La Gaceta Nº 7
MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO
DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
MINISTERIO
DE JUSTICIA Y GRACIA
MINISTERIO
DE COMERCIO EXTERIOR
TRIBUNAL
SUPREMO DE ELECCIONES
INSTITUTO
COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE
INSTITUTO
NACIONAL DE LAS MUJERES
JUNTA
DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR
CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
CONSEJO
NACIONAL DE PRODUCCIÓN
CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
INSTITUTO
COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
BANCO
HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS
BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
UNIVERSIDAD
ESTATAL A DISTANCIA
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
PATRONATO
NACIONAL DE LA INFANCIA
AUTORIDAD
REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
AUTORIDAD
REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Nº 89.—San José, 28 de
noviembre del 2005
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
En el uso de las
facultades que les confieren los artículos 140, inciso 12) de la Constitución
Política, 25 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de la
Administración Pública,
ACUERDAN:
Artículo 1º—Autorizar a
la señora Ana Lucía Blanco Valverde, cédula de identidad Nº 1-717-379, Asesora
de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para
que participe en la Reunión de Planeación de la XIV Conferencia Interamericana
de Ministros de Trabajo de la Organización de Estados Americanos, a realizarse
en Washington D.C., Estados Unidos de América, los días 15 y 16 de diciembre
del 2005.
Artículo 2º—Los tiquetes
aéreos de ida y regreso por un monto de trescientos treinta y cinco mil colones
(¢ 335.000) serán cubiertos por la partida presupuestaria 729-142, Gastos de
Transporte fuera del País y los gastos de hospedaje y alimentación por un monto
de trescientos veinte mil colones (¢ 320.000) serán cubiertos por la partida
729-132 subpartida 732-132, Gastos de Viaje fuera del país, ambas partidas del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, los gastos por concepto de
impuestos de salida dentro y fuera del país en que se incurra o cualquier
erogación que por concepto de penalización deba girarse, por cambios
imprevistos y debidamente justificados en los tiquetes aéreos, correrán por
cuenta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 3º—Rige a partir del
14 al 17 de diciembre del 2005.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Fernando Trejos Ballestero.—1 vez.—(Solicitud Nº 14830).—C-13220.—(430).
Nº 217-MCJD.—San José, 13 de
octubre del 2005
LA PRIMERA VICEPRESIDENTA
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE CULTURA, JUVENTUD Y
DEPORTES
Con fundamento en el
artículo 140, inciso 20) y 146 de la Constitución Política y el artículo N° 9
de la Directriz N° 7 del 29 de noviembre de 1991.
ACUERDAN:
1º—Designar a la
licenciada Virginia Chacón Arias, pasaporte N° 203180555, Directora General del
Archivo Nacional de Costa Rica, para que participe en el IV Seminario de
Archivos de Tradición Ibérica y en la Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación Latinoamericana de Archivos (A.L.A.), que se realizarán en el
Archivo de Torre do Tombo, en Lisboa, Portugal del 24 al 28 de octubre de 2005.
La señora Chacón Arias debe salir del país el 21 de octubre de 2005.
2º—Los gastos de transporte
internacional, por un monto de $ 969,00 (novecientos sesenta y nueve dólares
sin céntimos) equivalentes a ¢ 469.315,77 (cuatrocientos sesenta y nueve mil
trescientos quince colones con setenta y siete céntimos) serán cubiertos por el
Archivo Nacional de Costa Rica, en el Programa N° 2 Dirección, coordinación y cooperación
con el Sistema Nacional de Archivos, Subpartida 142 Transporte de o para el
Exterior. El hospedaje y la alimentación serán cubiertos parcialmente por la
Asociación Latinoamericana de Archivos (A.L.A.). El Archivo Nacional de Costa
Rica le otorgará viáticos parciales por un monto de $ 540,00 (quinientos
cuarenta dólares sin céntimos) equivalentes a ¢ 263.487,60 (doscientos sesenta
y tres mil cuatrocientos ochenta y siete colones con sesenta céntimos), en el
Programa N° 2 Dirección, coordinación y cooperación con el Sistema Nacional de
Archivos en la Subpartida 132 Gastos de Viaje en el Exterior.
3º—Rige del 21 al 29 de
octubre del 2005.
LINETH SABORÍO CHAVERRI.—La Ministra de Cultura, Juventud y Deportes a. í., Amalia Chaverri Fonseca.—1 vez.—(Solicitud Nº 8775).—C-13070.—(583).
Nº 218-MCJD.—San José, 13 de
octubre del 2005
LA PRIMERA VICEPRESIDENTA
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE CULTURA, JUVENTUD Y
DEPORTES
Con fundamento en el
artículo 140, inciso 20) y 146 de la Constitución Política y el artículo N° 9
de la Directriz N° 7 del 29 de noviembre de 1991.
ACUERDAN:
1º—Designar a Luis
Fernando Jaén García, pasaporte N° 502300732, Jefe del Departamento Archivo
Histórico del Archivo Nacional de Costa Rica, para que participe en el IV
Seminario de Archivos de Tradición Ibérica, que se realizará en el Archivo de
Torre do Tombo, en Lisboa, Portugal del 24 al 28 de octubre del 2005. El señor
Jaén García debe salir del país el 21 de octubre del 2005.
2º—Los gastos de transporte
internacional, serán cubiertos por el interesado. El hospedaje y la
alimentación serán cubiertos parcialmente por la Asociación Latinoamericana de
Archivos (A.L.A.). El Archivo Nacional de Costa Rica le otorgará viáticos
parciales por un monto de $ 337,50 (trescientos treinta y siete dólares con
cincuenta céntimos) equivalentes a ¢ 164.679,75 (ciento sesenta y cuatro mil
seiscientos setenta y nueve colones con setenta y cinco céntimos), en el
Programa N° 2 Dirección, coordinación y cooperación con el Sistema Nacional de
Archivos en la Subpartida 132 Gastos de Viaje en el Exterior.
3°—Rige del 21 al 29 de
octubre del 2005.
LINETH SABORÍO CHAVERRI.—La Ministra de Cultura, Juventud y Deportes a. í., Amalia Chaverri Fonseca.—1 vez.—(Solicitud Nº 8775).—C-11270.—(584).
Nº 0169.—San José, 27 de
octubre del 2005
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y GRACIA
En el uso de las
facultades que confieren los artículos 140 y 146 de la Constitución Política,
25, 27, 28.b de la Ley General de la Administración Pública y 4 de la Ley de
Creación del Registro Nacional, Ley Nº 5695 del 28 de mayo de 1975 y sus
reformas.
ACUERDAN:
Artículo 1º—Nombrar al
Lic. Carlos Eduardo Quesada Hernández, cédula Nº 1-575-742, como miembro suplente
del Colegio de Abogados ante la Junta Administrativa del Registro Nacional en
el período que va del 27 de octubre del 2005 al 30 de noviembre del 2006, en
virtud de la renuncia del Lic. Sergio Solano Montero.
Artículo 2º—Rige a partir del
27 de octubre del 2005.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—La Ministra de Justicia y Gracia, Patricia Vega Herrera.—1 vez.—(Solicitud Nº 01097).—C-9370.—(429).
Nº 393-2005.—San José, 4 de
noviembre del 2005
LA PRIMERA VICEPRESIDENTA
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR
Con fundamento en los
artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, 28 párrafo
segundo, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, la Ley de
Régimen de Zonas Francas Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, la
Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del
Comercio Exterior de Costa Rica, Nº 7638 del 30 de octubre de 1996 y el Decreto
Ejecutivo número 29606-H-COMEX del 18 de junio del 2001, denominado Reglamento
a la Ley de Régimen de Zonas Francas y sus reformas.
Considerando:
I.—Que mediante Acuerdo
Ejecutivo Nº 403-99 de fecha 15 de noviembre de 1999, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta Nº 243 del 15 de diciembre de 1999, modificado por el
Acuerdo Ejecutivo Nº 156-2002 de fecha 22 de abril del 2002, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta Nº 88 del 9 de mayo del 2002, por el Acuerdo
Ejecutivo Nº 103-2003 de fecha 5 de febrero del 2003, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta Nº 47 del 7 de marzo del 2003, por el Acuerdo
Ejecutivo Nº 441-2003 de fecha 21 de mayo del 2003, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta Nº 166 del 29 de agosto del 2003, por el Acuerdo
Ejecutivo Nº 706-2003 de fecha 1º de agosto del 2003, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta Nº 173 del 9 de setiembre del 2003, por el Acuerdo
Ejecutivo Nº 537-2004 de fecha 22 de setiembre del 2004, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta Nº 200 del 13 de octubre del 2004, y por el Acuerdo
Ejecutivo Nº 296-2005 de fecha 5 de julio del 2005, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta Nº 152 del 9 de agosto del 2005, a la empresa
Administradora de Parques Zona Franca Génesis S. A., cédula jurídica Nº
3-101-246914, se le concedieron los beneficios e incentivos contemplados por la
Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley Nº 7210 del 23 de noviembre de 1990, sus
reformas y su Reglamento.
II.—Que mediante cartas
presentadas el 16 y el 31 de agosto de 2005 (oficios ZFG-27-2005 y ZFG-30-2005
respectivamente), en la Gerencia de Operaciones de la Promotora del Comercio
Exterior de Costa Rica, en adelante PROCOMER, la empresa Administradora de
Parques Zona Franca Génesis S. A. solicitó la ampliación del área declarada
como Zona Franca, en concreto la afectación de los pisos dos y tres del
edificio D de la primera etapa, correspondiente a las fincas filiales del
partido de San José, matrículas de Folio Real números: 24199-F-000,
24200-F-000, 24201-F-000, 24202-F-000, 24203-F-000, 24204-F-000, 24205-F-000,
24206-F-000, 24207-F-000, 24208-F-000, 24209-F-000, 24210-F-000, 24211-F-000,
24212-F-000.
III.—Que a través del oficio
número BCR SAFI 673-2005 de fecha 29 de agosto de 2005, presentado el día 31 de
agosto del mismo año en la Gerencia de Operaciones de PROCOMER, el señor Álvaro
Camacho de la O, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma
de la sociedad BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S. A., la
cual a su vez es la administradora y quien ejerce la representación legal del
Fondo de Inversión Inmobiliario denominado “BCR Fondo de Inversión
Inmobiliario”, empresa propietaria de las fincas filiales mencionadas en la
solicitud de ampliación del Parque de cita, consiente y autoriza la afectación
de éstas al Régimen de Zonas Francas.
IV.—Que la Comisión de
Regímenes Especiales de PROCOMER, en sesión Nº 128-2005, celebrada el 5 de
setiembre del año en curso, conoció la solicitud de la empresa Administradora
de Parques Zona Franca Génesis S. A., y con fundamento en las consideraciones
técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Operaciones de
PROCOMER Nº 46-2005 de fecha 31 de agosto del 2005, acordó recomendar al Poder
Ejecutivo la respectiva modificación del Acuerdo Ejecutivo, al tenor de lo
dispuesto por la Ley Nº 7210, sus reformas y su Reglamento.
V.—Que mediante oficio
DGT-ER-290-2005 de fecha 28 de octubre del 2005, el Jefe del Departamento de
Estadística y Registros de la Dirección General de Aduanas, Ministerio de
Hacienda, indica a la Gerencia de Operaciones de PROCOMER que, por medio del
oficio AS-SCAE-258-2005 de fecha 4 de octubre del 2005, el Gerente de la Aduana
Santamaría emitió “…Dictamen positivo para la autorización de la empresa
Administradora de Parque Zona Franca Génesis para la operación de la empresa
Chiquita, a fin de que se incluya lo siguiente: pisos dos y tres del edificio D
de la primera etapa, correspondientes a las fincas filiales del partido de San
José, matrículas de Folio Real números: 24199-F-000, 24200-F-000, 24201-F-000,
24202-F-000, 24203-F-000, 24204-F-000, 24205-F-000, 24206-F-000, 24207-F-000,
24208-F-000, 24209-F-000, 24210-F-000, 24211-F-000, 24212-F-000. Ubicadas en el
Parque Empresarial Forum (…).”
VI.—Que se han observado los
procedimientos de Ley. Por tanto,
ACUERDAN:
Artículo primero.—Modificar
el Acuerdo Ejecutivo Nº 403-99 de fecha 15 de noviembre de 1999, publicado en
el Diario Oficial La Gaceta Nº 243 del 15 de diciembre de 1999, y sus
reformas, para que en el futuro el artículo segundo se lea de la siguiente
manera:
“2. Declárese Zona Franca para la prestación de
servicios para la exportación, los siguientes inmuebles:
• Pisos dos y tres del edificio A de la
tercera etapa, los cuales están constituidos por las siguientes fincas filiales
del partido de San José, matrículas de Folio Real números: 26895-F-000,
26896-F-000, 26897-F-000, 26898-F-000, 26899-F-000, 26900-F-000, 26901-F-000,
26902-F-000, 26903-F-000, 26904-F-000, 26905-F-000, 26906-F-000.
• Pisos cinco y seis del edificio C de la
tercera etapa, correspondiente a las fincas filiales del partido de San José,
matrículas de Folio Real números: 027142-F-000, 027143-F-000, 027144-F-000,
027145-F-000, 027146-F-000, 027147-F-000, 027148-F-00, 027149-F-000,
027150-F-000, 027151-F-000, 027152-F-000 y 027153-F-000.
• Los edificios A y B de la cuarta etapa,
inmuebles que se encuentran ubicados en la finca del partido de San José,
matrícula de Folio Real Nº 24085-F-000.
• Los edificios A, B y C de la quinta etapa,
los cuales se ubican en la finca del partido de San José, matrícula de Folio
Real Nº 24086-F-000.
• Piso tres del edificio C de la primera
etapa, correspondiente a las fincas filiales del partido de San José,
matrículas de Folio Real números: 24174-F-000, 24175-F-000, 24176-F-000,
24177-F-000, 24178-F-000, 24179-F-000, y 24180-F-000.
• Pisos dos y tres del edificio B de la
segunda etapa, fincas filiales del partido de San José, matrículas de Folio
Real números: 25497-F-000, 25498-F-000, 25499-F-000, 25500-F-000, 25501-F-000,
25502-F-000, 39206-F-000, 39207-F-000, 39208-F-000, 39209-F-000, 39210-F-000 y
39211-F-000.
• Pisos uno, dos y tres del edificio C de la
segunda etapa, correspondientes a las fincas filiales del partido de San José,
matrículas de Folio Real números: 25491-F-000, 25492-F-000, 25493-F-000,
25494-F-000, 25495-F-000, 25496-F-000, 25503-F-000, 25504-F-000, 25505-F-000,
25506-F-000, 25507-F-000, 25508-F-000, 39212-F-000, 39213-F-000, 39214-F-000,
39215-F-000, 39216-F-000 y 39217-F-000.
• Pisos dos y tres del edificio D de la
primera etapa, correspondiente a las fincas filiales del partido de San José,
matrículas de Folio Real números: 24199-F-000, 24200-F-000, 24201-F-000,
24202-F-000, 24203-F-000, 24204-F-000, 24205-F-000, 24206-F-000, 24207-F-000,
24208-F-000, 24209-F-000, 24210-F-000, 24211-F-000, 24212-F-000.”
Artículo segundo.—En
todo lo demás se mantiene lo establecido en el Acuerdo Ejecutivo Nº 403-99 de
fecha 15 de noviembre de 1999, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº
243 del 15 de diciembre de 1999, y sus reformas.
Artículo tercero.—La empresa
deberá suscribir con PROCOMER un adéndum al Contrato de Operaciones.
Artículo cuarto.—Rige a
partir de su comunicación.
Comuníquese y publíquese.—LINETH SABORÍO CHAVERRI.—La Ministra de Comercio Exterior a. í., Doris Osterlof Obregón.—1 vez.—(408).
DIRECCIÓN NACIONAL DE
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
AVISO
El Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad del Área Legal y de Registro, hace constar: que la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras y Mantenimiento del Liceo de Puriscal, por medio de su representante: Minor Giovanni De La Solís Salas, cédula Nº 01-0560-0522, ha hecho solicitud de inscripción de dicha organización al Registro Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Reglamento que rige esta materia, se emplaza por el término de ocho días hábiles, a partir de la publicación de este aviso, a cualquier persona, pública o privada y en especial a la Municipalidad, para que formulen los reparos que estimen pertinentes a la inscripción en trámite, manifestándolo por escrito a esta Área Legal y de Registro.—San José, 23 de noviembre del 2005.—Área Legal y de Registro.—Lic. Donald Picado Angulo, Jefe.—1 vez.—(628).
SERVICIO FITOSANITARIO DEL
ESTADO
EDICTOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Nº 318-2005.—El señor Cecil Alfaro Bravo, cédula 1-687-521, en calidad de Representante Legal de la compañía Plantas y Flores Ornamentales S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San José, solicita inscripción del Preservante, de nombre comercial Chrysal BVB SL, compuesto a base de Bencil Adenina-Giberelinas. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la tercera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 9 de diciembre del 2005.—Ing. Aura Jiménez Ramírez, Jefa, Programa Registro Agroquímicos.—Gerencia Insumos Agrícolas.—(082).
Nº 319-2005.—El señor Cecil Alfaro Bravo, cédula 1-687-521, en calidad de Representante Legal de la compañía Plantas y Flores Ornamentales S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San José, solicita inscripción del Preservante de nombre comercial Chrysal AVB, compuesto a base de Nitrato de plata. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la tercera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 9 de diciembre del 2005.—Ing. Aura Jiménez Ramírez, Jefa Programa Registro Agroquímicos.—Gerencia Insumos Agrícolas.—(083).
Nº 320-2005.—El señor Cecil Alfaro Bravo, cédula 1-687-521, en calidad de Representante Legal de la compañía Plantas y Flores Ornamentales S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San José solicita inscripción del Preservante de nombre comercial Chrysal Clear Cut Flower Food, compuesto a base de Glucosa. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario Del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la tercera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 9 de diciembre del 2005.—Ing. Aura Jiménez Ramírez, Jefa Programa Registro Agroquímicos.—Gerencia Insumos Agrícolas.—(084).
Nº 334-2005.—La señora María Del Milagro Chaves Desanti, cédula 1-986-566, en calidad de Representante Legal de la compañía María del Milagro Chaves Desanti, cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San José, solicita inscripción del Fertilizante de nombre comercial Agrocote 38-0-0 compuesto a base de Nitrógeno-Azufre. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la tercera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 9 de diciembre del 2005.—Ing. Aura Jiménez Ramírez, Jefa, Programa Registro Agroquímicos.—Gerencia Insumos Agrícolas.—(098).
