Registro Contable: 106-054-02

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   10.500.000

124      01     112       19            SERVICIO DE CORREOS                                                     500.000

126      01     112       19            ENERGÍA ELÉCTRICA                                                   10.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                 52.700.000

234      01     112       19            IMPRESOS Y OTROS                                                       52.700.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 054-02                                      63.200.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      054-00                                                                                    63.200.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 106                     64.335.000

TÍTULO: 107

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

PROGRAMA: 079-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 107-079-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                              3.516.174

000      01     111       11            SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                 3.245.700

030      01     111       11            SUELDO ADICIONAL                                                          270.474

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      1.200.000

132      01     112       11            GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR                        1.200.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                         20.000

214      01     112       11            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                       20.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  616.683

660                                               CONTRIB. PATRONAL A LA CCSS                                 454.398

660      01     132       11  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR

                                                      CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

                                                      MUERTE)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                        154.171

660      01     132       11  202   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN PATRONAL CON-

                                                      CEPTO DE ENFERMEDAD Y MATER-

                                                      NIDAD).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                        300.227

661                                               CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS                                        16.228

661      01     132       11  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR

                                                      CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ

                                                      Y MUERTE)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                             8.114

661      01     132       11  202   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN ESTATAL CONCEPTO

                                                      DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                             8.114

667                                               APORT. PATRON. REG. OBLIGAT.

                                                      PENS. COMPLEMENTARIAS                                              48,686

667      01     132       11  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL

                                                      REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIO-

                                                      NES COMPLEMENTARIAS, LEY DE

                                                      PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

                                                      N° 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           48.686

668                                               APORT. PATRON. FONDO CAPIT.

                                                      LABORAL                                                                                    97.371

668      01     132       11  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO

                                                      DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

                                                      DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

                                                      N° 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           97.371

7                                                    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                      16.229

733                                               APORTES A ORGANISMOS FINANC.                              16.229

733      01     242       11  204   BANCO POPULAR Y DESARROLLO

                                                      COMUNAL.

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-52                                                           16.229

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      079-00                                                                                       5.369.086

PROGRAMA: 081-00

SERVICIO EXTERIOR

Registro Contable: 107-081-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         875.000

112      01     112       11            INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD                                     875.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                                  368.147

310      27     221       11            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                         368.147

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      081-00                                                                                       1.243.147

PROGRAMA: 082-00

POLÍTICA EXTERIOR

Registro Contable: 107-082-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         200.000

112      01     112       11            INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD                                     100.000

134      01     112       11            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                            100.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       350.000

232      01     112       11            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                            150.000

234      01     112       11            IMPRESOS Y OTROS                                                             100.000

270      01     112       11            REPUESTOS                                                                              100.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                                  200.000

310      27     221       11            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                         200.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      082-00                                                                                          750.000

PROGRAMA: 083-00

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Registro Contable: 107-083-00

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       500.000

214      01     112       11            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                    500.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      083-00                                                                                          500.000

PROGRAMA: 084-00

DIR. GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

Registro Contable: 107-084-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                                 410.220

000      01     111       11            SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                    378.665

030      01     111       11            SUELDO ADICIONAL                                                            31.555

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       200.000

214      01     112       11            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                    200.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                                  800.000

310      27     221       11            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                         800.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     71.947

660                                               CONTRIB. PATRONAL A LA CCSS                                   53.013

660      01     132       11  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL.

                                                      (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CON-

                                                      CEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           17.987

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

660      01     132       11  202   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL.

                                                      (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR

                                                      CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

                                                      MATERNIDAD).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           35.026

661                                               CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS                                           1.894

661      01     132       11  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL.

                                                      (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CON-

                                                      CEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                                 947

661      01     132       11  202   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL.

                                                      (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CON-

                                                      CEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                                 947

667                                               APORT. PATRON. REG. OBLIGAT.

                                                      PENS. COMPLEMENTARIAS                                                 5.680

667      01     132       11  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL

                                                      REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIO-

                                                      NES COMPLEMENTARIAS, LEY DE

                                                      PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N°

                                                      7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                             5.680

668                                               APORT. PATRON. FONDO CAPIT.

                                                      LABORAL                                                                                    11.360

668      01     132       11  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO

                                                      DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

                                                      DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N°

                                                      7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           11.360

7                                                    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                        1.893

733                                               APORTES A ORGANISMOS FINANC.                                1.893

733      01     242       11  204   BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

                                                      COMUNAL.

                                                      (APORTE PATRONAL FONDO DE

                                                      CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE

                                                      PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N°

                                                      7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-52                                                             1.893

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      084-00                                                                                       1.484.060

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 107                       9.346.293

TÍTULO: 108

Ministerio de Seguridad Pública

PROGRAMA: 089-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 108-089-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.800.000

122      01     112       14            TELECOMUNICACIONES                                                  500.000

134      01     112       14            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                         2.300.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       219.305

214      01     112       14            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                    219.305

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      089-00                                                                                       3.019.305

PROGRAMA: 098-00

POLICÍA ANTI DROGAS

Registro Contable: 108-098-00

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   2.000.000

260      01     112       14            INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS                         2.000.000

8                                                    SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                          8.220.901

814      01     251       80            AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER.