Nº 335-2005.—La señora María del Milagro Chaves Desanti, cédula 1-986-566, en calidad de Representante Legal de la compañía María del Milagro Chaves Desanti, cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San José, solicita inscripción del Fertilizante de nombre comercial POLY -S 38-0-0 compuesto a base de Nitrógeno-Azufre. Conforme a lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la tercera publicación de este edicto en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 9 de diciembre del 2005.—Ing. Aura Jiménez Ramírez, Jefa Programa Registro Agroquímicos.—Gerencia Insumos Agrícolas.—(099).
DIVISIÓN DE CONTROL DE
CALIDAD
Y MACROEVALUACIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO
REPOSICIÓN DE TÍTULO
EDICTOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Ante esta Supervisión se ha presentado la solicitud de reposición del Certificado de Conclusión de Estudios de la Educación Diversificada en la Modalidad Comercial, Especialidad de Secretariado, inscrito en el Tomo 1, Folio 30, Asiento Nº 6 y del Diploma de Técnico Medio en Secretaria, inscrito en el Tomo 1, Folio 26, Título 726, ambos fueron emitidos por el Colegio Técnico Profesional de San Sebastián, en el año mil novecientos ochenta y dos, a nombre de Damassio Solano Yamileth. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original y por corrección del apellido, cuyo nombre y apellidos correctos son: Yamileth Damazio Solano. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 20 de diciembre del 2005.—Lic. Marvin Loría Masís, Subdirector.—(69).
Ante esta Subdirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el Tomo 1, Folio 21, Título N° 48, emitido por el Colegio Profesional Administrativo San Marcos, en el año dos mil dos, a nombre de Montenegro Quesada Ricardo. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 5 de diciembre del 2005.—Lic. Marvin Loría Masís, Subdirector.—(076).
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
Ante esta Subdirección se ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 01, folio 43 y título Nº 511, emitido por el Liceo Santa Cruz, en el año mil novecientos noventa y cuatro, a nombre de Ema Xiomara Briceño Viales. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original. Se pública este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—16 de diciembre del 2005.—Departamento de Pruebas Nacionales.—Lic. Marvin Loría Masís, Subdirector.—(138).
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Ante esta Dirección se
ha presentado la solicitud de reposición del Título de Bachiller en Educación
Media, inscrito en el tomo 1, folio 48, título Nº 472, emitido por el Colegio
Nocturno de Limón, en el año mil novecientos noventa y cinco, a nombre de
Watson Banton Dinia. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida
del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la
reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, veinte de
diciembre del dos mil cinco.—Lic. Félix Barrantes Ureña, Director.—(406).
REGISTRO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAS
JURÍDICAS
El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada: Asociación Deportiva de Gimnasia Rítmica y Afines de San Ramón, con domicilio en la provincia de Alajuela. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Velar por el desarrollo de la gimnasia rítmica y afines en la zona de San Ramón, buscando siempre los medios necesarios para que se tengan los implementos requeridos en dicha actividad. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente: Jorge Hernández Castro. Por encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 556, Asiento: 15012).—Curridabat, 18 de noviembre del 2005.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 77246.—(761).
El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones ha recibido para su inscripción la reforma de la Asociación del Acueducto de El Coco y Mora Vía de Siquirres. Por cuanto dicha reforma se encuentra dentro de las prescripciones establecidas en la ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. Documento Tomo: 559, Asiento: 9107.—Curridabat, 7 de diciembre del 2005.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 77348.—(762).
INSTITUTO METEOROLÓGICO
NACIONAL
EDICTOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Expediente Nº 11968-P.—Zapatería Glicy S.R.L. S. A., solicita concesión de aprovechamiento de agua de pozos AB-2295 en su propiedad en Rivera, Belén, Heredia. Coordenadas: 219.320/516.544. Hoja Abra. Utilizará 2 litros por segundo para uso doméstico y riego. Quienes se consideren lesionados con esta solicitud, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 1º de diciembre del 2005.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—(017).
Expediente Nº 11974-P.—Irving Perera Ramírez y Fernando Soley Soler, solicita en concesión 2 litros por segundo del pozo BA-859 perforado en su propiedad en Barva, para usos domésticos. Coordenadas: 224.150/521.000. Hoja Barva. Quienes se consideren lesionados con esta solicitud, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 5 de diciembre del 2005.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—(018).
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
Exp. Nº 12012-P.—Los Doce S. A., solicita concesión de agua del pozo RG-194 en su propiedad en Turrúcares, Alajuela, en cantidad de 5 litros por segundo para uso doméstico, abrevadero, granja piscina y riego. Coordenadas 213.400 / 498.600 Hoja Río Grande. Quienes se consideren lesionados con esta solicitud, deben manifestarlo, dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 16 de diciembre del 2005.—Departamento de Aguas.—J.M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 77116.—(341).
Exp. Nº 12009.—Rancho La Montaña en Las Nubes S. A., solicita concesión de agua de dos nacimientos sin nombre. Sita en Savegre, Aguirre, Puntarenas captadas en su propiedad, en cantidad de 2.50 y 0.50 litros por segundo. Coordenadas 143.650 / 550.280, 145.400 - 550.100 Hoja Dominical. Propietarios de predios inferiores: no se indican. Quienes se consideren lesionados con esta solicitud, deben manifestarlo, dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 16 de diciembre de 2005.—Departamento de Aguas.—J.M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 77117.—(342).
Exp. Nº 12013.—José Rafael Calvo, solicita en concesión 1,50 litros por segundo del Río Reventado captada en su propiedad de Everardo Araya Hernández ubicada en Cartago, para riego. Coordenadas aproximada: 213.200 / 547.800, Hoja Istarú. Predios inferiores Carlos Aguilar Guzmán y Luis Gustavo Rivera Sánchez. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes de la primera publicación.—San José, 16 de diciembre de 2005.—Departamento de Aguas.—J.M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 77118.—(343).
Exp. Nº 12010.—Agrocomercial Novapor S. A., solicita concesión de agua de Quebrada Hormiguero. Sita en Río Naranjo Bagaces, Guanacaste, realizando la captación en su propiedad, en cantidad de 5 litros por segundo. Coordenadas 297.350 / 417.600 Hoja Miravalles. Propietarios de predios inferiores: Ángel Rojas Bermúdez, Gonzalo Albado Zeledón y Sergio Segura Luna. Quienes se consideren lesionados con esta solicitud, deben manifestarlo, dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 16 de diciembre del 2005.—Departamento de Aguas.—J.M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 77119.—(344).
Exp. Nº 12011.—Flor María López Villegas, solicita en concesión 8 litros por segundo de quebrada Agua Caliente en propiedad de Kemada S. A., ubicada en Bagaces, para restaurante, piscina, cabinas y riego. Coordenadas: 299.450 / 405.150, Hoja Miravalles. Predios inferiores: Didier Arrieta Ulate y Róger Ramírez Murillo. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes de la primera publicación.—San José, 16 de diciembre del 2005.—Departamento de Aguas.—J.M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 77120.—(345).
Exp. Nº 11995.—Xinia María, María Lidia, Sandra, todas Rivera Sánchez, María Rosa Sánchez Vega y Luis Gustavo Rivera Sánchez, solicitan en concesión 2 litros por segundo del Río Yerbabuena captado en su propiedad ubicada en Oreamuno, para riego. Coordenadas: 211.100 / 549.720, Hoja Istarú. Predios inferiores: Eladio Elizondo Blanco y Juan José Sánchez Vega. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes de la primera publicación.—San José, 8 de diciembre de 2005.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 77121.—(346).
Exp. Nº 11994.—Sociedad de Usuarios de Agua de la Quebrada Sanatorio, solicita en concesión 4 litros por segundo de la Quebrada Sanatorio captada en propiedad de Iris y Olga ambas Guillén Dittel ubicada en Oreamuno, para usos domésticos y riego. Coordenadas: 212.680 / 549.100, Hoja Istarú. Predios inferiores María Rosa Sánchez Vega, Asdrúbal Ribera Sánchez y Gilberto Araya Sánchez. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes de la primera publicación.—San José, 8 de diciembre de 2005.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 77122.—(347).
Exp. Nº 11993.—Inversiones Block de Notas S. A., solicita en concesión un litro por segundo de cada uno de dos nacimientos captados en su propiedad ubicada en Abangares, para usos domésticos, abrevadero, lechería y riego. Coordenadas: 255.600-443.150 / 255.550-443.100, Hoja Juntas. Predios inferiores no se indican. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes de la primera publicación.—San José, 8 de diciembre de 2005.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—Nº 77123.—(348).
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Expediente Nº 12016-P.—Fabiola Chaves Trejos y Rolando Salazar Moreno, solicitan concesión del pozo BC – 624, que se ubica en su propiedad en Mastate, Orotina, Alajuela, coordenadas 211.075/476.338, Hoja Barranca y que utilizará 2.4 litros por segundo para usos domésticos. Quienes se consideren lesionados con esta solicitud, deben manifestarlo, dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 3 de enero del 2006.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón, Jefe.—(419).
SALA CONSTITUCIONAL
ASUNTO: Acción de inconstitucionalidad a los
Tribunales y Autoridades de la República
HACE SABER:
Que en la acción de
inconstitucionalidad que se tramita con el Nº 04-008367-0007-CO, promovida por
contra Directriz N° DG-1479-04 del 29/06/04, se ha dictado el voto Nº
06225-2005 de las 5:17 horas del 25/05/2005, que literalmente dice:
Voto 06225-05. Por
tanto: «Se declara con lugar la acción. En consecuencia se anula la Directriz
del Director General de la Policía de Tránsito del Ministerio de obras Públicas
y Transportes, contenida en el oficio Nº DG-1479-04, de veintinueve de junio
del dos mil cuatro. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a
la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos
de buena fe. Comuníquese este pronunciamiento a la Dirección General de la
Policía de Tránsito del Ministerio Obras Públicas y Transportes. Reséñese este
pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente
en el Boletín Judicial. Notifíquese.»
San José, 21 de
diciembre del 2005.
Marlin
Arguedas Aguilar
1
vez.—(137) Secretaria
Registro
Civil-Departamento Civil
OFICINA DE ACTOS JURÍDICOS
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Expediente Nº 16927-05.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del treinta de noviembre del dos mil cinco. Proceso administrativo de cancelación del asiento de nacimiento de Ana Lucía Muñoz Fernández, que lleva el número quinientos cincuenta y nueve, folio doscientos ochenta, tomo setecientos setenta y siete, de la provincia de San José, Sección de Nacimientos, por aparecer inscrita como Ana Lucía Quirós Fernández, en el asiento número cuatrocientos siete, folio doscientos cuatro, tomo ochocientos, de la provincia de San José, Sección Nacimientos y de rectificación del anterior asiento de nacimiento, en el sentido que la persona ahí inscrita es hija de “Jorge Muñoz Corella y María Teresa Fernández Méndez, costarricenses”. Conforme lo señala el artículo 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, se confiere audiencia dentro del término de ocho días a partir de la primera publicación en el Diario Oficial La Gaceta a la señora Ana Lucía Muñoz Fernández o Ana Lucía Quirós Fernández, con el propósito de que se pronuncie en relación a este proceso administrativo. Se previene a las partes interesadas para que hagan valer sus derechos dentro del término señalado.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Ligia María González Richmond, Jefa.—(Nº 02-2006).—C-33020.—(591).
Se hace saber al señor Roberto Alfonso Mc Leod Ellis y a la señora Silvia Melon Hibortt, que este Registro, en Procedimiento Administrativo para cancelación de asiento de matrimonio, ha dictado una resolución en su contra que en lo conducente dice: Res. Nº 2264-05.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las siete horas, quince minutos del siete de diciembre del dos mil cinco. Procedimiento administrativo. Expediente Nº 25424-2003. Resultando: 1º—…; 2º—…; 3º—…; Considerando: I.—Hechos probados:...; II.—Hechos no probados:...; III.—Sobre el fondo:...; Por tanto: se ordena cancelar el asiento de matrimonio civil celebrado entre los señores Roberto Alfonso Mc Leod Ellis y Silvia Melon Hibortt que lleva el número doscientos sesenta y seis, folio ciento treinta y tres, tomo cincuenta y nueve de la provincia de Limón, Sección de Matrimonios, e inscríbase el matrimonio de Roberto Alfonso Mc Leod Ellis con Elena Marshall Barton, en el partido correspondiente. Consúltese esta resolución al Tribunal Supremo de Elecciones. Notifíquese y publíquese.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Ligia María González Richmond, Jefa.—(Nº 02-2006).—C-33020.—(592).
Se avisa a las partes interesadas que en este Registro se encuentra en trámite el proceso administrativo de rectificación del asiento de nacimiento de Javier Antonio Bejarano Grajal. Expediente Nº 30428-05.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre del dos mil cinco. Proceso administrativo de rectificación del asiento de nacimiento de Javier Antonio Bejarano Grajal, que lleva el número cuatrocientos noventa y seis, folio doscientos cuarenta y ocho, del tomo trescientos noventa y ocho, de la provincia de Guanacaste, Sección de Nacimientos, en el sentido que el mismo es hijo de “Gerardo González Fallas y Adela Bejarano Grajal, costarricenses” y no como se consignó. Conforme lo señala el artículo 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, se confiere audiencia dentro del término de ocho días a partir de la primera publicación en el Diario Oficial La Gaceta a los señores Javier Antonio Romero Collado, Gerardo González Fallas y a la señora Adela Bejarano Grajal, con el propósito que se pronuncien con relación a este proceso. Se ordena publicar el edicto de ley por tres veces en el mismo Diario y se previene a las partes interesadas para que hagan valer sus derecho dentro del término señalado.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Ligia María González Richmond, Jefa.—(Nº 02-2006).—C-33020.—(593).
PUBLICACIÓN DE UNA VEZ
Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Yesenia Francisca Argüello Reyes, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 1667-05.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos. San José, a las doce horas y veintidós minutos del dieciocho de agosto del dos mil cinco. Expediente Nº 5791-05. Resultando: 1º—..., 2º—..., Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Hechos no probados..., III.—Sobre el fondo:... Por tanto: Procédase a rectificar el asiento de matrimonio de Jessenia Francisca Argüello Reyes, en el sentido que el primer nombre de la cónyuge así como el segundo apellido del padre de la misma son “Yesenia” y “Rodríguez” respectivamente y no como se consignó. Notifíquese.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—(387).
Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Jairo Espinoza Flores, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución N° 1123-05.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las doce horas y cincuenta y cinco minutos del dieciséis de junio del dos mil cinco. Ocurso. Exp. N° 2372-05.—Resultando: 1º—…; 2º—…; Considerando: I.—Hechos probados:... II.—Hechos no probados... III.—Sobre el fondo:... Por tanto: Procédase a rectificar el asiento de nacimiento de Jairo José Flores Franco... en el sentido que los apellidos del padre de la persona ahí inscrita son “Espinoza Flores” y no como se consignó. Notifíquese.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—Nº 77152.—(498).
Se hace saber a los señores Gerardo Manuel Orozco Thomlison, Leonel Francisco Centeno Rivas y a la señora María Eugenia Mata Barrantes, que este Registro en procedimiento administrativo de rectificación de asiento de nacimiento ha dictado una resolución que en lo conducente dice: resolución Nº 2258-2005.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección Actos Jurídicos.—San José, a las trece horas, catorce minutos del cinco de diciembre del dos mil cinco. Ocurso. Expediente N° 33770-2004. Resultando: 1º—...; 2º—...; 3º—...; Considerando: I.—Hechos probados:...; II.—Hecho no probados:...; III.—Sobre el fondo:... Por tanto: rectifíquese el asiento de nacimiento de Elionay Andrés Mata Barrantes, que lleva el número seiscientos sesenta y dos, folio trescientos treinta y uno, tomo seiscientos sesenta y ocho, de la Provincia de Alajuela, Sección de Nacimientos, en el sentido que es hijo de “Gerardo Manuel Orozco Thomlison y María Eugenia Mata Barrantes, costarricenses” y no como se consignó, se rechaza el reconocimiento pretendido por el señor Leonel Francisco Centeno Rivas, al no existir fundamento legal para concederlo. Consúltese esta resolución al Tribunal Supremo de Elecciones. Notifíquese. Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General, Lic. Ligia María González Rlchmond, Jefa Sección Actos Jurídicos. En razón de ignorarse el domicilio actual de los señores Gerardo Manuel Orozco Thomlison, Leonel Francisco Centeno Rivas y de la señora María Eugenia Mata Barrantes, este Registro procederá a notificarles mediante edicto que se publicará por una vez en el Diario Oficial La Gaceta.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(Nº 01-2006).—C-12120.—(586).
Se hace saber a los señores Yongxian Zheng Chen, Dennis Jiménez Duarte y a la señora María Eugenia Arrieta Arrieta, que este Registro en procedimiento administrativo de rectificación de asiento de nacimiento, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: resolución N° 2282-2005.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las trece horas, veinticinco minutos, del catorce de diciembre del dos mil cinco. Ocurso. Expediente Nº 12480-2005. Resultando: 1º—...; 2º—...; 3º—...; Considerando: I.—Hechos probados:...; II.—Hecho no probado:...; III.—Sobre el fondo:...; Por tanto: rectifíquese el asiento de nacimiento de Alison Jiménez Arrieta que lleva el número setecientos sesenta y tres, folio trescientos ochenta y dos, del tomo doscientos cuarenta y dos, de la provincia de Limón, Sección de Nacimientos, en el sentido que la persona ahí inscrita es hija de “Yongxian Zheng Chen, chino y María Eugenia Arrieta Arrieta, costarricense y no como se consignó. Consúltese esta resolución al Tribunal Supremo de Elecciones. Notifíquese. Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General. Lic. Ligia María González Richmond, Jefa Sección de Actos Jurídicos. En razón de ignorarse el domicilio actual de los señores Yongxian Zheng Chen, Dennis Jiménez Duarte y de la señora María Eugenia Arrieta Arrieta, este Registro procederá a notificarles mediante edicto que se publicará por una vez en el Diario Oficial La Gaceta.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(Nº 01-2005).—C-12120.—(587).
Se hace saber a los señores Miguel Ángel Sequeira Sequeira conocido como Reyes Sequeira, Cándido Coronel Martínez y a la señora Deyanira González Camacho o María Deyanira González Camacho, que este Registro en procedimiento administrativo de cancelación de asiento de matrimonio, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: resolución N° 2273-2005.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las nueve horas, cuatro minutos del seis de diciembre del dos mil cinco. Expediente N° 7426-2005. Resultando: 1º—...; 2º—...; 3...; Considerando: I.—Hechos probados:...; II.—Hechos no probados:...; III.—Sobre el fondo:... Por tanto: conforme lo anteriormente expuesto y citas de derecho relacionadas, cancélese el asiento de matrimonio de Miguel Ángel Sequeira Sequeira conocido como Reyes Sequeira con Deyanira González Camacho, que lleva el número cuatrocientos once, folio doscientos seis, tomo cuarenta, de la provincia de Limón, Sección de Matrimonios, por cuanto existe un matrimonio anterior inscrito de la señora María Deyanira González Camacho con Cándido Coronel Martínez; el cual se encuentra inscrito en el asiento número ciento veinticinco, folio sesenta y tres, tomo treinta, de la provincia de Limón, Sección de Matrimonios. Consúltese esta resolución al Tribunal Supremo de Elecciones. Notifíquese. Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General, Lic. Ligia María González Richmond, Jefa Sección de Actos Jurídicos. En razón de ignorarse el domicilio actual de los señores Miguel Ángel Sequeira Sequeira conocido como Reyes Sequeira, Cándido Coronel Martínez y de la señora Deyanira González Camacho o María Deyanira González Camacho, este Registro procederá a notificarles mediante edicto que se publicará por una vez en el Diario Oficial La Gaceta.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(Nº 01-2006).—C-12120.—(588).
Se hace saber a los señores Ervin Roberto Segura Ortega, José Porfirio Mena Gómez y a la señora Judelka Altagracia Marte Fabián, que este Registro en procedimiento administrativo de rectificación de asiento de nacimiento ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Resolución Nº 2253-2005.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las diez horas, cincuenta minutos del cinco de diciembre del dos mil cinco. Expediente Nº 6516-2005. Resultando: 1º—...; 2º—...; 3º—...; Considerando: I.—Hechos probados:...; II.—Hecho no probado:...; III.—Sobre el fondo:... Por tanto: rectifíquese el asiento de nacimiento de José Omar Marte Fabián, que lleva el número ochocientos cincuenta y cinco, folio cuatrocientos veintiocho, del tomo mil novecientos veinte, de la provincia de San José, Sección de Nacimientos, en el sentido que la persona ahí inscrita es hija de “Ervin Roberto Segura Ortega, costarricense y Judelka Altagracia Marte Fabián, dominicana” y no como se consignó, se rechaza el reconocimiento pretendido por el señor José Porfirio Mena Gómez, al no existir fundamento legal para concederlo. Consúltese esta resolución al Tribunal Supremo de Elecciones. Notifíquese. Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General, Lic. Ligia María González Richmond, Jefa Sección de Actos Jurídicos. En razón de ignorarse el domicilio actual de los señores Ervin Roberto Segura Ortega, José Porfirio Mena Gómez y de la señora Judelka Altagracia Marte Fabián, este Registro procederá a notificarles mediante edicto que se publicará por una vez en el Diario Oficial.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(Nº 01-2006).—C-12120.—(589).
Expediente N° 22331-2003.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las siete horas, cuarenta y dos minutos del dieciséis de diciembre del dos mil cinco. Procedimiento administrativo de rectificación del asiento de nacimiento de Gesner Antonio Cortés Acosta, que lleva el número setecientos cincuenta y tres, folio trescientos setenta y siete, del tomo trescientos ochenta y seis, de la provincia de Guanacaste, Sección de Nacimientos, en el sentido que el mismo es hijo de “Wálter Catón Lezama y Zenelia Cortés Acosta, costarricenses y no como se consignó”. Se confiere audiencia por ocho días a partir de la notificación y publicación en el Diario Oficial La Gaceta al señor Nelson Hurtado Reina, con el propósito que se pronuncie. Notifíquese.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Director General a. í.—Lic. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—(Nº 01-2006).—C-7170.—(590).
Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Han Tung Cheng, no indica segundo apellido, este Registro ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Nº 2272-05.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las siete horas cuarenta minutos, del trece de diciembre del dos mil cinco. Expediente Nº 16611-05. Resultando: 1º—..., 2º—..., Considerando: I.—Hechos probados... II.—Hechos no probados... III.—Sobre el fondo..; Por tanto: Procédase a rectificar el asiento de nacimiento de Lisbeth Cheng Chu, que lleva el número... en el sentido que el segundo nombre de la madre... es “Kuei”.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—Lic. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—(606).
Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por Dirce Rosita Teoli Rojas, ha dictado una resolución que en lo conducente dice: Nº 1856-05.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las catorce horas del veintiuno de setiembre del dos mil cinco. Ocurso. Expediente Nº 13788-2005. Resultando: 1º—…, 2º—…; Considerando: I.—Hechos probados:..., II.—Hechos no probados:..., III.—Sobre el fondo:...; Por tanto: Rectifíquense los asientos de nacimiento de Dirce Rosita del Carmen Teoli Rojas, en el sentido que el primer apellido del padre de la misma es “Tioli”, de Pablo Antonio Campos Rojas, de Pedro José Campos Rojas, de Aarón Moisés Campos Rojas, de Katrin Lorene Waggon Rojas y de Shenla Shanay Waggon Rojas, en el sentido que el nombre y el primer apellido de la madre de los mismos son “Dirce Rosita del Carmen” y “Tioli”, respectivamente y no como se consignó. Notifíquese.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Director General a. í.—Lic. Ligia María González Richmond, Jefa.—1 vez.—Nº 77307.—(769).
Registro Civil-Departamento
Civil
SECCIÓN DE OPCIONES Y
NATURALIZACIONES
Aviso de solicitud de
naturalización
Freddy Antonio Alvarenga Tinoco, mayor, soltero, estudiante, nicaragüense, cédula residencia Nº 135-RE-034322-00-1999, vecino de Cinco Esquinas Tibás, San José, expediente Nº 2920-2004. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones Nº 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, veintiocho de noviembre del año dos mil cinco.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(135).
Rómulo Augusto Miranda Urbina, mayor, soltero, maestro de obras, nicaragüense, cédula residencia Nº 270-123769-63093, vecino de Corredores Puntarenas, expediente Nº 1136-2004. Se ha presentado a este Registro a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones Nº 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.—San José, 28 de noviembre del 2005.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora General.—1 vez.—(194).
PROVEEDURÍA
INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE
COMPRAS AÑO 2006
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Monto
estimado
de
la
Id Id Id Sub - Código Descripción Descripción Unidad Tipo contratación
Ministerio Programa programa mercancía genérica de
ampliación de
medida Empaque de fuente Período Cantidad en
colones
1.1.1.1.205.000 89 1 SERVICIOS 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 89 001 1.01 ALQUILERES 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 89 001 1,03 001 I II Semestre 1.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10103 005 000001 ALQUILER DE EQUIPO
DE
COMPUTO Contratos 001 I II Semestre 1 500.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 otros 001 I II Semestre 500.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 1,02 SERVICIOS
BÁSICOS 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 89 001 10201 SERVICIO
DE AGUA
Y
ALCANTARILLADO 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 89 001 10201 005 000001 SERVICIO DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
(CONTRATO
MACRO) Contratos 001 I II Semestre 17 5.600.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10202 SERVICIO
DE ENERGIA
ELECTRICA 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 89 001 10202 001 000010 CONTRATO SERVICIO
DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
(CONTRATO
MARCO) Contratos 001 I II Semestre 8 46.291.952,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10203 SERVICIO
DE CORREO 001 I II Semestre 74.166,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10203 001 000005 ADQUISICION DE ESTAM-
PILLA
DE CORREO 001 I II Semestre 1500 45.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10203 001 000001 CONTRATO DE SERVICIO
DE
CORREOS (CONTRATO
MARCO) 001 I II Semestre 1 10.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10203 000000 OTROS 001 I II Semestre 19.166,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10204 SERVICIO
DE TELECOMU-
NICACIONES 001 I II Semestre 89.798.124,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10204 000 000000 Servicio de telecomunicaciones
1.1.1.1.205.000 89 001 10204 001 000001 SERVICIO TELEFONICO
NACIONAL
E INTERNACIO-
NAL Contratos 001 I II Semestre 1 66.298.124,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10204 001 000200 PAGO DE SERVICIO DE
CONEXION
PARA INTERNET
-LINEA-
DEDICADO-FRAME
RELAY-CONMUTADO Contratos 001 I II Semestre 1 22.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10204 005 000001 PAGO DE SERVICIO DE
RADIOLOCALIZACION Contratos 001 I II Semestre 1 1.500.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10299 OTROS
SERVICIOS BASICO 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 89 001 10299 005 000015 RECOLECCION DE BASURA Unidad 001 I II Semestre 1 2.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10299 OTROS Unidad 001 I II Semestre 1 500.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 1.03 SERVICIOS
COMERCIALES
Y
FINANCIEROS 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 89 001 10301 INFORMACION 001 I II Semestre 7.778.782,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10301 001 000080 CONTRATO DE SERVICIO
DE
INFORMACION IMPREN-
TA
NACIONAL Contratos 001 I II Semestre 1 6.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10301 001 000000 INFORMACION – INFORMA-
CION Unidad 001 I II Semestre 1.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10301 OTROS Unidad 001 I II Semestre 778.782,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10303 IMPRESION,
ENCUADERNA-
CION
Y OTROS 001 I II Semestre 268.549,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10303 020 000001 SERVICIO DE FOTOCO-
1.1.1.1.205.000 89 001 10303 001 000001 IMPRESIÓN Unidad 001 I II Semestre 5 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10303 OTROS Unidad 001 I II Semestre 4 48.549,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10305 SERVICIOS
ADUANEROS 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 89 001 10305 001 000001 SERVICIO DE DESALMA-
CENAJE Unidad 001 I II Semestre 2 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10305 OTROS Unidad 001 I II Semestre 1 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 1.04 SERVICIOS DE
GESTIÓN
Y
APOYO 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 89 001 Servicios
generales 001 I II Semestre 283.058,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10406 000 000000 SERVICIOS GENERALES
(FUMIGACION) Unidad 001 I II Semestre 3 195.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10406 000 000000 SERVICIOS GENERALES
(
LIMPIEZA DE TANQUE
SEPTICO) Unidad 001 I II Semestre 1 70.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10406 OTROS Unidad 001 I II Semestre 1 18.058,00
1.1.1.1.205.000 89 001 1.05 GASTOS DE
VIAJE Y
TRANSPORTE 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 89 001 10501 001 000001 Transporte dentro del país Unidad 001 I II Semestre 963.965,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10502 000 000000 Viáticos dentro del país Unidad 001 I II Semestre 11.138.020,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10503 001 000000 Transporte en el exterior Unidad 001 I II Semestre 776.071,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10504 001 000005 Viáticos en el exterior Unidad 001 I II Semestre 1.311.490,00
1.1.1.1.205.000 89 001 1.06 SEGUROS,
REASEGUROS
Y
OTRAS OBLIGACIONES 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 89 001 10601 001 000010 Seguros (Contrato Marco) Contratos 001 I II Semestre 255.690.734,00
1.1.1.1.205.000 89 001 1.07 CAPACITACIÓN
Y
PROTOCOLO 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 10701 ACTIVIDADES
DE CAPACI-
TACION 3.628.632,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10701 001 000005 CAPACITACION EN TECNI-
CAS
DE INVESTIGACION Unidad 001 I II Semestre 1 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10701 001 000025 CAPACITACION EN INFOR-
MATICA Unidad 001 I II Semestre 4 400.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10701 001 000080 CAPACITACION EN EL AREA
DE
RECURSOS HUMANOS Unidad 001 I II Semestre 3 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10701 001 000600 CAPACITACION EN ADMINIS-
TRACION Unidad 001 I II Semestre 3 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10701 001 000650 CAPACITACION EN SECRE-
TARIADO Unidad 001 I II Semestre 1 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10701 001 001600 CAPACITACION EN FINAN-
ZAS Unidad 001 I II Semestre 3 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10701 001 001800 CAPACITACION EN DERE-
CHO Unidad 001 I II Semestre 3 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10701 025 002110 UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
PARA CAPA-
CITACION Unidad 001 I II Semestre 5 125.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10701 015 002100 SERVICIO DE ELABORA-
CION
DE ALIMENTOS –
RECEPCIONES,
CONGRESOS
Y
SEMINARIOS Unidad 001 I II Semestre 3 999.999,99
1.1.1.1.205.000 89 001 10701 000 000000 otros Unidad 001 I II Semestre 703.632,01
1.1.1.1.205.000 10702 ACTIVIDADES PROTOCOLA-
RIAS
Y SOCIALES 800.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10702 020 000010 SERVICIO DE RESTAU-
RANTE Unidad 001 I II Semestre 200.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10702 020 000020 SERVICIO DE CATERING Unidad 001 I II Semestre 500.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10702 otros 001 I II Semestre 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 1.08 MANTENIMIENTO
Y
REPARACIÓN
1.1.1.1.205.000 10801 MANTENIMIENTO
DE
EDIFICIOS
Y LOCALES 10.043.668,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10801 005 000200 MANTENIMIENTO PRE-
VENTIVO
Y CORRECTIVO
DE
INSTALACIONES
ELECTRICAS Unidad 001 I II Semestre 9.683.668,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10801 900 000005 SERVICIO DE CARGA Y
REVISION
DE EXTINTOR Unidad 001 I II Semestre 26 260.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10801 000 OTROS Unidad 001 I II Semestre 100.000,00
1.1.1.1.205.000 10805 MANTENIMIENTO
Y REPA-
RACION
DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 7.284.504,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10805 000 000010 REPARACION Y SUMINIS-
TRO
DE REPUESTOS PARA
VEHICULO Unidad 001 I II Semestre 5 1.500.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10805 001 000020 REPARACION Y MANTE-
NIMIENTO
DE VEHICULOS Unidad 001 I II Semestre 3 450.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10805 001 000021 REPARACION Y MANTE-
NIMIENTO
DE VEHICULS
ELECTRICOS Unidad 001 I II Semestre 5 250.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10805 001 000030 REPARACION, ENDERE-
ZADO,
CARROCERIA Y
PINTURA
DE VEHICULOS Unidad 001 I II Semestre 5 3.750.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10805 005 000001 REPARACION DE MOTO-
CICLETA Unidad 001 I II Semestre 2 200.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10805 005 000010 REPARACION Y SUMINIS-
TRO
DE REPUESTOS
P’MOTOCICLETA Unidad 001 I II Semestre 3 150.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10805 005 000100 PINTURA P’MOTOCICLETA Unidad 001 I II Semestre 2 150.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10805 005 000101 ENDEREZADO Y PINTURA
DE
MOTOCICLETAS Unidad 001 I II Semestre 2 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10805 OTROS 001 I II Semestre 534.504,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10806 000000 Mantenimiento y reparación de
equipo
de comunicación
Teléfonos 795.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10806 900 000120 MANTENIMIENTO, REPA-
RACION
Y LIMPIEZA DE
FAX Contratos 001 I II Semestre 2 53.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10806 900 000025 REPARACION DE VIDEO
BEAM Contratos 001 I II Semestre 1 150.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10806 900 001000 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACION
DE PROYECTOR
Y/O
RETRO PROYECTOR
Y/O
VIDEO Contratos 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 89 001 10806 030 000500 REPARACION DE TELE-
FONO * 001 I II Semestre 5 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10806 030 000001 MANTENIMIENTO, REPA-
RACION
Y LIMPIEZA DE
CENTRAL
TELEFONICA Contratos 001 I II Semestre 1 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10806 OTROS Unidad 001 I II Semestre 5 442.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 89 001 10807 000000 Mantenimiento y reparación
de
equipo y mobiliario de
oficina 6.100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10807 070 000010 MANTENIMIENTO PRE-
VENTIVO
Y CORREC-
TIVO
DE AIRE ACON-
DICIONADO Contratos 001 I II Semestre 8 2.800.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10807 001 000001 REPARACION DE MAQUI-
NA
DE ESCRIBIR Unidad 001 I II Semestre 2 85.600,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10807 010 000001 REPARACION Y/O LIM-
PIEZA
DE FOTOCOPIA-
DORA Unidad 001 I II Semestre 5 375.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10807 020 000001 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACION
DE MOBILIARIO Y
EQUIPO
DE OFICINA- Unidad 001 I II Semestre 1 25.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10807 035 000001 REPARACION DE CALCU-
LADORA
Y SUMADORA Unidad 001 I II Semestre 5 25.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10807 900 001060 MANTENIMIENTO PRE-
VENTIVO
Y CORRECTIVO
DEL
EQUIPO DE MICROFILM Unidad 001 I II Semestre 1 2.650.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10807 000000 Otros 001 I II Semestre 139.400,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10808 000 000000 Mantenimiento y reparación de
equipo
de cómputo y sistemas de
información 14.655.312,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10808 015 000001 REPARACION Y/O MANTE-
NIMIENTO
CORRECTIVO Y/O
PREVENTIVO
DE COMPU-
TADORA 2 UPS- FIREWALL
2
SERVIDORES Contratos Unidad 001 I II Semestre 2 8.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10808 015 000040 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACION
DE IMPRESORAS Unidad 001 I II Semestre 6 480.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10808 000000 OTROS Unidad 001 I II Semestre 25 6.175.312,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10899 000 000000 Mantenimiento y reparación
de
otros equipos 001 I II Semestre 3.664.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10899 000 000000 Mantenimiento y reparación
de
Equipo Médico Unidad 001 I II Semestre 5 750.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10899 OTROS Unidad 001 I II Semestre 2.914.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 1.99 SERVICIOS
DIVERSOS
89 001 10902 IMPUESTOS 5.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 10902 005 000005 PAGO IMPUESTOS MUNI-
CIPALES Unidad Unidad 001 I II Semestre 1 4.500.000,00
89 001 10902 000 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 1 500.000,00
89 001 19905 SERVICIOS
DIVERSOS 4.761.905,00
1.1.1.1.205.000 89 001 19905 005 000010 DEDUCIBLE DE POLIZA
DE
VEHICULO Unidad Unidad 001 I II Semestre 15 4.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 19905 OTROS 001 761.905,00
1.1.1.1.205.000 89 001 1,99 OTROS
SERVICIOS NO
ESPECIFICADOS Unidad Unidad 001 I II Semestre 13.963.134,00
1.1.1.1.205.000 89 001 19999 000 000000 SERVICIO DE REVISION
TECNICA
DE VEHICULOS Unidad Unidad 001 I II Semestre 10 133.750,00
1.1.1.1.205.000 89 001 19999 000 000000 PAGO DE MARCHAMO Unidad Unidad 001 I II Semestre 6 3.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 19999 000 000000 PAGO ACREDITACION
CONSULTORIOS
MEDICOS Unidad Unidad 001 I II Semestre 1 357.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 19999 000 000000 DEPOSITO DE GARANTIAS
DE
LINEAS DEL ICE Y
RACSA Unidad Unidad 001 I II Semestre 1 1.500.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 19999 000 000000 SERVICIO DE SOPORTE
TECNICO
A REDES POR
HORAS Unidad Unidad 001 I II Semestre 1 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 19999 000 000000 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 6 8.921.884,00
1.1.1.1.205.000 89 001 2 MATERIALES
Y SUMI-
NISTROS
1.1.1.1.205.000 89 001 2.01 PRODUCTOS
QUÍMICOS
Y
CONEXOS 44.876.892,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 005 000005 Cupones para gasolina