(PARA CANCELAR DEUDAS PEN-DIENTES DE EJERCICIOS ANTERIO-RES AL 2004 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO-NES, ENERGÍA ELÉCTRICA, ACUE-DUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ALIMENTACIÓN Y DIFERENCIAS SA-

                                                      LARIALES ENTRE OTROS).                                           7.920.000

814      27     251       80            AMORT. CUENT. PEND. EJERC.

                                                      ANTER.

                                                      (PARA CANCELAR COMPROMISOS NO

                                                      DEVENGADOS).                                                                     300.901

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      098-00                                                                                    10.220.901

PROGRAMA: 109-00

SEGURIDAD TERRITORIAL

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02

VIGILANCIA AÉREA

Registro Contable: 108-109-02

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         500.000

134      01     112       14            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                            500.000

8                                                    SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                          1.000.000

814      27     251       80            AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER.

                                                      (PARA CANCELAR DEUDAS PENDIEN-

                                                      TES DE EJERCICIOS ANTERIORES AL

                                                      2004 POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS

                                                      SALARIALES E INTERESES POR FALTA

                                                      DE PAGO)                                                                              1.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 109-02                                        1.500.000

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 03

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

Registro Contable: 108-109-03

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         150.000

199      01     112       14            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                         150.000

8                                                    SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                       13.534.206

814      01     251       80            AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER.

                                                      (PARA CANCELAR DEUDAS PENDIEN-

                                                      TES DE EJERCICIOS ANTERIORES

                                                      AL 2004 POR CONCEPTO DE PRODUC-

                                                      TOS ALIMENTICIOS Y DIFERENCIAS

                                                      SALARIALES).                                                                   13.534.206

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 109-03                                      13.684.206

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      109-00                                                                                    15.184.206

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 108                     28.424.412

TÍTULO: 109

Ministerio de Hacienda

PROGRAMA: 132-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 109-132-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                           20.000.000

060      01     111       12            SOBRESUELDOS                                                              20.000.000

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   11.400.000

162      01     112       12            CONSULTORÍAS

                                                      (PARA EL ANÁLISIS Y PROPUESTAS

                                                      DE MEJORA DE LOS PRINCIPALES

                                                      PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN)                               5.000.000

172      01     112       12            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                          3.000.000

174      01     112       12            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                                 800.000

199      01     112       12            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                      2.600.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            50.000.000

602      01     131       12            PRESTACIONES LEGALES                                         50.000.000

8                                                    SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                       50.000.000

814      01     251       80            AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER.

                                                      (PARA PAGOS PENDIENTES DE RESO-

                                                      LUCIONES ADMINISTRATIVAS DE

                                                      PERIODOS ANTERIORES A 2004)                            50.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      132-00                                                                                  131.400.000

PROGRAMA: 134-00

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02

GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS

Registro Contable: 109-134-02

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   63.000.000

112      01     112       12            INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD                               34.000.000

132      01     112       12            GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR                        5.000.000

142      01     112       12            TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR                         4.000.000

174      01     112       12            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                              4.000.000

199      01     112       12            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                   16.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                 22.570.000

220      01     112       12            TEXTILES Y VESTUARIOS                                              1.820.000

232      01     112       12            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                         7.500.000

254      01     112       12            PROD. METAL. PARA LA CONSTR.                           1.000.000

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

259      01     112       12            OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.                     3.000.000

270      01     112       12            REPUESTOS                                                                          5.400.000

290      01     112       12            ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.                          750.000

299      01     112       12            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   3.100.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                            76.246.804

310      01     221       12            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                   73.746.804

350      01     221       12            EQUIPO EDUCACIONAL                                               2.000.000

390      01     221       12            EQUIPOS VARIOS                                                                  500.000

5                                                    CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS                   19.000.000

550      01     215       12            OTRAS CONSTR., ADICION. Y MEJ.

                                                      (REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS

                                                      DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA-

                                                      RIA DE ALAJUELA)                                                        19.000.000

8                                                    SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                          6.678.137

814      01     251       80            AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER.