(Contrato
Marco) Contratos 001 I II Semestre 6408 33.001.200,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 010 000005 Cupones para diesel
(Contrato
Marco) Contratos 001 I II Semestre 1553 7.997.950,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 010 000001 ACEITE LUBRICANTE Unidad Estañon 001 I II Semestre 20 46.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 010 000150 LUBRICANTE PENETRAN-
TE Unidad Estañon 001 I II Semestre 49 98.980,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 010 000240 ACEITE LUBRICANTE
P/MOTOCICLETA Unidad envases 001 I II Semestre 72 144.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 010 000281 LIQUIDO PARA RADIADOR Unidad envases 001 I II Semestre 20 34.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 010 000405 ACEITE DE TRANSMISION Unidad Estañon 001 I II Semestre 3 459.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 010 001010 LIQUIDO PARA FRENO Unidad envases 001 I II Semestre 61 48.800,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 010 001015 LIQUIDO PARA DIREC-
CIONES Unidad envases 001 I II Semestre 30 60.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 010 001320 ACEITE LUBRICANTE
SAE
20W50 Unidad envases 001 I II Semestre 2 298.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 010 001330 ACEITE LUBRICANTE
SAE
25 W 40 Unidad envases 001 I II Semestre 5 1.005.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 010 003000 ACEITE AUTOMATICO Unidad envases 001 I II Semestre 12 84.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 010 004900 ACEITE PARA IMPRESORA Unidad envases 001 I II Semestre 10 25.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 010 005005 ACEITE LUBRICANTE
SAE
80W-90 Unidad envases 001 I II Semestre 12 96.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 010 005305 ACEITE LUBRICANTE
SAE
85W-140 Unidad envases 001 I II Semestre 12 96.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 000 006500 LUBRICANTE PROTEC-
TOR
DE CORREAS Unidad envases 001 I II Semestre 10 25.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 015 000001 GRASA kilogramos envases 001 I II Semestre 30 60.150,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 015 000021 GRASA AUTOMOTRIZ kilogramos envases 001 I II Semestre 30 60.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 000 000300 GRASA BLANCA kilogramos envases 001 I II Semestre 27 251.100,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 000 000605 JERINGA P’GRASA
LUBRICANTE Unidad 001 I II Semestre 5 20.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 000 121340 ANTICONGELANTE
PARA
RADIADOR litros envases 001 I II Semestre 10 20.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20101 000 OTROS Vari Unidad 001 I II Semestre 2 946.712,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 PRODUCTOS
FARMA-
CEUTICOS
Y MEDICINA-
LES 001 I II Semestre 2.076.231,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 001 000001 ANTIHISTAMINICO Unidad Frasco 001 I II Semestre 20 44.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 020 000001 EPINEFRINA CLORHI-
DRATO Unidad Frasco 001 I II Semestre 25 22.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 030 001080 IMIGRAM Unidad Frasco 001 I II Semestre 2 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 030 001120 DOLO NEUROBIUN Unidad Frasco 001 I II Semestre 3 13.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 040 000120 LIDOCAINA Unidad Frasco 001 I II Semestre 15 22.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 055 000100 COFAL Unidad Frasco 001 I II Semestre 25 17.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 055 000200 DERMOLAN Unidad Frasco 001 I II Semestre 15 10.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 060 000300 ANESTENKA Unidad Frasco 001 I II Semestre 15 11.250,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 065 000200 ESPASMOCANULASE Unidad Frasco 001 I II Semestre 5 125.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 070 000015 VENTOLIN PARA NEBU-
LIZACIONES Unidad Frasco 001 I II Semestre 15 30.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 070 000640 DEXAMETASONA Unidad Frasco 001 I II Semestre 150 120.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 090 000001 VOLTAREN Unidad Frasco 001 I II Semestre 30 90.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 090 001000 DICLOFENAC Unidad Frasco 001 I II Semestre 200 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 095 000400 TABCIN Unidad Frasco 001 I II Semestre 25 125.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 095 001000 HISTAGRIP Unidad Frasco 001 I II Semestre 50 85.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 100 000001 ESPIRITU DE AZAR Unid Frasco 001 I II Semestre 50 15.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 140 000001 AGUA DESTILADA Unidad Frasco 001 I II Semestre 15 9.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 140 000500 SUERO FISIOLOGICO Unidad Frasco 001 I II Semestre 500 450.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 140 000620 SOLUCION GLUCOSADA Unidad Frasco 001 I II Semestre 300 180.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 145 000300 SUERO ANTIOFIDICO
ANTICORAL Unidad Frasco 001 I II Semestre 10 25.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 145 000400 SUERO ANTIOFIDICO
POLIVALENTE Unidad Frasco 001 I II Semestre 20 70.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 145 000500 TOXOIDE TETANICO
TIPO
ADULTO Unidad Frasco 001 I II Semestre 20 20.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 155 000500 OTOZAMBON Unidad Frasco 001 I II Semestre 20 46.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 900 000600 HIBISCRUP Unidad Frasco 001 I II Semestre 15 75.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 900 003460 TROFODERMIN SPRAY
CICATRIZANTE Unidad Frasco 001 I II Semestre 15 48.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 900 001300 GEL LUBRICANTE Unidad Frasco 001 I II Semestre 15 12.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 325 000001 ALCOHOL Unidad Frasco 001 I II Semestre 200 60.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20102 000 000000 Otros Unidad Frasco 001 I II Semestre 199.481,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 Tintas,
pinturas y diluyentes 8.641.177,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 085 009000 TINTA PARA IMPRESORA
DE
INYECCION CANNON Unidad Caja 001 I II Semestre 10 150.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 085 009200 TINTA PARA IMPRESORA
DE
INYECCION EPSON Unidad Caja 001 I II Semestre 20 272.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 085 009400 TINTA PARA IMPRESORA
HEWLETT
PACKARD
-CARTUCHO- Unidad Caja 001 I II Semestre 10 500.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 085 000001 TINTA Unidad Caja 001 I II Semestre 10 70.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 085 010040 MASTER PARA DUPLI-
CADORA Unidad Caja 001 I II Semestre 1 36.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 010020 TINTA PARA DUPLICA-
DORA Unidad Caja 001 I II Semestre 9 67.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 090 000200 TONNER PARA FOTOCO-
PIADORA
LANIER Unidad Caja 001 I II Semestre 9 270.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 090 000400 TONNER PARA FOTOCO-
PIADORA
MITA Unidad Caja 001 I II Semestre 5 60.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 090 000600 TONNER PARA FOTOCO-
PIADORA
XEROX Unidad Caja 001 I II Semestre 10 670.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 090 000100 TONNER PARA FOTOCO-
PIADORA
CANON Unidad Caja 001 I II Semestre 15 210.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 085 010040 MASTER PARA DUPLI-
CADORA Unidad Caja 001 I II Semestre 4 88.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 085 010020 TINTA PARA DUPLI-
CADORA Unidad Caja 001 I II Semestre 15 74.250,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 090 001000 TONNER PARA FOTOCO-
PIADORA
MINOLTA Unidad Caja 001 I II Semestre 10 654.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 001100 TONNER PARA IMPRE-
SORA
LASER Unidad Caja 001 I II Semestre 10 600.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 090 000010 TONNER PARA IMPRE-
SORA
HEWLETT PAC-
KARD Unidad Caja 001 I II Semestre 32 2.400.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 085 009100 TINTA PARA IMPRESORA
CANNON
LASER Unidad Caja 001 I II Semestre 5 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 085 009200 TINTA PARA IMPRESORA
DE
INYECCION EPSON Unidad Caja 001 I II Semestre 250 1.875.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 090 000001 TONNER Unidad ENVASE 001 I II Semestre 5 60.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 205 000001 BARNIZ Unidad ENVASE 001 I II Semestre 25 62.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 215 000025 LACA BRILLANTE
INDUSTRIAL Unidad ENVASE 001 I II Semestre 20 22.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 220 000003 PINTURA ACRILICA,
COLOR
A ESCOGER Unidad ENVASE 001 I II Semestre 25 125.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 220 000079 PINTURA ANTICO-
RROSIVA Unidad ENVASE 001 I II Semestre 10 120.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 220 000120 PINTURA DE ACEITE Unidad ENVASE 001 I II Semestre 10 60.000,00
1.1.1.1.205.000 20104 005 000001 AGUARRAS Unidad ENVASE 001 I II Semestre 50 25.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 220 000400 PINTURA AMARILLA
CATERPILAR,
TIPO
MINIO
ESMALTE Unidad ENVASE 001 I II Semestre 5 60.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20104 OTROS Unidad ENVASE 001 I II Semestre 1 59.927,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20199 OTROS
PRODUCTOS
QUIMICOS 001 I II Semestre 1.366.706,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20199 CARGAS
DE OXIGENO Unidad Cilindro 001 I II Semestre 4 60.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20199 170 000306 AGUA PARA BATERÍA Unidad ENVASE 001 I II Semestre 200 400.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20199 900 000025 CILINDRO DE OXIGENO Unidad CILINDRO 001 I II Semestre 2 200.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20199 000 000000 ABONO Unidad ENVASE 001 I II Semestre 100 30.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20199 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 30.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20203 ALIMENTOS
Y BEBIDAS 001 I II Semestre 646.706,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20203 005 000020 AZUCAR Unidad Bolsa 001 I II Semestre 300 60.000,00
1.1.1.1.205.000 20203 005 000040 CAFÉ Unidad Bolsa 001 I II Semestre 400 48.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20203 050 000080 ATUNES Unidad ENVASE 001 I II Semestre 500 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20203 900 000700 PREPARADO EN POLVO
PARA
REFRESCOS Unidad Bolsa 001 I II Semestre 350 63.350,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20203 900 001000 MAYONESA Unidad ENVASE 001 I II Semestre 50 42.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20203 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 1 382.856,00
1.1.1.1.205.000 89 001 2.03 MAT Y
PRODUCTOS
DE
USO EN LA CONS-
TRUCCIÓN
Y MANTE-
NIMIENTO
20301 MATERIALES
Y PRO-
DUCTOS
METALICOS 4.801.576,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 001 000001 ALDABA Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 15.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 005 000001 BISAGRAS Unidad PARES 001 I II Semestre 150 75.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 010 000090 LLAVIN Unidad Unidad 001 I II Semestre 15 112.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 015 000001 HERRAJE Unidad Unidad 001 I II Semestre 25 25.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 025 000001 PICAPORTES Unidad Unidad 001 I II Semestre 75 22.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 100 000001 LAMINAS Unidad Unidad 001 I II Semestre 250 2.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 045 000060 ALAMBRE NEGRO N° 16 Unidad KILOS 001 I II Semestre 100 35.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 060 000001 ANGULAR Unidad Unidad 001 I II Semestre 25 125.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 085 000001 CLAVO DE ACERO Unidad Unidad 001 I II Semestre 1500 30.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 085 000520 CLAVO DE HIERRO Unidad KILOS 001 I II Semestre 1500 22.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 110 000305 MALLA CICLON Unidad METROS 001 I II Semestre 25 87.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 115 000001 PERFIL Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 500.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 135 000005 TUBO CUADRADO IN-
DUSTRIAL Unidad Unidad 001 I II Semestre 150 600.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 135 000015 TUBO EMT Unidad Unidad 001 I II Semestre 90 90.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 140 000001 VARILLAS Unidad Unidad 001 I II Semestre 219 284.700,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 160 000001 CONECTORES
EMT Unidad Unidad 001 I II Semestre 201 10.050,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 175 000001 TORNILLOS Unidad Unidad 001 I II Semestre 3000 45.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 180 000960 SOLDADURA E-6013 Unidad KILOS 001 I II Semestre 140 280.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 185 000001 LLAVE (PASO Y CHORRO) Unidad Unidad 001 I II Semestre 200 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 235 000005 RIELES Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 40.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 275 000005 UNIONES E.M.T. Unidad Unidad 001 I II Semestre 95 23.750,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 035 000005 CACHERA PARA FREGA-
DERO Unidad Unidad 001 I II Semestre 50 1.250,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 900 000040 TIRADERAS Unidad Unidad 001 I II Semestre 200 40.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 Otros Unidad Unidad 001 I II Semestre 36.826,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20302 Materiales
y productos mine-
rales
y asfalticos 001 769.810,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20302 260 000001 AZULEJOS Unidad Unidad 001 I II Semestre 50 150.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20302 045 000001 BLOCK DE CONCRETO Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 30.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20302 otros Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 589.810,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20303 Madera
y sus derivados 4.426.346,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20303 045 000005 REGLAS DE MADERA DE
PINO
RADIATA DE
PRIMERA
CALIDAD
TOTALMENTE
TRATADAS
EN
DIFERENES MEDIDAS Unidad PIEZAS 001 I II Semestre 475 1.187.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20303 055 000001 TABLA DE MADERA DE
CEDRO
O DE CENIZARO
EN
DIFERENTES MEDIDAS Unidad PIEZAS 001 I II Semestre 35 280.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20303 900 000010 LAMINAS DE PLYWOOD
EN
DIFERENTES MEDIDAS Unidad Unidad 001 I II Semestre 295 1.770.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20303 900 000250 LAMINAS DE MADERA
PRETENSADA,
DENSIDAD
MEDIA,
EN DIFERENTEES
MEDIDAS Unidad Unidad 001 I II Semestre 175 1.137.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20303 Otros Unidad Unidad 001 I II Semestre 3 51.346,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 000 Materiales
y productos eléctri-
cos,
telefónicos y de cómputo 001 I II Semestre 9.902.200,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 150 000040 LAMPARA DE MESA PARA
DIBUJO Unidad Unidad 001 I II Semestre 1 40.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20306 005 000005 CODOS Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 015 000001 BALASTRO Unidad Unidad 001 I II Semestre 50 150.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 020 000001 INTERRUPTORES Unidad Unidad 001 I II Semestre 25 37.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 020 001615 INTERRUPTOR DE POR-
CELANA Unidad Unidad 001 I II Semestre 25 25.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 025 000001 CABLE Unidad Unidad 001 I II Semestre 500 150.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 025 004000 CABLE TSJ Unidad Unidad 001 I II Semestre 500 175.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 025 005980 CABLE TELEFONICO Unidad Unidad 001 I II Semestre 250 125.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 030 000600 CAJAS TELEFONICAS Unidad Unidad 001 I II Semestre 150 7.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 045 001420 CONECTORES TSJ Unidad Unidad 001 I II Semestre 300 240.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 045 001430 CONECTOR RJ Unidad Unidad 001 I II Semestre 200 12.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 050 000440 CORDON TELEFONICO Unidad METROS 001 I II Semestre 400 36.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 055 000020 CURVA CONDUIT Unidad METROS 001 I II Semestre 300 60.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 060 000005 ENCHUFE DE HULE POLA-
RIZADO Unidad METROS 001 I II Semestre 200 70.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 065 000001 EXTENSIONES ELEC-
TRICAS Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 30.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 075 000003 PLAFON PLASTICO Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 075 000003 REGLETA DE 6 TOMAS Unidad Unidad 001 I II Semestre 30 60.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 095 000001 BREAKER Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 250.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 120 000001 BASES PARA TUBO FLUO-
RESCENTE Unidad Unidad 001 I II Semestre 500 75.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 125 000005 TOMACORRIENTE Unidad Unidad 001 I II Semestre 50 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 065 000170 ROSETA MODULAR
PARA
TELEFONO Unidad METROS 001 I II Semestre 100 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 060 000000 CARRUCHA DE TEFLON Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 20.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 060 000000 TAPE AISLANTE Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 030 000002 CINTA ADHESIVA
ANTIDESLIZANTE Unidad Unidad 001 I II Semestre 20 320.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 060 000000 TAPE AISLANTE Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 140 000001 TUBO FLORESCENTE Unidad Unidad 001 I II Semestre 50 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 120 00220 REGLA MOLDE LETRA
Y
MUMERO Unidad Estuche 001 I II Semestre 1 2.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 000 000000 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 7.216.700,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20306 Materiales
y productos
de
plástico 1.280.488,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20306 445 000001 MANGUERA METROS Unidad 001 I II Semestre 9 27.900,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20306 000 000000 PLAFON PLASTICO Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20306 005 000005 CODO P.V.C. Unidad Unidad 001 I II Semestre 300 60.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20306 025 000001 TUBO P.V.C. Unidad Unidad 001 I II Semestre 30 60.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20306 030 000005 UNION P.V.C Unidad Unidad 001 I II Semestre 50 25.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20306 055 000002 CANOAS PVC Unidad Unidad 001 I II Semestre 50 250.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20306 000 000000 LAMINA PLASTICA
PARA
TECHO Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20306 000 000000 SIFON Unidad Unidad 001 I II Semestre 25 37.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20306 000 000000 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 470.088,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20399 900 Otros materiales
y pro-
ductos
de uso en la
construcción 559.585,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20399 395 000505 LAVATORIOS, COLOR
A
ESCOGER Unidad Unidad 001 I II Semestre 10 140.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20399 395 000740 TAPA PARA INODORO Unidad Unidad 001 I II Semestre 50 75.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20399 395 000900 INODOROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 10 20.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20301 900 005105 FREGADERO METALICO
ACERO
INOXIDABLE Unidad Unidad 001 I II Semestre 1 16.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20399 450 000100 AGARRADERA Unidad Unidad 001 I II Semestre 75 75.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20399 395 000000 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 233.585,00
1.1.1.1.205.000 89 001 2.04 HERRAMIENTAS,
RE-
PUESTOS
Y ACCESORIOS
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 HERRAMIENTOS
E INS-
TRUMENTOSº 2.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 155 000160 CINTA METRICA DE
NYLON
50 metros Metros Estuche 001 I II Semestre 1 20.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 165 000020 ESCUADRA PLASTICA