                                                      (CANCELAR DEUDA PENDIENTE CON

                                                      EL INS)                                                                                     6.678.137

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 134-02                                   187.494.941

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 03

GESTIÓN ADUANERA

Registro Contable: 109-134-03

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   28.000.000

112      01     112       12            INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD                                  7.000.000

128      01     112       12            OTROS SERVICIOS PÚBLICOS                                      5.000.000

182      01     112       12            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                           6.000.000

199      01     112       12            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                   10.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   6.700.000

234      01     112       12            IMPRESOS Y OTROS                                                         3.500.000

282      01     112       12            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                          200.000

286      01     112       12            OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.                          2.000.000

299      01     112       12            OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   1.000.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                              4.500.000

340      01     221       12            EQUIPO PARA COMUNICACIONES                         3.500.000

350      01     221       12            EQUIPO EDUCACIONAL                                                   700.000

390      01     221       12            EQUIPOS VARIOS                                                                  300.000

5                                                    CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS                   13.000.000

520      01     215       12            INSTALACIONES

                                                      (MEJORAS EN EL SISTEMA ELÉC-

                                                      TRICO DE LAS ADUANAS)                                         13.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 134-03                                      52.200.000

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 05

INVESTIGACIONES FISCALES

Registro Contable: 109-134-05

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                              1.673.640

060      01     111       12            SOBRESUELDOS                                                                1.673.640

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   22.000.000

122      01     112       12            TELECOMUNICACIONES                                               3.000.000

134      01     112       12            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                      17.000.000

174      01     112       12            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                              2.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   6.000.000

202      01     112       12            GASOLINA                                                                            6.000.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  317.992

660                                               CONTRIB. PATRONAL A LA CCSS                                 234.310

660      01     132       12  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR

                                                      CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ

                                                      Y MUERTE)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           79.498

660      01     132       12  202   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR

                                                      CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

                                                      MATERNIDAD)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                        154.812

661                                               CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS                                           8.368

661      01     132       12  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR

                                                      CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

                                                      MUERTE)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                             4.184

661      01     132       12  202   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR

                                                      CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

                                                      MATERNIDAD)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                             4.184

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

667                                               APORT. PATRON. REG. OBLIGAT.

                                                      PENS. COMPLEMENTARIAS                                              25.105

667      01     132       12  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL (APORTE PATRONAL AL

                                                      RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PEN-

                                                      SIONES COMPLEMENTARIAS, LEY

                                                      DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR,

                                                      Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           25.105

668                                               APORT. PATRON. FONDO CAPIT.

                                                      LABORAL                                                                                    50.209

668      01     132       12  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO

                                                      DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

                                                      DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR,

                                                      Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           50.209

7                                                    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                        8.368

733                                               APORTES A ORGANISMOS FINANC.                                8.368

733      01     242       12  204   BANCO POPULAR Y DESARROLLO

                                                      COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL

                                                      A BANCO POPULAR Y DESARROLLO

                                                      COMUNAL)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-52                                                             8.368

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 134-05                                      30.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      134-00                                                                                  269.694.941

PROGRAMA: 135-00

TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 01

TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO

Registro Contable: 109-135-01

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       300.000

234      01     112       12            IMPRESOS Y OTROS                                                             100.000

270      01     112       12            REPUESTOS                                                                              200.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                                  900.000

310      01     221       12            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                         900.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 135-01                                        1.200.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      135-00                                                                                       1.200.000

PROGRAMA: 136-00

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02

DIREC. Y COORD. DEL PROC. PRESUP. SECT. PÚBLIC.

Registro Contable: 109-136-02

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         450.000

128      01     112       12            OTROS SERVICIOS PÚBLICOS                                         450.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 136-02                                            450.000

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 03

DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Registro Contable: 109-136-03

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      1.230.000

102      01     112       12            ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS                                 30.000

150      01     112       12            SEGUROS                                                                                   200.000

172      01     112       12            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                          1.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 136-03                                        1.230.000

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 04

GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL

Registro Contable: 109-136-04

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         200.000

199      01     112       12            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                         200.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       150.000

259      01     112       12            OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.                         150.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 136-04                                            350.000

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 05

REGULACIÓN Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PÚBLICA

Registro Contable: 109-136-05

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         818.000

142      01     112       12            TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR                             600.000

174      01     112       12            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                                 218.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 136-05                                            818.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      136-00                                                                                       2.848.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 109                  405.142.941

TÍTULO: 110

Ministerio de Agricultura y Ganadería

PROGRAMA: 169-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 110-169-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.260.000

132      01     112       40            GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR                        1.000.000

142      01     112       40            TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR                         1.000.000

172      01     112       40            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                              260.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       195.000

214      01     112       40            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                    170.000

282      01     112       40            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                             25.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                            62.600.000

310      01     221       40            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                   18.500.000

330      01     221       40            EQUIPO DE TRANSPORTE                                          17.000.000

340      01     221       40            EQUIPO PARA COMUNICACIONES                       25.600.000

390      01     221       40            EQUIPOS VARIOS                                                              1.500.000

8                                                    SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                       15.000.000

814      01     251       80            AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER.

                                                      (PARA EL PAGO DE FACTURAS PEN-

                                                      DIENTES DE SERVICIOS PÚBLICOS

                                                      Y OTROS)                                                                             15.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      169-00                                                                                    80.055.000

PROGRAMA: 174-00

EXTENSIÓN AGROPECUARIA

Registro Contable: 110-174-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.350.000

114      01     112       40            IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS                          150.000

172      01     112       40            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                              400.000

174      01     112       40            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                              1.000.000

182      01     112       40            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                              800.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   1.000.000

214      01     112       40            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                    400.000

232      01     112       40            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                            100.000

270      01     112       40            REPUESTOS                                                                              500.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                              3.833.000

310      27     221       40            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                      1.200.000

390      01     221       40            EQUIPOS VARIOS                                                              2.633.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      174-00                                                                                       7.183.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 110                     87.238.000

TÍTULO: 111

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

PROGRAMA: 215-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 111-215-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                                 925.569

000      01     111       46            SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                    925.569

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       885.000

202      01     112       46            GASOLINA                                                                                721.000

234      01     112       46            IMPRESOS Y OTROS                                                             164.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                              1.250.000

310      01     221       46            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                         950.000

390      01     221       46            EQUIPOS VARIOS                                                                  300.000

8                                                    SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                             950.000

814      01     251       80            AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER.

                                                      (PARA CANCELAR AL ICE PAGOS PEN-

                                                      DIENTES DEL AÑO 2003 Y 2004 DE LA

                                                      LÍNEA 800 Y OTROS PAGOS MENO-

                                                      RES A OTROS ACREEDORES)                                          950.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      215-00                                                                                       4.010.569

PROGRAMA: 218-00

GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA

Registro Contable: 111-218-00

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      4.000.000

114      01     112       46            IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS                       4.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   4.600.000

214      01     112       46            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                    200.000

232      01     112       46            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                            300.000

240      01     112       46            PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                          100.000

290      01     112       46            ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.                      4.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      218-00                                                                                       8.600.000

PROGRAMA: 219-00

DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Registro Contable: 111-219-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         540.000

134      01     112       46            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                            540.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       800.000

202      01     112       46            GASOLINA                                                                                800.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                              2.760.000

310      01     221       46            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                      1.570.000

390      01     221       46            EQUIPOS VARIOS                                                              1.190.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            17.492.138

602      01     131       46            PRESTACIONES LEGALES                                         17.492.138

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      219-00                                                                                    21.592.138

PROGRAMA: 223-00

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Registro Contable: 111-223-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         150.000

199      01     112       46            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                         150.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       450.000

240      01     112       46            PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                          100.000

286      01     112       46            OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.                              350.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      223-00                                                                                          600.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 111                     34.802.707

TÍTULO: 112

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

PROGRAMA: 326-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 112-326-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                              1.688.432

030      01     111       47            SUELDO ADICIONAL                                                          129.832

060      01     111       47            SOBRESUELDOS                                                                1.558.600

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   22.333.680

106      01     112       47            OTROS ALQUILERES                                                           100.000

112      01     112       47            INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD                                  1.800.000

122      01     112       47            TELECOMUNICACIONES                                               8.000.000

126      01     112       47            ENERGÍA ELÉCTRICA                                                      3.552.546

134      01     112       47            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                         8.881.134

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                 20.979.278

202      01     112       47            GASOLINA                                                                          13.500.000

204      01     112       47            DIESEL                                                                                    3.000.000

214      01     112       47            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                    664.797

232      01     112       47            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                         1.030.000

234      01     112       47            IMPRESOS Y OTROS                                                             286.967

240      01     112       47            PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                          175.000

254      01     112       47            PROD. METAL. PARA LA CONSTR.                               250.000

258      01     112       47            MADERA                                                                                      50.000

270      01     112       47            REPUESTOS                                                                          1.404.629

286      01     112       47            OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF.                                17.885

290      01     112       47            ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.                          600.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  296.132

660                                               CONTRIB. PATRONAL A LA CCSS                                 218.203

660      01     132       47  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR

                                                      CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ

                                                      Y MUERTE)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           74.033

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

660      01     132       47  202   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR

                                                      CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

                                                      MATERNIDAD)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                        144.170

661                                               CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS                                           7.792

661      01     132       47  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR

                                                      CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ

                                                      Y MUERTE)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                             3.896

661      01     132       47  202   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR

                                                      CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

                                                      MATERNIDAD)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                             3.896

667                                               APORT. PATRON. REG. OBLIGAT. PENS.

                                                      COMPLEMENTARIAS                                                            23.379

667      01     132       47  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL

                                                      RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIO-

                                                      NES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PRO-

                                                      TECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983

                                                      DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           23.379

668                                               APORT. PATRON. FONDO CAPIT.

                                                      LABORAL                                                                                    46.758

668      01     132       47  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO

                                                      DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

                                                      DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

                                                      Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           46.758

7                                                    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                        7.793

733                                               APORTES A ORGANISMOS FINANC.                                7.793

733      27     242       47  204   BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