PARA
DIBUJO, DE 45, 30
Y
60 GRADOS, DE 28 CMS.
MEDIANA Unidad Estuche 001 I II Semestre 1 3.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 010 000001 BROCA Unidad Unidad 001 I II Semestre 300 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 0 000000 BROCA Unidad Unidad 001 I II Semestre 17 59.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 020 000020 DISCO PARA CORTAR Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 150.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 035 000002 PALA Unidad Unidad 001 I II Semestre 2 8.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 000 000000 PICO Unidad Unidad 001 I II Semestre 2 8.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 045 000002 MARTILLO Unidad Unidad 001 I II Semestre 20 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 050 000002 ALICATE Unidad Unidad 001 I II Semestre 23 46.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 050 001320 ALICATE PARA CONEC-
TOR
RJ45 Unidad Unidad 001 I II Semestre 1 40.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 075 000001 JUEGO DE CUBOS Unidad Unidad 001 I II Semestre 5 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 080 000002 CUCHILLAS Unidad Unidad 001 I II Semestre 3 105.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 085 000199 DESTORNILLADOR Unidad Unidad 001 I II Semestre 10 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 085 000199 DESTORNILLADOR PARA
USO
DE INFORMATICA Unidad Unidad 001 I II Semestre 6 36.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 095 000002 LIMA Unidad Unidad 001 I II Semestre 5 15.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 100 000001 SEGUETA Unidad Unidad 001 I II Semestre 20 240.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 145 000003 CAUTINES ELEC-
TRICOS Unidad Unidad 001 I II Semestre 5 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 155 000002 CINTA METRICA Unidad Unidad 001 I II Semestre 1 4.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 165 000002 ESCUADRA Unidad Unidad 001 I II Semestre 20 10.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 180 000002 NIVEL Unidad Unidad 001 I II Semestre 7 56.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 185 000001 SERRUCHO Unidad Unidad 001 I II Semestre 10 40.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 190 000600 MACHETE Unidad Unidad 001 I II Semestre 5 10.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 000 000000 PISTOLA PARA SILICON Unidad Unidad 001 I II Semestre 2 12.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 090 000020 REGLA Unidad Unidad 001 I II Semestre 4 400,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 000 000000 ACEITERA DE MANO,
METALICA Unidad Unidad 001 I II Semestre 5 25.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20401 000 000000 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 462.100,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 Repuestos
y accesorios 6.437.421,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 900 001705 TACOMETRO Unidad Unidad 001 I II Semestre 15 450.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 001 000005 LLANTA PARA VEHICULOS Unidad Unidad 001 I II Semestre 30 600.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 001 000280 LLANTA 175/70R13, PASA-
JERO,
INDICE DE CARGA 82 Unidad Unidad 001 I II Semestre 48 816.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 001 000290 LLANTA 175/65R14, PASA-
JERO,
INDICE DE CARGA 81 Unidad Unidad 001 I II Semestre 5 125.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 001 000420 LLANTA 205/65R15, PASA-
JERO,
INDICE DE CARGA 92 Unidad Unidad 001 I II Semestre 15 600.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 001 000570 LLANTA 235/85R16, DOBLE
SERVICIO,
INDICE DE
CARGA
111, DUAL Unidad Unidad 001 I II Semestre 5 400.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 000230 LLANTA 155/80R12, PASA-
JERO,
INDICE DE CARGA 77 Unidad Unidad 001 I II Semestre 5 90.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 005 003999 LLANTA PARA MOTO-
CICLETA Unidad Unidad 001 I II Semestre 10 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 040 000003 NEUMATICO Unidad Unidad 001 I II Semestre 24 19.200,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 040 000006 BATERIAS Unidad Unidad 001 I II Semestre 15 450.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 045 000190 BATERIA PARA MOTO-
CICLETA Unidad Unidad 001 I II Semestre 5 65.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 045 000001 REPUESTOS PARA
VEHICULO Unidad caja 001 I II Semestre 30 450.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 045 000002 CARBURADOR Unidad caja 001 I II Semestre 1 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 045 000009 TAPONES Unidad caja 001 I II Semestre 5 25.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 045 000060 COMPENSADOR Unidad caja 001 I II Semestre 50 1.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 045 000070 PASTILLA PARA FRENO Unidad caja 001 I II Semestre 25 150.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 045 000300 BOTA EJE EXTERNO Unidad caja 001 I II Semestre 15 120.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 045 000320 BOTA EJE INTERNO Unidad caja 001 I II Semestre 25 200.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 045 000400 ROTOR Unidad caja 001 I II Semestre 5 30.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 000450 REPUESTOS PARA
EMBRAGUE Unidad caja 001 I II Semestre 5 250.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20402 000 000000 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 247.221,00
1.1.1.1.205.000 89 001 2.99 ÚTILES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
DIVERSOS
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 Utiles
y Materiales de Oficina
y
Computo 9.708.010,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 010 000001 BASUREROS. Unidad Caja 001 I II Semestre 10 7.250,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 015 000005 BOLIGRAFO COLOR A
ESCOGER Unidad Caja 001 I II Semestre 2000 200.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 025 150010 PRENSA PARA FOLDER Unidad Caja 001 I II Semestre 200 110.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 040 000001 CLIP TAMAÑO A
ESCOGER Unidad Caja 001 I II Semestre 200 18.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 055 000001 ENGRAPADORA Unidad Caja 001 I II Semestre 300 750.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 070 000001 GRAPAS Unidad Caja 001 I II Semestre 200 67.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 085 000001 LAPIZ Unidad Caja 001 I II Semestre 200 12.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 100 000015 NUMERADOR METALICO Unidad Caja 001 I II Semestre 50 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 110 000001 PERFORADORA METALICA Unidad Caja 001 I II Semestre 200 400.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 130 000001 TIJERA Unidad Caja 001 I II Semestre 150 375.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 225 000001 CINTAS PARA IMPRESORA
EPSON Unidad Caja 001 I II Semestre 2000 2.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 900 000200 ETIQUETA AUTOADHESIVA Unidad Caja 001 I II Semestre 300 45.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 900 001300 CEJILLAS PLASTICAS Unidad Caja 001 I II Semestre 3000 3.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 900 002500 HUMEDECEDOR DE DEDOS Unidad Caja 001 I II Semestre 100 30.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 900 002720 PORTA C.D. Unidad Caja 001 I II Semestre 100 200.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 410 000001 DISKETTE Unidad Caja 001 I II Semestre 200 200.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 410 001000 DISCO COMPACTO EN
BLANCO Unidad Caja 001 I II Semestre 2700 1.620.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 415 000001 GOMA BLANCA Unidad Caja 001 I II Semestre 100 27.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 280 000340 CINTA IMPRESORA PARA
MAQUINA
DE ESCRIBIR
SWINTEC
640 Unidad Caja 001 I II Semestre 15 16.425,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29901 000 000000 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 579.835,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29902 Útiles
y materiales médico,
hospitalario
y de investigación 2.212.766,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29902 030 000001 ALGODÓN Unidad Bolsa 001 I II Semestre 100 75.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29902 035 000001 APLICADOR DE GARGANTA
(BAJA
LENGUAS) Unidad Paquetes 001 I II Semestre 50 17.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29902 040 000001 ESPARADRAPO Unidad Rollos 001 I II Semestre 200 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29902 040 000040 ESPARADRAPO POROSO Unidad Rollos 001 I II Semestre 50 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29902 045 000005 GASA Unidad Rollos 001 I II Semestre 100 25.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29902 045 000200 GASA PARA APOSITOS Unidad Cajas 001 I II Semestre 100 150.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29902 050 000002 JERINGA Unidad Cajas 001 I II Semestre 250 625.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29902 120 000006 GUANTES DESECHABLES
EN
LATEX Unidad Cajas 001 I II Semestre 200 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29902 300 000001 VENDA Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29902 300 000020 VENDA ELASTICA Unidad Unidad 001 I II Semestre 100 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29902 900 000200 CURITA Unidad Caja 001 I II Semestre 100 80.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29902 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 490.266,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 Productos
de papel, cartón
e
impresos 24.324.002,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 001 000001 ARCHIVADOR DE CARTON Unidad Caja 001 I II Semestre 2000 1.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 001 125030 CARPETA MANILA
TAMAÑO
CARTA (cajas de
100
c/u) Unidad Caja 001 I II Semestre 500 775.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 001 125040 CARPETA MANILA TAMA-
ÑO
OFICIO (cajas de 100 c/u) Unidad Caja 001 I II Semestre 4000 760.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 001 030015 CARPETAS COLGANTES
TAMAÑO
OFICIO Unidad Caja 001 I II Semestre 200 38.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 005 000004 PAPEL BOND MEDIDAS Y
COLOR
A ESCOGER Unidad Caja 001 I II Semestre 202 10.100,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 005 175056 PAPEL BOND BLANCO, 75
GRS.,
TAMAÑO CARTA,
ORIGINAL
Y FOTOCO-
PIADORA Unidad Caja 001 I II Semestre 2000 3.200.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 005 175057 PAPEL BOND BLANCO 75
GRS.,TAMAÑO
OFICIO,
ORIG.
Y FOTOCO-
PIADORA Unidad Caja 001 I II Semestre 50 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 015 000001 PAPEL FOTOGRAFICO Unidad Caja 001 I II Semestre 5 37.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 020 000080 PAPEL HIGIENICO TIPO
JUMBO
(DISPENSADOR) Unidad Caja 001 I II Semestre 1100 1.320.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 020 175075 PAPEL HIGIENICO Unidad Caja 001 I II Semestre 200 20.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 280 000001 PAPEL FORMULA
CONTINUA Unidad Caja 001 I II Semestre 1400 10.780.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 035 000004 PAPEL TERMINCO PARA
FAX,
DE 30 MTS. Unidad Caja 001 I II Semestre 1000 550.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 040 000140 PAPEL PERIODICO, EN
LAMINAS
MEDIDAS Y
COLOR
A ESCOGER Unidad Caja 001 I II Semestre 198 7.920,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 900 006900 TAPAS PARA ENCUA-
DERNACIÓN
(EMPASTES) Unidad Caja 001 I II Semestre 1000 60.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 050 000002 LIJA Unidad Caja 001 I II Semestre 50 25.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 060 000905 SOBRES MEMBRETADOS
PRARA
LOS DESPACHOS Unidad Caja 001 I II Semestre 2500 87.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 075 000005 CINTAS PARA CALCU-
LADORA
Y SUMADORA Unidad Caja 001 I II Semestre 1000 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 150 000001 PAPEL MANTEQUILLA
MEDIDAS
A ESCOGER Unidad Caja 001 I II Semestre 199 39.800,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 900 001900 PAPEL PERGAMINO Unidad Caja 001 I II Semestre 200 80.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 900 004920 CAJAS DE CARTON Unidad Caja 001 I II Semestre 2000 620.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 900 007590 PAPEL GRADO MEDICO Unidad Caja 001 I II Semestre 150 225.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 200 000010 LIBROS DE ACTAS, DE 150
FOLIOS Unidad Caja 001 I II Semestre 100 150.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 200 000060 LIBROS DE ACTAS, DE
400
FOLIOS Unidad Caja 001 I II Semestre 200 360.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 210 000200 SUSCRIPCION DEL
BOLETIN
JUDICIAL Unidad Unidad 001 I II Semestre 6 114.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 210 000200 SUSCRIPCION DE
LA
GACETA Unidad Unidad 001 I II Semestre 12 225.600,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 210 000200 SUSCRIPCION DEL
SEMANARIO
EL FINAN-
CIERO Unidad Unidad 001 I II Semestre 2 55.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 210 000200 SUSCRIPCION PERIODICO
LA
EXTRA Unidad Unidad 001 I II Semestre 9 473.850,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 210 000200 SUSCRIPCION AL PERIO-
DICO
LA NACION Unidad Unidad 001 I II Semestre 11 993.245,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 210 000200 SUSCRIPCION A LA
PRENSA
LIBRE Unidad Unidad 001 I II Semestre 8 249.600,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 210 000200 SUSCRIPCION AL PERIO-
DICO
LA REPUBLICA Unidad Unidad 001 I II Semestre 8 513.600,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 210 000200 SUSCRIPCION DEL PERIO-
DICO
AL DIA Unidad Unidad 001 I II Semestre 8 220.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 215 000001 FORMULARIOS DIVERSOS Unidad Caja 001 I II Semestre 1500 375.000,00
1.1.1.1.205.000 29903 220 000040 AGENDA EJECUTIVA Unidad Caja 001 I II Semestre 50 175.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 220 000200 PLANIFICADOR MENSUAL Unidad Caja 001 I II Semestre 50 13.750,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 225 000500 CUADERNO DE RESORTES Unidad Caja 001 I II Semestre 50 47.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 235 011000 BLOCK PAPEL RAYADO
COMUN
MEDIDAS Y COLOR
A
ESCOGER Unidad Caja 001 I II Semestre 50 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 260 000040 ETIQUETAS ADHESIVAS Unidad Caja 001 I II Semestre 150 45.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 235 011000 BLOQUE DE PAPEL
TODO
TIPO Unidad Caja 001 I II Semestre 500 200.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 015 000001 PAPEL ESPECIAL PARA
FOTOGRAFIA Unidad Caja 001 I II Semestre 25 220.900,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29903 280 005060 MAPAS Unidad Caja 001 I II Semestre 5 17.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 OTROS Unidad Caja 001 I II Semestre 38.637,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29904 Textiles
y Vestuario 001 I II Semestre 1.143.427,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29904 050 000001 GABACHA Unidad Unidad 001 I II Semestre 10 50.000,00
1.1.1.1.205.000 29904 080 000001 HILO Unidad Caja 001 I II Semestre 8 16.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29904 085 000001 CORDEL DE ALGODÓN Unidad Metros 001 I II Semestre 500 10.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29904 085 001000 MANILA Unidad Caja 001 I II Semestre 25 6.250,00
29904 085 000200 CUERDA DE NYLON Unidad Metros 001 I II Semestre 5 40.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29904 095 000001 TELA Unidad Metros 001 I II Semestre 350 297.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29904 095 050020 FRANELA Unidad Metros 001 I II Semestre 300 120.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29904 100 075040 ESTROPAJOS PARA
PISOS Unidad Bolsa 001 I II Semestre 600 360.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29904 115 000001 CAPAS Unidad Unidad 001 I II Semestre 11 110.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29904 130 000012 COBERTOR DE 3 PIEZAS,
P’’EQUIPO Unidad Unidad 001 I II Semestre 50 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29904 900 000004 BANDERA DE TELA Unidad Metros 001 I II Semestre 25 17.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29904 000 000000 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 66.177,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 Útiles
y materiales de limpieza 4.833.770,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 135 100015 ESCOBA PEQUEÑAS, TIPO
BRICHA
DE PLASTICO Unidad Unidad 001 I II Semestre 30 9.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 135 000040 ESCOBA METALICA
PARA
JARDIN Unidad Unidad 001 I II Semestre 10 3.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 135 000090 ESCOBILLA PARA
LIMPIAR
VIDRIOS Unidad Unidad 001 I II Semestre 10 3.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 135 000099 ESCOBON Unidad Caja 001 I II Semestre 8 11.200,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 140 000002 CERA LIQUIDA Unidad Caja 001 I II Semestre 150 30.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 140 000220 CERA EN PASTA Unidad Caja 001 I II Semestre 40 140.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 140 050010 CERA PRESUAVIZADA
PARA
CARRO Unidad Caja 001 I II Semestre 50 90.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 145 000001 HISOPO Unidad Caja 001 I II Semestre 50 27.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 165 000180 LIMPIADOR DESENGRA-
SANTE Unidad Caja 001 I II Semestre 12 14.400,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 165 000225 LIMPIADOR DESENGRA-
SANTE
P/ USO DE INFOR-
MATICA Unidad Caja 001 I II Semestre 150 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 165 150020 LIMPIADOR PARA VIDRIOS Unidad Caja 001 I II Semestre 150 120.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 170 000040 LIQUIDO ABRILLANTADOR
MULTIUSO,
PROTECTOR Y
LIMPIADOR Unidad Caja 001 I II Semestre 15 45.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 175 000005 DETERGENTE Kilos Bolsa 001 I II Semestre 800 640.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 175 000250 JABON EN BARRA AZUL Unidad Caja 001 I II Semestre 400 86.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 175 000275 JABON LAVAPLATOS EN
CREMA Unidad Caja 001 I II Semestre 400 80.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 175 000285 JABON LIQUIDO litros envase 001 I II Semestre 150 135.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 175 000290 JABON LIQUIDO BACTE-
RICIDA
PARA MANOS litros envase 001 I II Semestre 25 17.500,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 175 000330 JABON LIQUIDO PARA
CARRO litros envase 001 I II Semestre 25 45.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 175 000375 JABON PARA USO QUI-
RURGICO litros envase 001 I II Semestre 50 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 180 000001 PALO DE PISO DE FIBRA
DE
VIDRIO Unidad Caja 001 I II Semestre 50 350.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 900 200015 PALA PLASTICA PARA
BASURA Unidad Caja 001 I II Semestre 20 20.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 185 000160 BOLSA PLASTICA PARA
BASURA
MEDIANA Unidad Caja 001 I II Semestre 34000 680.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 185 100010 BOLSA PLASTICA PARA
BASURA
GRANDE Unidad Caja 001 I II Semestre 17000 221.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 185 100015 BOLSA PLASTICA PARA
BASURA
TAMAÑO JARDIN Unidad Caja 001 I II Semestre 520 28.600,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 185 000160 BOLSA PLASTICA PARA
BASURA
COLOR ROJO Unidad Caja 001 I II Semestre 2040 20.400,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 020 000001 HIPOCLORITO DE
SODIO
–CLORO litros envase 001 I II Semestre 12 12.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 025 000001 DESINFECTANTE litros envase 001 I II Semestre 500 500.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 030 000001 DESODORANTE AM-
BIENTAL Unidad Caja 001 I II Semestre 100 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 030 050040 PASTILLAS DESODO-
RANTES
PARA INODORO Unidad Unidad 001 I II Semestre 5000 750.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 175 000375 JABON PARA USO
QUIRURGICO litros envase 001 I II Semestre 25 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 020 000001 HIPOCLORITO DE SODIO
-CLORO- galones envase 001 I II Semestre 50 25.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29905 000 000000 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 129.670,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29906 000 Útiles y materiales de
resguardo
y seguridad 70.018,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29906 020 000001 GAFAS DE SEGURIDAD Unidad Unidad 001 I II Semestre 1 2.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29906 010 008305 CINTURON LUMBAR Unidad Unidad 001 I II Semestre 6 30.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29906 000 000000 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 1 38.018,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29907 000 Útiles y materiales de
cocina
y
comedor 223.916,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29907 005 000002 CUBIERTO Unidad Caja 001 I II Semestre 100 20.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29907 005 000260 TENEDOR Unidad Caja 001 I II Semestre 100 20.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29907 010 000002 CUCHILLO Unidad Caja 001 I II Semestre 100 20.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29907 030 000100 VASO DE VIDRIO Unidad Caja 001 I II Semestre 100 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29907 OTROS Unidad Caja 001 I II Semestre 113.916,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29999 000 Otros útiles, materiales
y
suministros 001 I II Semestre 2.203.003,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29999 060 000100 BATERIA ALCALINA Unidad Caja 001 I II Semestre 10 12.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29999 070 000060 ESPUMA DE URETANO Unidad Unidad 001 I II Semestre 5 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29999 015 000300 FIJADOR PARA REVELADO
DE
MICROFILM-- Unidad Caja 001 I II Semestre 5 34.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29999 015 000001 CINTA PARA VELAR
PELICULA
DE MICROFILM-- Unidad Caja 001 I II Semestre 8 96.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29999 015 001200 MICROJACKET Unidad Caja 001 I II Semestre 15 1.185.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29999 015 000499 PELICULA DE MICRO-
FILM Rollo Caja 001 I II Semestre 188 799.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 29999 000 000000 OTROS Unidad Unidad 001 I II Semestre 1 27.003,00
1.1.1.1.205.000 89 001 5 BIENES
DURADEROS
1.1.1.1.205.000 89 001 5.01 MAQUINARIA,
EQUIPO
Y
MOBILARIO 280 I II Semestre 611.354,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50101 115 000440 ESMERIL Unidad Caja 280 I II Semestre 1 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50101 115 000501 LIJADORA ELECTRICA Unidad Caja 280 I II Semestre 1 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50101 115 000805 TALADRO Unidad Caja 280 I II Semestre 1 20.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50101 900 001400 ROTOMARTILLO PARA
DEMOLICION
PESADA Unidad Caja 280 I II Semestre 1 130.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50101 900 000000 OTROS Unidad Unidad 280 I II Semestre 1 272.935,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50102 005 Equipo de
transporte 280 I II Semestre 1 88.419,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50102 000001 Equipo de transporte Unidad Unidad 280 I II Semestre 1 4.980.843,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50103 000 Equipo de
comunicación 280 44.049.459,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50103 005 000001 CENTRAL TELEFONICA IP Unidad Unidad 280 I II Semestre 1 42.835.459,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50103 005 000100 TELEEFONOS Unidad Caja 280 I II Semestre 3 24.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50103 015 000001 FAX Unidad Caja 280 I II Semestre 10 750.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50103 900 000105 Teléfono Celular Unid Caja 280 I II Semestre 5 250.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50103 025 001700 MICROFONO Unid Caja 280 I II Semestre 3 90.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50103 OTROS Unid Unidad 280 I II Semestre 1 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50104 000 Equipo y
mobiliario de
oficina 280 I II Semestre 8.598.335,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50104 095 000070 VISOR LECTOR LECTOR
C/Unidad
DE COPIADO P/
FORMATO
MICROJACKETS
Y
ROLLOS P/PELICULA
16
MM Unidad Unidad 280 I II Semestre 1 4.400.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50104 000 000000 ESTANTES PARA ALMA-
CENAMIENTO
MERCA-
DERIA Unidad Unidad 280 I II Semestre 1 1.500.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 20304 070 000001 LAMPARA PARA VISORES Unidad Caja 280 I II Semestre 10 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50104 000 000000 ARCHIVOS MOVILES Unidad Unidad 280 I II Semestre 3 1.845.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50104 025 000001 CALCULADORAS Unidad Unidad 280 I II Semestre 22 660.000,00
1.1.1.1.205.000 50104 000 000000 ESTANTES PARA IN-
TENDENCIAS Unidad Unidad 280 I II Semestre 4 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 OTROS Unidad Unidad 280 I II Semestre 1 43.335,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 Equipo
y Programas de
Computo 280 I II Semestre 161.604.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 165 00400 CABLEADO ESTRUC-
TURADO
( 4 MODULOS) Unidad Unidad 280 I II Semestre 4 12.096.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 110 002040 Actualización Licencias
antivirus Unidad Unidades 280 I II Semestre 1000 30.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 125 000001 Discos Duros IDE 60 Gb
de
7200 rpm Unidad Unidades 280 I II Semestre 30 1.200.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 140 000100 Floppys 1.44 Mb.