                                                      COMUNAL. (PAGO CUOTA PATRONAL

                                                      A BANCO POPULAR Y DE DESARRO-

                                                      LLO COMUNAL)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-52                                                             7.793

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      326-00                                                                                    45.305.315

PROGRAMA: 327-00

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL

Registro Contable: 112-327-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                           16.249.500

030      27     212       47            SUELDO ADICIONAL                                                      1.249.500

060      27     212       47            SOBRESUELDOS                                                              15.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                 76.504.303

202      27     212       47            GASOLINA                                                                          24.062.064

204      27     212       47            DIESEL                                                                                  52.442.239

7                                                    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                2.925.000

731                                               APORTES A INSTIT DESCENTRAL.                            2.850.000

731      27     242       47  300   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR

                                                      CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ

                                                      Y MUERTE)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                        712.500

731      27     242       47  301   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR

                                                      CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

                                                      MATERNIDAD)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                     1.387.500

731      27     242       47  302   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR

                                                      CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ

                                                      Y MUERTE)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           37.500

731      27     242       47  303   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL

                                                      (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR

                                                      CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

                                                      MATERNIDAD)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           37.500

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

731      27     242       47  304   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL

                                                      RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIO-

                                                      NES COMPLEMENTARIAS, LEY DE

                                                      PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983

                                                      DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                        225.000

731      27     242       47  305   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO

                                                      DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

                                                      DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

                                                      Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                        450.000

733                                               APORTES A ORGANISMOS FINANC.                              75.000

733      27     242       47  204   BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

                                                      COMUNAL. (PAGO CUOTA PATRONAL

                                                      A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

                                                      COMUNAL)

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-52                                                           75.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      327-00                                                                                    95.678.803

PROGRAMA: 328-00

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

Registro Contable: 112-328-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   16.000.000

106      27     212       47            OTROS ALQUILERES                                                     16.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      328-00                                                                                    16.000.000

PROGRAMA: 329-00

EDIFICACIONES NACIONALES

Registro Contable: 112-329-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      8.000.000

126      27     211       20            ENERGÍA ELÉCTRICA                                                         800.000

128      27     211       20            OTROS SERVICIOS PÚBLICOS                                         200.000

134      27     211       20            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                         3.000.000

144      27     211       20            TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS                          2.000.000

174      27     211       20            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                              2.000.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                 24.573.869

202      27     211       20            GASOLINA                                                                            4.573.869

204      27     211       20            DIESEL                                                                                  19.000.000

270      27     211       20            REPUESTOS                                                                          1.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      329-00                                                                                    32.573.869

PROGRAMA: 330-00

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Registro Contable: 112-330-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.640.702

124      01     112       15            SERVICIO DE CORREOS                                                        10.000

142      01     112       15            TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR                             338.046

182      01     112       15            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                           2.292.656

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   2.750.000

204      01     112       15            DIESEL                                                                                    1.000.000

214      01     112       15            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                 1.500.000

232      01     112       15            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                            250.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      330-00                                                                                       5.390.702

PROGRAMA: 331-00

TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 01

TRANSPORTE TERRESTRE

Registro Contable: 112-331-01

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      3.807.772

112      01     112       47            INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD                                     622.184

134      01     112       47            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                         3.185.588

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       350.000

234      01     112       47            IMPRESOS Y OTROS                                                             350.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 331-01                                        4.157.772

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

Registro Contable: 112-331-02

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       300.000

232      01     112       47            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                            300.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                              5.900.000

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

310      01     221       47            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                      5.900.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 331-02                                        6.200.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      331-00                                                                                    10.357.772

PROGRAMA: 333-00

PROYECTO MOPT-KFW

Registro Contable: 112-333-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      9.712.778

134      27     212       47            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                         9.712.778

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      333-00                                                                                       9.712.778

PROGRAMA: 334-00

COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605

Registro Contable: 112-334-00

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   5.000.000

202      27     212       47            GASOLINA                                                                            3.500.000

204      27     212       47            DIESEL                                                                                    1.500.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                            12.157.030

310      49     221       47            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                      6.078.515

330      49     221       47            EQUIPO DE TRANSPORTE                                            6.078.515

5                                                    CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS             2.155.152.000

502      49     212       47            CAMINOS Y CARRETERAS                                   2.155.152.000

LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA: 334-00

Lista de Obras     Código                       Descripción

OBRAS POR                                                                                                                        2.155.152.000

CONTRATO              001        INTERAMERICANA-CALDERA

                                                      (RUTA 34) REHABILITACIÓN

                                                      PAVIMENTO Y DRENAJES)                                      448.990.000

                                       003        CONSTRUCCIÓN PUENTE

                                                      PARRITA                                                                            731.853.700

                                       004        CONSTRUCCIÓN PUENTE

                                                      PAQUITA                                                                           588.176.900

                                       006        (CONSTRUCCIÓN PUENTE

                                                      SOBRE RÍO NARANJO)                                               386.131.400

DIRECCIÓN Y                                                                                                                           17.157.030