Compaq Unidad Unidades 280 I II Semestre 5 165.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 140 000100 Floppys 1.44
Mb
Dell Unid Unidades 280 I II Semestre 10 380.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 140 000100 Floppys 1.44 Mb
Genéricos Unid Unidades 280 I II Semestre 20 170.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 140 000310 Memoria Dimm 256 Mb.
PC-100 Unid Unidades 280 I II Semestre 40 640.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 140 000310 Memoria Dimm 256 Mb.
PC-133 Unidad Unidades 280 15 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 100 000001 Microcomputadoras Unidad Unidades 280 I II Semestre 51 30.600.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 140 000016 Quemador Dvd Unidad Unidades 280 I II Semestre 2 414.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 130 000100 Tarjetas de Video Agp Unid Unidades 280 I II Semestre 10 250.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 130 000100 Tarjetas de Video PCI Unid Unidades 280 I II Semestre 10 165.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 140 000015 Unidad CD rom Interno
52
X Unid Unidades 280 I II Semestre 12 126.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 140 000016 Unidades Lectoras de
DVD
Interno Unidad Unidades 280 I II Semestre 8 168.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 100 005300 Microcomputadoras
Portátiles Unidad Licencias 280 I II Semestre 8 10.400.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 110 002030 Software de Activos e
inventario Unidad Licencias 280 I II Semestre 1 6.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 110 000001 Software de Control de
Vehículos Unid Licencias 280 I II Semestre 1 7.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 110 000001 Software Jaws para
Windows Unid Licencias 280 I II Semestre 1 1.500.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 110 000001 Software Traductor a
Codigo
Braille Unid Unidades 280 I II Semestre 1 750.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 105 000015 Impresora Braille Unidad Licencias 280 I II Semestre 1 3.500.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 110 000001 Actualización Licencias
Power
Builder Unidad Licencias 280 I II Semestre 11 51.480.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 110 002560 Dase de datos sybase Unidad Unidades 280 I II Semestre 1 4.000.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 140 003850 Rack 9 Unidades Abierto
cuatro
postes Unid Unidades 280 I II Semestre 1 300.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50105 000 Otros Unid Unidades 280 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 89 001 50106 Equipo
sanitario, de labo-
ratorio
e investigación 3.795.176,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50106 900 001204 ESPECULO Unidad Unidad 280 I II Semestre 200 40.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50106 015 004100 SET DE CITOLOGIA Unidad caja 280 I II Semestre 30 150.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50106 900 000205 CINTA PARA GLUCOMETRO Unidad Caja 280 I II Semestre 25 150.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50106 015 000399 EQUIPO DE DIAGNOSTICO Unidad Caja 280 I II Semestre 4 720.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50106 900 000400 SILLA DE RUEDAS Unidad Unidad 280 I II Semestre 2 140.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50106 015 000500 ESTETOSCOPIO Unidad CAja 280 I II Semestre 3 12.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50106 900 000001 CUELLO CERVICAL Unidad Caja 280 I II Semestre 10 120.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50106 010 001100 ELECTRO CARDIOGRAFO Unidad Caja 280 I II Semestre 2 60.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50106 000 000000 OTROS Unidad Unidad 280 I II Semestre 5 2.403.176,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50199 000 Maquinaria
y equipo diverso 280 I II Semestre 500.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50199 310 000300 CAMARA DIGITAL FOTO-
GRAFICA Unidad Caja 280 I II Semestre 1 350.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50199 120 000001 ALARMAS Unidad Unidad 280 I II Semestre 1 100.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 50199 000 00000 otros Unidad Unidad 280 I II Semestre 1 50.000,00
1.1.1.1.205.000 89 001 5.02 CONSTRUCCIONES,
ADI-
CIONES
Y MEJORAS
1.1.1.1.205.000 89 001 50201 000001 Edificios Unidad Unidad 280 I II Semestre 4 28.638.132,00
AUDITORIA
1.1.1.1.205.000 089 02 10303- 001- 000000 Encuadernación de documen- Empaste
de lujo tamaño carta,
tos letra
dorada Und. 01 I Período 60 150.000,00
107
1.1.1.1.205.000 089 02 1.07. 01001- 000000 Actividades de capacitación. Actividades
de capacitación Und. 01 I Período Variada 400.000,00
108
1.1.1.1.205.000 089 02 1.08.05 001- 000020 Mantenimiento y reparación
de
maquinaria y equipo Mantenimiento
y repara-
ción
de maquinaria y equipo Und. 01 I Período Variada 250.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 1.08.07 020- 000001 Mantenimiento y reparación
de
equipo de mobiliario de
oficina Mantenimiento
y reparación
de
equipo de mobiliario de
oficina Und. 01 I Período Variada 50.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 1.08.08 015- 000000 Mant.y reparación de eq.
de
cómputo y sistemas de
información Mant.y
reparación de equipo
de
cómputo y sistema de infor-
mación. Und. 01 I Período Variada 70.000,00
199
1.1.1.1.205.000 089 02 1.99.99 001- 000000 Fotocopias Fotocopias Und. 01 I -II
–III
-IV
Trimestre 15000 150.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 1.99.99 001- 000000 Revelado fotográfico Revelado
fotográfico Und. Bolsas 01 I -II –III
-IV
Trimestre 14 50.000,00
201
103
1.1.1.1.205.000 089 02 2.01.01 001- 000001 Combustible y lubricantes Combustible
y lubricantes Und. 01 I Período 194 1.000.000,00
01 I Período
1.1.1.1.205.000 089 02 2.01.04 085- 009020 Cartucho para impresora
Epson
Stylus 660 S020187 Cartucho
para impresora Epson
Stylus 660 S020187 Und. Cajas 01 I Período 7 63.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.01.04 085- 009020 Cartucho para Scan
2500
Epson S020191 Cartucho
para Scan 2500
Epson S020191 Und. Cajas 01 I Período 7 69.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.01.04 085- 009020 Cartucho para Scan 2500
Epson
S020189 Cartucho
para Scan 2500
Epson S020189 Und. Cajas 01 I Período 7 75.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.01.04 085 -009200 Cartucho para impresora
2500
Epson T046120 Cartucho
para impresora
2500 Epson T046120 Und. Cajas 01 I Período 7 45.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.01.04 085- 009200 Cartucho para impresora
2500
Epson T047220 Cartucho
para impresora
2500 Epson T047220 Und. Cajas 01 I Período 6 20.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.01.04
085- 009200 Cartucho para impresora
2500
Epson T047320 Cartucho
para impresora
2500 Epson T047320 Und. Cajas 01 I Período 6 20.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.01.04 085- 009200 Cartucho para impresora
2500
Epson T047420 Cartucho
para impresora
2500 Epson T047420 Und. Cajas 01 I Período 6 20.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.01.04 090 -000100 Toner para fotocopiadora Toner
para fotocopiadora
Cannon
IR-1310 Und. Cajas 01 I Período 5 67.495,50
1.1.1.1.205.000 089 02 2.01.04
090- 001100 Toner para impresora Laser Toner para impresora Laser
Modelo
EPL-6200 Und. Cajas 01 I Período 8 100.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.01-04 180 -000100 Diluyente para pintura de
aceite
brillante Diluyente
para pintura de
aceite
brillante envase de
3.785
litro Litros Galón 01 I Período 5 24.602,50
1.1.1.1.205.000 089 02 2.01.04 220- 000122 Laca color gris claro brillante Laca color gris claro aceite
brillante
en envase de
3.785
litros Litros Galón 01 I Período 6 60.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.01.04 220- 000122 Laca color negra mate en
envase
de 3.785 litros Laca
color negra aceite
brillante
en envase de
3.785
litros Litros Galón 01 I Período 6 60.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.01.04 195- 000020 Sellador premier para
madera
color blanco. Sellador
premier para madera
color
blanco Litros Galón 01 I Período 8 68.000,00
299
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.99 075- 00160 Resistol (pegamento) cola
de
850 Grs. para madera Resistol
(pegamento) cola
de
850 Grs. para madera Und. Litro 01 I Período 4 3.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.99 075- 000110 Pegamento de contacto 5000 Pegamento
de contacto 5000 Und. Litro 01 I Período 6 4.902,00
203
1.1.1.1.205.001 090 03 2.03.02 010- 000060 Llavines para escritorio Llavines
para escritorio color
beige
esmaltado Und. Cajas 02 I Período 16 20.401,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.03.01 005- 000320 Bisagras Bisagras
piano 3.5 Mts. Metros Cajas 01 I Período 8 10.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.03.01 235- 000005 Rieles Rieles
para gavetas Und. Cajas I
Período 16 10.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.03.01 175- 001699 Tornillos Tornillos
de ½ x 3 Und. Cajas I
Período 2400 10.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.03.01 085- 001000 Clavos hierro sin cabeza
1.27
cms (1 ½”) Clavos
hierro sin cabeza
1.27
cms (1 ½”) Und. Cajas 01 I Período 10 9.600,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.03.03 900- 000010 Lámina de Plywood de 12
mm Lámina
de Plywood de 12 mm Und. Cajas 01 I Período 24 216.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.03.03 900- 000010 Lámina de Plywood de 5.5
mm Lámina
de Plywood de 5.5 mm Und. Cajas 01 I Período 24 158.400,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.03.01 040- 000001 Fórmica ( Lámina ), contra-
chapada Fórmica
( Lámina ), contrachapada
de
color negra mate Und. Cajas 01 I Período 13 145.600,00
204
103
1.1.1.1.205.000 089 02 2.04.02 900- 004410 Bushing para el vehículo Bushing
para el vehículo Und. Cajas 01 I Período 10 12.500,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.04.02 295- 000010 Juego de fibras Juego
de fibras Und. Cajas 01 I Período 4 40.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.04.02 150 -000001 Bujía Bujía
K16R-U11 Und. Cajas 01 I Período 8 17.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.04.02 045- 000060 Compesadores Compensadores
traseros Und. Cajas 01 I Período 6 108.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.04.02 045- 000001 Buje de suspensión Buje
de suspensión Und. Cajas 01 I Período 4 20.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.04.02 100- 000002 Filtros Filtro
de aire Und. Cajas 01 I Período 5 42.500,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.04.02 100- 000004 Filtros Filtro
de aceite Und. Cajas 01 I Período 6 21.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.04.02 045- 000001 Faja de bomba Faja
de bomba hidráulica Und. Bolsas 01 I Período 4 14.500,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.04.02 130- 000400 Faja de abanico Faja
de abanico Und. Cajas 01 I Período 4 13.500,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.04.02 045- 001700 Escobilla Escobilla
para parabrisas Und. Bolsas 01 I Período 2 11.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.04.02 060 000140 Cilindro para fotocopiadora
Canon Cilindro
para fotocopiadora
Canon
IR-1310 Und. Cajas 01 I Período 4 100.000,00
299
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 015- 100011 Bolígrafos Nº. 062 Fine
color
azul Bolígrafos
Nº. 062 Fine
color
azul Und. Cajas 01 I Período 204 21.140,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 015- 100012 Bolígrafos Nº. 062 Fine
color
negro Bolígrafos
Nº. 062 Fine
color
negro Und. Cajas 01 I Período 188 18.360,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 030- 175020 Cinta adhesiva plástica
transparente Cinta
adhesiva plástica
transparente
(19 mm x 33 m) 3/4”
X
1296” Und. Cajas 01 I Período 25 3.750,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 225- 000080 Cinta para impresora FX-880
Epson
Nº. 8750 Cinta
para impresora FX-880
Epson
Nº. 8750 Und. Cajas 01 I Período 30 90.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 225- 000001 Cinta para impresora FX-980
Epson
Nº. S015091 Cinta
para impresora FX-980
Epson Nº. S015091 Und. Cajas 01 I Período 6 74.400,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 225- 000001 Cinta para impresora FX-890
Epson
Nº S015329 Cinta
para impresora FX-890
Epson Nº. S015329 Und. Cajas 01 I Período 100 255.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 040- 000039 Clips grande Clips
grande tamaño jumbo Caja Cajas 01 I Período 15 2.680,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 040- 250005 Clips pequeño Nº.1 Clips
pequeño Nº.1 Caja Cajas 01 I Período 10 570,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 040- 000060 Clips mariposa Clips
mariposa tamaño grande
(jumbo) Caja Cajas 01 I Período 3 800,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 045 000402 Corrector líquido tipo lápliz Corrector
líquido tipo lápiz Und. Cajas 01 I Período 50 15.375,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 070 575022 Grapas estándar (SS 2650) Grapas
estándar (SS 2650) Caja Cajas 01 I Período 45 9.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 025 150012 Fástener plástico Fástener
plástico Und. Cajas 01 I Período 7 5.240,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 110 775012 perforadora de dos (2) huecos perforadora
de dos (2) huecos Und. Cajas 01 I Período 6 6.600,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 095 095 Pilot fosforescente Pilot
fosforescente color amarillo Und. Cajas 01 I Período 20 3.720,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 410 001002 Disco compacto o (C.D.) Re-
grabable
o en blanco (caja de
10
unds.) Disco
compacto o (C.D.) Re-
grabable
o en blanco blanco (caja de
10 unds.) Und. Cajas 01 I Período 20 5.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 055 450012 Engrapadora Engrapadora
de metal Und. Cajas 01 I Período 6 6.314,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 410 000003 Disquette 2HD de 3 ½ Disquette
2HD de 3 ½ Caja de 10
unds. Und. Cajas 01 I Período 400 81.350,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 125 875012 Sacagrapas Sacagrapas Und. Cajas 01 I Período 10 2.990,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.03.04 135 000022 Protector de picos Protector
de picos con seis
(6)
tomas Und. Cajas 01 I Período 11 11.025,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.01 090 000042 Tajador (maquinilla) para lápiz Tajador (maquinilla) para lápiz Und. Cajas 01 I Período 36 4.500,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 001 025010 Ampos T-832 tamaño carta Ampos
T-832 tamaño carta Und. Cajas 01 I Período 60 34.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 001 001200 Carpetas colgante tamaño carta Carpetas colgante tamaño carta
color beige (25
unds.) Und. Cajas 01 I Período 80 7.400,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 001 030015 Carpetas colgante tamaño oficio Carpetas colgante tamaño oficio
color beige (25
unds.) Und. Cajas 01 I Período 130 13.050,00
1.1.1.1.205.000 089 02 5.01.05 110 003847 Libros para la Auditoría Libros
para la Auditoría Und. Cajas 01 I Período Variada 15.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 001 125030 Folder o carpetas manila (File)
tamaño
carta Folder
manila (File) tamaño
carta
Nº.10 (caja de 100 unds.) Und. Bolsas 01 I Período 159 3.180,00
103
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 001 125040 Folder o carpetas manila (File)
tamaño
oficio Folder
manila (File) tamaño
oficio
Nº.13 (caja de 100 unds.) Und. Bolsas 01 I Período 145 3.686,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 005 175056 Resma de papel para impresora
laser
tamaño carta Resma
de papel para impresora
laser
tamaño carta 96% de blancura
o
más, empacado en papel ence-
rado) Resmas Cajas 01 I Período 80 122.486,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 005 175057 Resma de papel para impresora
laser
tamaño oficio Resma
de papel para impresora
laser
tamaño oficio (96% de blan-
cura
o más, empacado en papel
encerado) Resmas Cajas 01 I Período 5 9.200,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 045 001207 Papel cartulina tamaño carta
de
220 Grs. Papel
cartulina tamaño carta de
220
Grs. Color beige (8½x11)
21.59x27.94
grs.) paquetes de 25
unds. Paquete Cajas 01 I Período 72 60.150,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 025 001280 Papel contínuo de un (1) tanto
bond
20 de 9½x11 Papel
contínuo de un (1) tanto
bond
20 de 9½x11, blanco la caja
de
2000 unds aproximado (24.13
x27.94
cm.) Caja Cajas 01 I Período 17 119.500,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 025 000001 Papel contínuo de dos (2)
tantos
de 9½x11 Papel
contínuo de dos (2) tantos
de
9½x11 bond 16, blanco, cajae
de
1,000 unds. aproximado (24.13
x27.94
cm.) Caja Cajas 01 I Período 5 61.500,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 015 000022 Papel especial para fotografia
S041141 Papel
especial para fotografia
S041141
8,5 x 11, 215,9X279,4 Paquete Cajas 01 I Período 2 8.836,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 035 000007 Papel térmico para fax Papel
térmico para fax de 30
metros Und. Cajas 01 I Período 12 7.435,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 050 000600 Cartón lija de banda grano
Nº
60 de 0.91 Cms. Cartón
lija de banda grano Nº 60
color
amarillo de 0.91 cms.de ancho
aproximado,
con respaldo de cartón Metros Cajas 01 I Período 2 12.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 2.99.03
05 000300 Cartón pliego de lija Nº.60
para
madera Cartón
pliego de lija Nº.60 para
madera Und. Cajas 01 I Período 160 28.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 2.99.03
05 000320 Cartón pliego de lija Nº 80
para
madera Cartón
pliego de lija Nº 80 para
madera Und. Cajas 01 I Período 44 7.500,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 2.99.03
05 000100 Cartón pliego de lija grano
Nº
180 para agua Cartón
pliego de lija grano Nº 180
para
agua Und. Cajas 01 I Período 37 6.250,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 2.99.03
05 000120 Cartón pliego de lija grano
Nº
220 para agua Cartón
pliego de lija grano Nº 220
para
agua Und. Cajas 01 I Período 30 6.024,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 050 000140 Cartón pliego de lija grano
Nº
320 para agua Cartón
pliego de lija grano Nº 320
para
agua Und. Cajas 01 I Período 41 6.250,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 060 000540 Sobre manila Nº 10 tamaño
carta Sobre
manila Nº. 10 de 22.8 X 30.5
cms.
tamaño carta Und. Cajas 01 I Período 400 9.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 060 250080 Sobre manila Nº. 13 tamaño
oficio Sobre
manila Nº 13 tamaño oficio
25.5
X 33 cms. Und. Cajas 01 I Período 13 300,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 060 000600 Sobre manila Nº. 15 Sobre
manila Nº. 15 de 30.5 x 39.3
cms. Und. Cajas 01 I Período 46 1.150,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 060 000610 Sobre manila Nº 17 Sobre
manila Nº. 17 de 37. X 44.5
cms. Und. Cajas 01 I Período 40 1.680,00
103
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.03 060 000060 Sobre blanco Nº 6 tamaño
carta Sobre
blanco Nº 6 tamaño carta de
caja
de 500 unds. Und. Cajas 01 I Período 360 3.609,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.04 130 000072 Cobertor para computadoras
y
equipo Cobertor
para computadoras y
equipo Und. Cajas 01 I Período 22 45.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.05 020 000021 Cloro (hipoclorito) 100%
puro;
al 13% Cloro
(hipoclorito) 100% puro; al
13% Galón Galón 01 I Período 32 23.900,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.05 025 000122 Desinfectante bactericida Desinfectante
bactericida Galón Galón 01 I Período 3 3.750,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.05 030 050012 Desodorante ambiental en
aerosol Desodorante
ambiental en aerosol Und. Litro 01 I Período 7 7.000,00
1.1.1.1.205.000 2.99.05 175 000060 Detergente en polvo Detergente
en polvo (Jabón). Kgs. Bolsas 01 I Período 9 4.750,00
1.1.1.1.205.000 2.99.05 175 000200 Jabón líquido lavamanos Jabón
bactericida líquido para
manos. Galón Galón 01 4 3.750,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.05 165 150020 Líquido para limpiar vidrios Líquido
para limpiar vidrios en 415
ml
aproximado (14 FT-OZ) similar a
fórmula
409 Und. Litro 01 I Período 10 15.600,00
1.1.1.1.205.000 089 02 2.99.05 165 000001 Abrillantador de muebles
siliconizado Abrillantador
de muebles silico-
nizado
similar a naiz en envase de
236
ml aproximado Und. Litro 01 I Período 10 11.250,00
501
1.1.1.1.205.000 089 02 5.01.04 045 000003 Aire acondicionado Aire
acondicionado para oficina de
la
Jefatura Und. Cajas 01 I Período 1 400.000,00
01 I Período
1.1.1.1.205.000 089 02 5.01.05 100 005300 Microcomputador portátil Microcomputador
portátil (Laptod)
con
su licencia del Sistema Opera-
tivo Windows XP
Profesional Und. Cajas 01 I Período 1 1.000.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 5.01.05 100 000001 Microcomputadora PALM Microcomputadora
PALM con dis-
positivo
para tomar fotos Und. Cajas 01 I Período 1 188.600,00
1.1.1.1.205.000 089 02 5.01.05 100 000005 Microcomputadores Microcomputadores,
con velocidad
de
procesador de 2.8 GHZ o superior,
con
sus licencias del Sistema Opera-
tivo Windows XP
Profesional Und. Cajas 01 I Período 5 2.483.250,00
1.1.1.1.205.000 089 02 5.01.05 105 000762 Impresora láser Impresora
láser Und. Cajas 01 I Período 1 235.650,00
1.1.1.1.205.000 089 02 5.01.05 110 000020 Licencia de Software del
Sistema
Operativo Windows
XP
Profesional Licencia
de Software del Sistema
Operativo Windows XP
Profesional Und. Cajas 01 I Período 2 190.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 5.01.05 110 000010 Licencia de Software Office
2003 Licencia
de Software Office 2003
Standar
en español Und. Cajas 01 I Período 2 240.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 5.01.05 140 000115 Quemador de CD.rom Quemador
interno de CD.rom Und. Cajas 01 I Período 1 20.500,00
1.1.1.1.205.000 089 02 5.01.05 140 000310 Modulos de memoria de 128
MB
PC 100 Módulos
de memoria de 128 MB
PC
100 Und. Cajas 01 I Período 1 28.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 5.01.05 140 000025 Llave Maya de 128 MB Llave
Maya de 128 MB Und. Cajas 01 I Período 2 39.000,00
1.1.1.1.205.000 089 02 5.01.05 155 000072 Unidad de Potencia Ininte-
rrumpida
(U.P.S) Unidad
de Potencia Ininterrum-
pida
(U.P.S) de 500 V.A. Und. Cajas 01 I Período 10 380.000,00
CONTROL DE DROGAS
1.1.1.1.205.000 98 1 SERVICIOS 001 I II Semestre 101.463.158,00
1.1.1.1.205.000 98 1.01 ALQUILERES 001 I II Semestre 14.662.085,00
1.1.1.1.205.000 98 10101 001 000001 Alquiler de edificios (María
Cecilia
Padilla Sibaja)
LIBERIA Contratos 001 I II Semestre 3.270.000,00
1.1.1.1.205.000 98 10101 001 000001 Alquiler de edificios (Flora
Isabel
Elizondo Jenkins)
PUNTARENAS Contratos 001 I II Semestre 2.600.000,00
1.1.1.1.205.000 98 10101 001 000001 Alquiler de edificios (Bodden
Bodden
Ena) LIMON Contratos 001 I II Semestre 3.000.000,00
1.1.1.1.205.000 98 10101 001 000001 Alquiler de edificios (Aida
María
Naranjo Castillo)
CORREDORES Contratos 001 I II Semestre 2.195.000,00
1.1.1.1.205.000 98 10101 Otros
no contemplados ante-
riormente Vari Varios 001 I II Semestre 3.597.085,00
1.1.1.1.205.000 98 1.02 SERVICIOS
BÁSICOS 001 I II Semestre 35.975.690,00
1.1.1.1.205.000 98 10201 005 000001 Servicio de agua y alcantarillado
(CONTRATO
MACRO) Contratos 001 I II Semestre 4.200.373,00
1.1.1.1.205.000 98 10202 001 000010 Servicio de energía eléctrica
(CONTRATO
MACRO) Contratos 001 I II Semestre 7.110.788,00
1.1.1.1.205.000 98 10204 000 000000 Servicio de telecomunicacione 001 I II Semestre 24.664.529,00
1.1.1.1.205.000 98 10204 001 000001 Servicio telefonico nacional e
internacional Contratos 001 I II Semestre 8.200.000,00
1.1.1.1.205.000 98 10204 001 000200 Pago de servicio de conexión
para
internet Contratos 001 I II Semestre 1.650.000,00
1.1.1.1.205.000 98 10204 001 000300 Contrato de telecomunicaciones
(Contrato
Marco) Contratos 001 I II Semestre 7.000.000,00
1.1.1.1.205.000 98 10204 005 000001 Pago de servicio de radioloca-
lización Contratos 001 I II Semestre 3.000.000,00
1.1.1.1.205.000 98 10204 Otros
no contemplados ante-
riormente Vari Varios 001 I II Semestre 4.814.529,00
1.1.1.1.205.000 98 1.03 SERVICIOS
COMERCIALES
Y
FINANCIEROS 001 I II Semestre 755.237,00
1.1.1.1.205.000 98 10301 001 000080 Contrato de servicios de informa-
ción
Imprenta Nacional Contratos 001 I II Semestre 499.945,00
1.1.1.1.205.000 98 10303 000 000000 Impresión, encuadernación y
otros Unid Unidades 001 I II Semestre 81.379,00
1.1.1.1.205.000 98 10304 000 000000 Transporte de bienes Unid Unidades 001 I II Semestre 173.913,00
1.1.1.1.205.000 98 1.04 SERVICIOS
DE GESTIÓN
Y
APOYO 001 I II Semestre 694.419,00
1.1.1.1.205.000 98 10406 000 000000 Servicios generales (Fumigación) Unid Unidades 001 I II Semestre 6 262.200,00
1.1.1.1.205.000 98 10406 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 001 I II Semestre 432.219,00
1.1.1.1.205.000 98 1.06 SEGUROS,
REASEGUROS Y
OTRAS
OBLIGACIONES 001 I II Semestre 40.953.305,00
1.1.1.1.205.000 98 10601 001 000001 Seguros Contratos 001 I II Semestre 40.953.305,00
1.1.1.1.205.000 98 1.08 MANTENIMIENTO
Y
REPARACIÓN 001 I II Semestre 8.076.800,00
1.1.1.1.205.000 98 10805 001 000020 Reparación y mantenimiento de
vehículos Unid Unidades 001 I II Semestre 4 4.065.770,00
1.1.1.1.205.000 98 10806 035 000001 Mantenimiento, reparación y lim-
pieza
de equipo de comunicación Unid Unidades 001 I II Semestre 2 1.000.000,00
1.1.1.1.205.000 98 10807 020 000001 Mantenimiento y reparación de
equipo
y mobiliario de oficina Unid Unidades 001 I II Semestre 3 1.000.000,00
1.1.1.1.205.000 98 10808 015 000300 Mantenimiento y reparación de
equipo
de cómputo y sistemas de
información Unid Unidades 001 I II Semestre 3 811.030,00
1.1.1.1.205.000 98 10899 015 000000 Mantenimiento y reparación de
otros
equipos Unid Unidades 001 I II Semestre 2 1.200.000,00
1.1.1.1.205.000 98 1.99 SERVICIOS
DIVERSOS 001 I II Semestre 345.622,00
1.1.1.1.205.000 98 19999 000 000000 Otros servicios no especificados
(Derechos
de circulación ve-
hículos
I.C.D) Unid Unidades 001 I II Semestre 345.622,00
1.1.1.1.205.000 98 2 MATERIALES
Y SUMINIS-
TROS 001 I II Semestre 89.190.041,00
1.1.1.1.205.000 98 2.01 PRODUCTOS
QUÍMICOS
Y
CONEXOS 001 I II Semestre 45.300.291,00
1.1.1.1.205.000 98 20101 000 000000 Combustibles y lubricantes 001 I II Semestre 42.531.728,00
1.1.1.1.205.000 98 20101 001 000005 Contrato de cupones para gasolina
(Contrato
Marco) Contratos 001 I II Semestre 6407 32.996.050,00
1.1.1.1.205.000 98 20101 005 000005 Contrato de cupones para diesel
(Contrato
Marco) Contratos 001 I II Semestre 1360 7.004.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20101 010 000160 Aceite lubricante SAE 40 Unid Cuartos 001 I II Semestre 144 288.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20101 001 001010 Liquido para freno Unid 12 Onzas 001 I II Semestre 15 37.500,00
1.1.1.1.205.000 98 20101 001 000405 Aceite de transmisión Unid Cuartos 001 I II Semestre 130 286.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20101 010 005005 Aceite lubricante SAE 80W-90 Unid Cuartos 001 I II Semestre 100 210.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20101 900 000100 Cilindro gas propano Ltrs Cilindros 001 I II Semestre 59 400.000,00
Nota: La
subpartida 19999 se debe modificar al código correcto que es 10999-001-000010,
este código fue suministrado por el señor Paulo Orozco de la Proveeduría
Nacional, el 10-11-05
1.1.1.1.205.000 98 20101 Otros
no contemplados ante-
riormente
y menores o ma-
yores
cantidades necesarias a
las
solicitadas aquí Vari Varios 001 I II Semestre 1.310.178,00 -
1.1.1.1.205.000 98 20102 030 000000 Productos farmacéuticos y me-
dicinales 001 I Semestre 53.982,00
1.1.1.1.205.000 98 20104 000 000000 Tintas, pinturas y diluyentes 001 I II Semestre 2.714.581,00
1.1.1.1.205.000 98 20104 085 009020 Cartuchos de tinta para impresora Unid Cajas 001 I II Semestre 65 1.500.000,45
1.1.1.1.205.000 98 20104 090 000200 Thoner para fotocopiadora Unid Cajas 001 I II Semestre 20 400.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20104 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 001 I II Semestre 814.580,55
1.1.1.1.205.000 98 2.02 ALIMENTOS
Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS 001 I II Semestre 12.615.316,00
1.1.1.1.205.000 98 20203 001 000400 Contrato de productos alimenticios
(CNP)
CONTRATO MARCO Contratos 001 I II Semestre 11.865.316,00
1.1.1.1.205.000 98 20203 015 000035 Galletas Unid Paquetes 001 I II Semestre 690 100.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20203 050 000080 Atunes Unid Latas 001 I II Semestre 1000 650.000,00
1.1.1.1.205.000 98 2.03 MAT
Y PRODUCTOS DE USO
EN
LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO 001 I II Semestre 2.698.956,00
1.1.1.1.205.000 98 20301 000 000000 Materiales y productos metálicos 001 I II Semestre 562.905,00
1.1.1.1.205.000 98 20301 115 000001 Perfiles Unid Unidades 001 I II Semestre 25 325.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20301 075 000001 Cadenas Unid Metros 001 I II Semestre 50 94.248,00
1.1.1.1.205.000 98 20301 140 000001 Varilla Unid Unidades 001 I II Semestre 100 116.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20301 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 001 I II Semestre 27.657,00
1.1.1.1.205.000 98 20302 000 000000 Materiales y productos minerales
y
asfálticos 001 I II Semestre 37.369,00
1.1.1.1.205.000 98 20302 095 000001 Piedra Mts Metros 2 001 I II Semestre 18.684,50
1.1.1.1.205.000 98 20302 230 000001 Arena Mts Metros 3 001 I II Semestre 18.684,50
1.1.1.1.205.000 98 20303 000 000000 Madera y sus derivados 001 I Semestre 33.944,00
1.1.1.1.205.000 98 20303 085 000001 Madera contrachapada Lam Láminas 001 I Semestre 33.944,00
1.1.1.1.205.000 98 20304 000 000000 Materiales y productos eléctricos,
telefónicos
y de cómputo 001 I II Semestre 733.496,00
1.1.1.1.205.000 98 20304 125 000005 Toma corrientes Unid Unidades 001 I Semestre 20 20.531,00
1.1.1.1.205.000 98 20304 130 050020 Bombillos esmerilados de 100
watts Unid Unidades 001 I Semestre 100 20.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20304 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores canti-
dades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 001 I Semestre 692.965,00
1.1.1.1.205.000 98 20305 000 000000 Materiales y productos de vidrio 001 I Semestre 185.185,00
1.1.1.1.205.000 98 20305 145 000600 Fachada de vidrio Unid Unidades 001 I Semestre 1 185.185,00
1.1.1.1.205.000 98 20306 025 000000 Materiales y productos de plástico 001 I Semestre 213.415,00
1.1.1.1.205.000 98 20399 900 000000 Otros materiales y productos de uso
en
la construcción Mts Metros 2 001 I Semestre 932.642,00
1.1.1.1.205.000 98 2.04 HERRAMIENTAS,
REPUES-
TOS
Y ACCESORIOS 001 I Semestre 7.002.633,00
1.1.1.1.205.000 98 20401 000 000000 Herramientas e instrumentos 001 I Semestre 500.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20401 115 001500 Mascarillas desechables Unid Cajas 001 I Semestre 65 84.500,00
1.1.1.1.205.000 98 20401 045 000002 Martillos Unid Unidades 001 I Semestre 20 84.247,80
1.1.1.1.205.000 98 20401 050 000002 Alicates Unid Unidades 001 I Semestre 25 39.823,00
1.1.1.1.205.000 98 20401 085 000199 Destornilladores Unid Juegos 001 I Semestre 25 83.185,75
1.1.1.1.205.000 98 20401 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 001 I Semestre 208.243,45
1.1.1.1.205.000 98 20402 000 000000 Repuestos y accesorios 001 I Semestre 6.502.633,00
1.1.1.1.205.000 98 20402 001 000001 Llantas Unid Unidades 001 I II Semestre 50 1.750.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20402 150 000001 Bujias Unid Unidades 001 I II Semestre 30 60.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20402 100 000001 Filtros (aire, gasolina, aceite) Unid Unidades 001 I II Semestre 50 900.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20402 045 000060 Compensadores Unid Unidades 001 I II Semestre 30 1.050.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20402 130 000001 Fajas varios tipos Unid Unidades 001 I II Semestre 50 525.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20402 045 001700 Escobillas Unid Unidades 001 I II Semestre 30 225.000,00
1.1.1.1.205.000 98 20402 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 001 I II Semestre 1.992.633,00
1.1.1.1.205.000 98 2.99 ÚTILES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
DIVERSOS 001 I II Semestre 21.572.845,00
1.1.1.1.205.000 98 29901 000 000000 Útiles y materiales de oficina y
cómputo 001 I II Semestre 1.249.958,00
1.1.1.1.205.000 98 29901 015 100011 Bolígrafos azules Unid Cajas 001 I II Semestre 200 16.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29901 015 100012 Bolígrafos negros Unid Cajas 001 I II Semestre 200 16.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29901 015 100015 Bolígrafos rojos Unid Cajas 001 I II Semestre 200 16.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29901 025 150010 Prensa para fólder Unid Cajas 001 I II Semestre 50 25.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29901 095 000001 Marcadores Unid Unidades 001 I II Semestre 300 36.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29901 060 000001 Fechadores Unid Unidades 001 I II Semestre 5 50.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29901 070 575020 Grapas para engrapadora
estandar Unid Cajas 001 I II Semestre 25 5.250,00
1.1.1.1.205.000 98 29901 100 000010 Numerador automático de
metal Unid Unidades 001 I II Semestre 5 65.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29901 160 000001 Sello de hule Unid Unidades 001 I II Semestre 5 10.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29901 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 001 I II Semestre 1.010.708,00