SUPERVISIÓN         099        Gastos Varios                                                                       17.157.030

                                                                                                                                                                                                                        TOTAL LISTA DE OBRAS:                  2.172.309.030

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      334-00                                                                              2.172.309.030

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 112               2.387.328.269

TÍTULO: 113

Ministerio de Educación Pública

PROGRAMA: 570-00

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

Registro Contable: 113-570-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                              2.000.000

040      01     111       20            DIETAS

                                                      (PARA EL PAGO DE DIETAS DE LOS

                                                      MIEMBROS DEL CONESUP).                                        2.000.000

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      7.500.000

199      01     112       20            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

(PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS QUE REQUIEREN LOS PADRES DE FAMILIA, ALUMNOS BE-NEFICIARIOS, Y PROFESORES QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES QUE IMPARTE EL PROGRAMA VENTANAS

                                                      AL MUNDO INFANTIL).                                                  7.500.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      570-00                                                                                       9.500.000

PROGRAMA: 571-00

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO

Registro Contable: 113-571-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      4.000.000

112      01     112       20            INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

(INCLUYE RECURSOS PARA PUBLI-CACIÓN DE DECRETOS, APERTURA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES, PROGRAMA DE INGLÉS RADIO INTERACTIVA, CONVOCATORIAS, RECLUTAMIENTO DE TRIBUNALES EXAMINADORES, DIVULGACIÓN DE

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

                                                                                                            CURSOS DE CAPACITACIÓN).                                        4.000.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            10.000.000

603      01     131       20            AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP.

                                                      APREN.                                                                                 10.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      571-00                                                                                    14.000.000

PROGRAMA: 572-00

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Registro Contable: 113-572-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                   10.500.000

124      01     112       20            SERVICIO DE CORREOS                                               10.500.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            40.000.000

609      01     131       20            INDEMNIZACIONES.

                                                      (PARA PAGO DE SENTENCIAS Y RE-

                                                      SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE

                                                      FUNCIONARIOS DE HECHO, CASAS

                                                      COMERCIALES Y OTROS).                                          40.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      572-00                                                                                    50.500.000

PROGRAMA: 573-00

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 07

PROGRAMA DE EQUIDAD SOCIAL

Registro Contable: 113-573-07

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            44.800.000

664                                               TRANSF. A INSTIT. PÚBL. DESCENTR.                   44.800.000

664      01     132       20  202   JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITU-

                                                      CIONES III CICLO Y EDUCACIÓN DI-

                                                      VERSIFICADA TÉCNICA. (A DISTRIBUIR

                                                      POR EL MEP, RECURSOS PROVENIEN-

                                                      TES DE FODESAF PARA LA ADQUISI-

                                                      CIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PRO-

                                                      GRAMA DE COMEDORES ESCOLARES).

                                                      Céd. jur.: 2-100-042-002                                                  15.400.000

664      01     132       20  204   JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINIS-

                                                      TRATIVAS, ESCUELAS Y COLEGIOS

                                                      NOCTURNOS, CINDEA E IPEC.

                                                      (A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECUR-

                                                      SOS PROVENIENTES DE FODESAF

                                                      PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMEN-

                                                      TOS PARA EL PROGRAMA DE COME-

                                                      DORES ESCOLARES).

                                                      Céd. jur.: 2-100-042-002                                                  14.000.000

664      01     132       20  206   JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITU-

                                                      CIONES DEL III CICLO Y EDUCACIÓN

DIVERSIFICADA ACADÉMICA. (A DIS-TRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PROVENIENTES DE FODESAF PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERI-DOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALI-MENTOS EN LOS COMEDORES ESCO-LARES).

                                                      Céd. jur.: 2-100-042-002                                                  15.400.000

7                                                    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             85.000.000

731                                               APORTES A INSTIT DESCENTRAL                          85.000.000

731      27     242       20  205   JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITU-

CIONES DE TERCER CICLO Y EDU-CACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, RE-CURSOS PROVENIENTES DE FODESAF PARA EL PROGRAMA DE EQUI-PAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES).

                                                      Céd. jur.: 2-100-042-002                                                  85.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 573-07                                   129.800.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      573-00                                                                                  129.800.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 113                  203.800.000

TÍTULO: 114

Ministerio de Salud

PROGRAMA: 622-00

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN EN SALUD

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 06

VIGILANCIA DE LA SALUD

Registro Contable: 114-622-06

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         400.000

172      01     112       21            MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF.                              400.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 622-06                                            400.000

SUBPROGRAMA/PROYECTO: 07

NIVEL REGIONAL

Registro Contable: 114-622-07

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       955.000

214      01     112       21            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                       70.000

232      01     112       21            PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                               22.000

240      01     112       21            PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                             50.000

282      01     112       21            ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA                             13.000

290      01     112       21            ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.                          800.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-

                                                      GRAMA/PROYECTO: 622-07                                            955.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      622-00                                                                                       1.355.000

PROGRAMA: 625-00

NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL

Registro Contable: 114-625-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      7.600.000

144      01     112       21            TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS                          7.600.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      625-00                                                                                       7.600.000

PROGRAMA: 627-00

DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

Registro Contable: 114-627-00

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                               7.854.756

664                                               TRANSF. A INSTIT. PUBL. DESCENTR.                     7.854.756

664      40     132       21  206   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL (CCSS). (PARA EJECUCIÓN

                                                      DEL COMPONENTE 2, FORTALECI-

                                                      MIENTO INSTITUCIONAL DE LA CCSS,

                                                      PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD,

                                                      LEY N° 8403, PRÉSTAMO BID N° 1451/

                                                      OC-CR 24-2-2004).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                     7.854.756

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      627-00                                                                                       7.854.756

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 114                     16.809.756

TÍTULO: 115

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

PROGRAMA: 729-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 115-729-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      6.000.000

126      01     112       24            ENERGÍA ELÉCTRICA                                                      5.000.000

174      01     112       24            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                              1.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      729-00                                                                                       6.000.000

PROGRAMA: 732-00

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

Registro Contable: 115-732-00

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       750.000

234      01     112       23            IMPRESOS Y OTROS                                                             750.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                                  150.000

310      01     221       23            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                         150.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      732-00                                                                                          900.000

PROGRAMA: 734-00

PENSIONES Y JUBILACIONES

Registro Contable: 115-734-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                         225.000

182      01     112       23            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                              225.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       171.600

214      01     112       23            OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                       51.600

270      01     112       23            REPUESTOS                                                                              120.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      734-00                                                                                          396.600

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 115                       7.296.600

TÍTULO: 116

Regímenes Espec. de Pensiones

PROGRAMA: 743-00

REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES

Registro Contable: 116-743-00

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      1.397.000.000

613                                               PENS. DE CORR., TELEGR. Y RAD.

                                                      NAC.                                                                                       26.000.000

613      01     131       23  601   PENSIONES CORREOS, TELÉGRAFOS

                                                      Y RADIOS NACIONALES.                                            26.000.000

619                                               PENSIÓN DEL MAGIST. Y PROFES                   1.370.000.000

619      01     131       23  607   PENSIONES MAGISTERIO Y PROFE-

                                                      SORES SEGÚN LEY Nº 7268 DEL 14-09-

                                                      1991.                                                                                 1.250.000.000

619      01     131       23  608   PENSIONES MAGISTERIO Y PROFESO-

                                                      RES SEGÚN LEY Nº 7531 DEL 10-07-1995                           120.000.000

624                                               OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES                    1.000.000

624      01     131       23  614   PENSIONES PREMIO MAGÓN LEY

                                                      Nº 7302                                                                                     1.000.000

8                                                    SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                     500.000.000

814                                               AMORT. CUENT. PEND. EJERC.

                                                      ANTER.                                                                               500.000.000

814      01     251       80  202   AMORTIZACIÓN DE CUENTAS PEN-

                                                      DIENTES DE EJERCICIOS ANTERIO-

                                                      RES. (PARA EL PAGO DE FACTURAS

                                                      PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTE-

                                                      RIORES DEL REGIMEN DEL MAGIS-

                                                      TERIO NACIONAL).                                                      500.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      743-00                                                                              1.897.000.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 116               1.897.000.000

TÍTULO: 117

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes

PROGRAMA: 749-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 117-749-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      3.165.430

199      01     112       28            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                      3.165.430

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       165.000

234      01     112       28            IMPRESOS Y OTROS                                                             165.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                              2.040.633

310      01     221       28            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

                                                      (INCLUYE RECURSOS PARA COM-

                                                      PRA DE EQUIPO NECESARIO PARA

                                                      CONEXIÓN DE RED E INTRANET EN

                                                      EL EDIFICIO DE LA ANTIGÜA ADUANA).                                 717.153

310      27     221       28            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

                                                      (INCLUYE RECURSOS PARA COMPRA

                                                      DE EQUIPO NECESARIO PARA CONE-

                                                      XIÓN DE RED E INTRANET EN EL EDI-

                                                      FICIO DE LA ANTIGUA ADUANA).                           1.323.480

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      749-00                                                                                       5.371.063

PROGRAMA: 751-00

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Registro Contable: 117-751-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      1.050.000

112      01     112       28            INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD                                     200.000

122      01     112       28            TELECOMUNICACIONES                                                  850.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       400.000

202      01     112       28            GASOLINA                                                                                250.000

290      01     112       28            ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.                          150.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                            17.341.129

310      27     221       28            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

                                                      (PARA COMPRA DE PLÓTER, EQUIPO

                                                      DE CÓMPUTO, SOFTWARE, ARCHIVA-

                                                      DORES, ESCRITORIOS Y MATERIALES

                                                      NECESARIOS PARA INSTALACIÓN DE

                                                      RED INALÁMBRICA).                                                     17.341.129

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      751-00                                                                                    18.791.129

PROGRAMA: 753-00

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

Registro Contable: 117-753-00

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                                 217.800

060      01     111       28            SOBRESUELDOS                                                                    217.800

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      2.717.080

106      01     112       28            OTROS ALQUILERES                                                           444.780

112      01     112       28            INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD                                     200.000

114      01     112       28            IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS                          700.000

122      01     112       28            TELECOMUNICACIONES                                                  450.000

134      01     112       28            GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS                               72.300

144      01     112       28            TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS                                60.000

174      01     112       28            MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.                                    90.000

182      01     112       28            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                              700.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                       180.000

202      01     112       28            GASOLINA                                                                                180.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                              1.250.000

310      01     221       28            EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

                                                      (PARA COMPRA DE EQUIPO DE

                                                      CÓMPUTO).                                                                            1.250.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  550.000

609      01     131       28            INDEMNIZACIONES.

                                                      (PARA PAGO DE SERVICIO DE PINTU-

                                                      RA EN LA CASA DE LA CULTURA DE

                                                      HEREDIA).                                                                                 550.000

8                                                    SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                                42.000

814      01     251       80            AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER.

                                                      (PARA EL PAGO DE DIFERENCIAL

                                                      SALARIAL).                                                                                 42.000

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      753-00                                                                                       4.956.880

PROGRAMA: 755-00

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Registro Contable: 117-755-00

0                                                    SERVICIOS PERSONALES                                              5.204.900

000      01     111       28            SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                                 4.204.900

030      01     111       28            SUELDO ADICIONAL                                                      1.000.000

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      1.335.113

126      01     112       28            ENERGÍA ELÉCTRICA                                                         880.113

182      01     112       28            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                              455.000

3                                                    MAQUINARIA Y EQUIPO                                                  200.000

350      01     221       28            EQUIPO EDUCACIONAL

                                                      (PARA COMPRA DE PROYECTOR

                                                      MULTIMEDIA).                                                                        200.000

6                                                    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  875.100

609      01     131       28            INDEMNIZACIONES.

                                                      (PAGO DE RECLAMOS ADMINIS-

                                                      TRATIVOS).                                                                                  80.000

660                                               CONTRIB. PATRONAL A LA CCSS                                 585.800

660      01     132       28  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR

                                                      CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

                                                      MUERTE).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                        198.800

660      01     132       28  202   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR

                                                      CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

                                                      MATERNIDAD).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                        387.000

661                                               CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS                                        21.000

661      01     132       28  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL

                                                      POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VE-

                                                      JEZ Y MUERTE).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           10.500

661      01     132       28  202   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL

                                                      POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD

                                                      Y MATERNIDAD).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           10.500

667                                               APORT. PATRON. REG. OBLIGAT.

                                                      PENS. COMPLEMENTARIAS                                              62.800

667      01     132       28  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL

                                                      REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIO-

                                                      NES COMPLEMENTARIAS, LEY DE

                                                      PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983

                                                      DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

G-O    FF      C-E     CF   I-P                                    Concepto                                              Monto en ¢

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                           62.800

668                                               APORT. PATRON. FONDO CAPIT.

                                                      LABORAL                                                                                  125.500

668      01     132       28  200   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

                                                      SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO

                                                      DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

                                                      DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

                                                      Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-47                                                        125.500

7                                                    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                      20.900

733                                               APORTES A ORGANISMOS FINANC.                              20.900

733      27     242       28  204   BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

                                                      COMUNAL. (PAGO DE CUOTA PATRO-

                                                      NAL AL BANCO POPULAR Y DE DESA-

                                                      RROLLO COMUNAL).

                                                      Céd. jur.: 4-000-0421-52                                                           20.900

8                                                    SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                             479.100

814      01     251       80            AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER.

                                                      (PARA EL PAGO DE REASIGNACIONES

                                                      PENDIENTES)                                                                          300.000

814      27     251       80            AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER.

                                                      (PARA EL PAGO DE REASIGNACIONES

                                                      PENDIENTES)                                                                          179.100

                                                      TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:

                                                      755-00                                                                                       8.115.113

                                                      TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 117                     37.234.185

TÍTULO: 119

Ministerio de Justicia

PROGRAMA: 779-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 119-779-00

1                                                    SERVICIOS NO PERSONALES                                      5.200.000

182      01     112       13            MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS                           5.000.000

199      01     112       13            OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                         200.000

2                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS                                   3.013.327

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