1.1.1.1.205.000 98 29902 000 000000 Útiles y materiales médico, hospi-
talario
y de investigación 001 I Semestre 340.426,00
1.1.1.1.205.000 98 29902 120 000006 Guantes desechables en latex Unid Cajas 001 I Semestre 150 240.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29902 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 001 I Semestre 100.426,00
1.1.1.1.205.000 98 29903 000 000000 Productos de papel, cartón e
impresos 001 I II Semestre 2.143.269,00
1.1.1.1.205.000 98 29903 001 025015 Ampos de cartón tamaño oficio Unid Unidades 001 I II Semestre 150 90.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29903 001 030015 Carpetas colgantes tamaño oficio Unid Cajas 001 I II Semestre 500 50.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29903 001 125040 Folder manila oficio Unid Cajas 001 I II Semestre 2000 40.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29903 005 175056 Papel bond carta blanco. 75 grs
tamaño
carta, original y fotoco-
piadora Resm Resmas 001 I II Semestre 500 700.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29903 010 175020 Papel carbón carta Unid Cajas 001 I II Semestre 25 20.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29903 020 000080 Papel higiénico tipo jumbo
(dispensador) Unid Rollos 001 I II Semestre 500 500.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29903 035 000004 Papel para fax, de 30mts Unid Rollos 001 I II Semestre 150 84.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29903 210 000200 Suscripción y envio de períodi-
cos Unid Contratos 001 I II Semestre 4 202.665,52
1.1.1.1.205.000 98 29903 260 000300 Etiquetas impresas para eviden-
cias Unid Paquetes 001 I II Semestre 10000 330.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29903 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 001 I II Semestre 126.603,48
1.1.1.1.205.000 98 29904 000 000000 Textiles y vestuario 001 I II Semestre 1.956.965,00
1.1.1.1.205.000 98 29904 100 000001 Estropajos para piso (mechas)
Nº
20 Unid Unidades 001 I II Semestre 30 21.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29904 105 000001 Paños Unid Unidades 001 I II Semestre 30 90.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29904 110 000001 Limpiones Unid Unidades 001 I II Semestre 30 15.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29904 100 000250 Mechas para mecánico Unid Unidades 001 I II Semestre 25 20.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29904 135 000080 Pasa montañas Unid Unidades 001 I II Semestre 7 35.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29904 170 000001 Sabanas Unid Juegos 001 I II Semestre 10 40.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29904 190 000300 Trajes de fatiga Unid Juegos 001 I II Semestre 20 700.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29904 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 001 I II Semestre 1.035.965,00
1.1.1.1.205.000 98 29905 000 000000 Útiles y materiales de limpieza 001 I II Semestre 2.207.201,00
1.1.1.1.205.000 98 29905 020 000301 Hipoclorito de sodio concentrado
para
blanquear ropa Enva Litros 001 I II Semestre 100 120.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29905 025 000001 Desinfectante Ltrs Galones 001 I II Semestre 300 330.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29905 175 000260 Jabón en polvo pulidor, uso
multiple kg Bolsas 001 I II Semestre 600 1.200.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29905 185 100010 Bolsas para basura, tipo jardin,
10
uds kg Bolsas 001 I II Semestre 100 150.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29905 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 001 I II Semestre 407.201,00
1.1.1.1.205.000 98 29906 000 000000 Útiles y materiales de resguardo
y
seguridad 001 I II Semestre 13.273.529,00
1.1.1.1.205.000 98 29906 065 010001 Chalecos antibalas Unid Unidades 001 I II Semestre 5 3.325.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29906 010 008903 Coderas Unid Unidades 001 I II Semestre 5 37.500,00
1.1.1.1.205.000 98 29906 010 008901 Espinilleras Unid Unidades 001 I II Semestre 5 97.500,00
1.1.1.1.205.000 98 29906 010 002019 Gafas de seguridad Unid Unidades 001 I II Semestre 5 107.500,00
1.1.1.1.205.000 98 29906 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 001 I II Semestre 9.706.029,00
1.1.1.1.205.000 98 29907 000 000000 Útiles y materiales de cocina y
comedor Vari Varios 001 I II Semestre 186.597,00
1.1.1.1.205.000 98 29999 000 000000 Otros útiles, materiales y sumi-
nistros 001 I Semestre 214.900,00
1.1.1.1.205.000 98 29999 065 000001 Bolsas para evidencias kg Bolsas 001 I Semestre 100 135.000,00
1.1.1.1.205.000 98 29999 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 001 I Semestre 79.900,00
1.1.1.1.205.000 98 5 BIENES
DURADEROS 280 I II Semestre 49.003.935,00
1.1.1.1.205.000 98 5.01 MAQUINARIA,
EQUIPO
Y
MOBILARIO 280 I II Semestre 26.630.394,00
1.1.1.1.205.000 98 50102 005 000001 Equipo de transporte Unid Unidades 280 I II Semestre 19.157.088,00
1.1.1.1.205.000 98 50103 000 00000 Equipo de comunicación 280 I II Semestre 1.622.875,00
1.1.1.1.205.000 98 50103 010 000200 Radio portátil Unid Unidades 280 I II Semestre 1 1.500.000,00
1.1.1.1.205.000 98 50103 025 000001 Televisor Unid Unidades 280 I II Semestre 1 122.875,00
1.1.1.1.205.000 98 50104 000 000000 Equipo y mobiliario de oficina 280 I II Semestre 1.364.815,00
1.1.1.1.205.000 98 50104 010 000001 Escritorios Unid Unidades 280 I II Semestre 5 310.000,00
1.1.1.1.205.000 98 50104 020 000021 Sillas Unid Unidades 280 I II Semestre 5 81.000,00
1.1.1.1.205.000 98 50104 001 000002 Archivadores metalicos Unid Unidades 280 I II Semestre 3 255.000,00
1.1.1.1.205.000 98 50104 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 280 I II Semestre 973.815,00
1.1.1.1.205.000 98 50105 000 000000 Equipo y programas de cómputo 280 I II Semestre 3.868.643,00
1.1.1.1.205.000 98 50105 100 000001 Microcomputadoras Unid Unidades 280 I II Semestre 5 3.000.000,00
1.1.1.1.205.000 98 50105 000000 Otros no
contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 280 I II Semestre 868.643,00
1.1.1.1.205.000 98 50107 000 000000 Equipo y mobiliario educacional,
deportivo
y recreativo 280 I Semestre 235.294,00
1.1.1.1.205.000 98 50107 020 000060 Pupitre unipersonal Unid Unidades 280 I Semestre 25 235.294,00
1.1.1.1.205.000 98 50199 000 000000 Maquinaria y equipo diverso 280 I Semestre 381.679,00
1.1.1.1.205.000 98 50199 900 000220 Cocina de gas Unid Unidades 280 I Semestre 5 50.000,00
1.1.1.1.205.000 98 50199 Otros
no contemplados anterior-
mente
y menores o mayores can-
tidades
necesarias a las solicitadas
aquí Vari Varios 280 I II Semestre 331.679,00
1.1.1.1.205.000 98 5.02 CONSTRUCCIONES,
ADI-
CIONES
Y MEJORAS 280 I II Semestre 22.373.541,00
1.1.1.1.205.000 98 50201 001 000001 Edificios Obra Obra 280 I II Semestre 22.373.541,00
SEGURIDAD CIUDADANA
1.1.1.1.205.000 107 1 SERVICIOS 001 I II Semestre 1.896.329.129,00
1.1.1.1.205.000 107 1.01 ALQUILERES 001 I II Semestre 140.457.045,00
1.1.1.1.205.000 107 10101 Alquiler
de edificios, locales
y
terrenos 001 I II Semestre 137.457.045,00
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios (a Valverde
Jiménez
Oscar) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios (a Umaña
Montero
Maria Adela) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios (a Roxady
S.
A.) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios (a Salas
Hidalgo
Benilda) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios (a Mesen
Madrigal
Rafael) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios (a Cruz
Fonseca
Mario) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios (a
Sánchez
Duran Aurora) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios (a Mu-
nicipalidad
de San Mateo) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios (a Céspe-
des
Brenes Juan Francisco) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios (a
ANALVA
S. A.) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios
(a
SIMAC S. A.) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios
(a
Solórzano Solórzano Edgar) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios
(a
Lee Piñar María) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios
(a
Asoc. Desarrollo Integral
San
Rafael) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios
(a
Asoc. Desarrollo Integral
de
Patarrá) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios
(a
Municipalidad de León
Cortés) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios
(a
Consejo Municipal
de
Tucurrique) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios
(a
Municipalidad
de
Matina) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios
(a
Quinta San Antonio
Ltda.) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios
(a
Ortiz Chinchilla Elieth) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios
(a
Brenes Chávez Máximo) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios
(a
Gerardo Araujo Castillo) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10101 001 000001 Alquiler de edificios
(a
Turrialba) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10107 001 000001 Alquiler de edificios
(Nuevos
Alquileres) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10199 Otros
alquileres I II Semestre 3.000.000,00
1.1.1.1.205.000 107 10199 900 001050 Contrato Otros Alquileres
(CONTRATO
MARCO) Contratos 001 I II Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10199 900 001000 ALQUILER DE TOLDOS UNIDAD 001 I II Semestre 6
1.1.1.1.205.000 107 10199 900 000010 ALQUILER DE MOBILIARIO
Y/O
EQUIPO PARA FIESTAS UNIDAD 001 I II Semestre 6
1.1.1.1.205.000 107 10199 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 1.02 SERVICIOS
BÁSICOS 001 I Semestre 600.214.832,00
1.1.1.1.205.000 107 10201 Servicio
de agua y alcantarillado 130.678.283,00
1.1.1.1.205.000 107 10201 005 000001 Servicio de agua y alcantarillado
(CONTRATO
MACRO) Contratos 001 I Semestre 29
1.1.1.1.205.000 107 10202 Servicio
de energía eléctrica I Semestre 195.546.662,00
1.1.1.1.205.000 107 10202 001 000010 Servicio de energía eléctrica
(CONTRATO
MACRO) Contratos 001 I Semestre 8
1.1.1.1.205.000 107 10203 Servicio
de correo I Semestre 19.777.502,00
1.1.1.1.205.000 107 10203 001 000001 Servicio de correo
(CONTRATO
MARCO) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10204 Servicio
de telecomunicaciones I Semestre 241.712.385,00
1.1.1.1.205.000 107 10204 000 000000 Servicio de telecomunicaciones Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10204 001 000001 Servicio telefónico nacional e
internacional Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10204 001 000200 Pago de servicio de conexión
para
Internet Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10204 001 000300 Contrato de telecomunicaciones
(Contrato
Marco) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10204 005 000001 Pago de servicio de radiolo-
calización Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10204 900 000010 Servicio de Televisión por cable Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10299 Otros
servicios básicos I
semestre 12.500.000,00
1.1.1.1.205.000 107 10299 005 000015 Contrato de Recolección
de
Basura Contratos 001 I Semestre 15
1.1.1.1.205.000 107 1.03 SERVICIOS
COMERCIALES
Y
FINANCIEROS 001 I Semestre 68.648.051,00
1.1.1.1.205.000 107 10301 Información I II Semestre 64.992.906,00
1.1.1.1.205.000 107 10301 001 000080 Contrato de servicios de info.-
mación
Imprenta Nacional Contratos 001 I II Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10301 001 000000 Información Contratos 001 I II Semestre 7
1.1.1.1.205.000 107 10303 Impresión,
encuadernación
y
otros I Semestre 3.255.145,00
1.1.1.1.205.000 107 10303 000 000000 Impresión, encuadernación
y
otros UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 10303 001 000005 FOLLETO UNIDAD 001 I Semestre 2000
1.1.1.1.205.000 107 10303 001 000050 BOLETÍN UNIDAD 001 I Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 10303 001 000070 VOLANTE UNIDAD 001 I Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 10303 001 000090 CARNET UNIDAD 001 I Semestre 2000
1.1.1.1.205.000 107 10303 001 000100 AFICHE UNIDAD 001 I Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 10303 001 000300 LIBRO UNIDAD 001 I Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 10303 001 000720 TARJETA CONTINUA DE
CONTROL
DE ENTREGA
DE
COMB. Y LUB. UNIDAD 001 I Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 10303 001 000725 TARJETA CONTROL
DE
ASISTENCIA UNIDAD 001 I Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 10303 001 000800 SERIGRAFÍA UNIDAD 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10303 001 001760 TITULO Y/O CERTIFICADO UNIDAD 001 I Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 10305 Servicios
aduaneros I Semestre 400.000,00
1.1.1.1.205.000 107 10305 001 000001 SERVICIO DE DESALMA-
CENAJE UNIDAD 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10305 005 000001 SERVICIO DE ALMACE-
NAMIENTO
FISCAL UNIDAD 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10305 010 000001 SERVICIO DE AGENCIA
ADUANAL UNIDAD 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 1.04 SERVICIOS
DE GESTIÓN
Y
APOYO 001 I Semestre 11.022.523,00
1.1.1.1.205.000 107 10406 Servicios
generales I Semestre 11.022.523,00
1.1.1.1.205.000 107 10406 000 000000 Servicios generales (Fumigación) UNIDAD 001 I Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 10406 000 000000 Servicios generales (Limpieza de
Tanque
Séptico) UNIDAD 001 I Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 10406 000 000000 Servicios generales (Confección
de
Uniformes Policiales) UNIDAD 001 I Semestre 5000
1.1.1.1.205.000 107 10406 000 000000 Servicios generales (Confec-
ción
de Sellos) UNIDAD 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 10406 000 000000 Servicios generales (Confec-
ción
de Polarizado) UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10406 000 000000 Servicios generales (Confec-
ción
de Revelado) UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10406 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE Vari 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 1.05 GASTOS
DE VIAJE
Y
TRANSPORTE 001 I Semestre 9.883.228,00
1.1.1.1.205.000 107 10501 Transporte
dentro del país I Semestre 450.450,00
1.1.1.1.205.000 107 10501 001 000001 Transporte dentro del país UNIDAD 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 10502 Viáticos
dentro del país I Semestre 8.007.203,00
1.1.1.1.205.000 107 10502 000 000000 Viáticos dentro del país UNIDAD 001 I Semestre 2000
1.1.1.1.205.000 107 10503 Transporte
en el exterior I Semestre 705.882,00
1.1.1.1.205.000 107 10503 001 000000 Transporte en el exterior UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10504 Viáticos
en el exterior I ISemestre 719.693,00
1.1.1.1.205.000 107 10504 001 000005 Viáticos en el exterior UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 1.06 SEGUROS,
REASEGUROS
Y
OTRAS OBLIGACIONES 001 I
Semestre 787.563.549,00
1.1.1.1.205.000 107 10601 Seguros I Semestre 787.563.549,00
1.1.1.1.205.000 107 10601 001 000010 Seguros (Contrato Marco) Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 1.07 CAPACITACIÓN
Y
PROTOCOLO 001 I
Semestre 371.368,00
1.1.1.1.205.000 107 10701 Actividades
de capacitación I Semestre 371.368,00
1.1.1.1.205.000 107 10701 025 000040 ALQUILER DE EQUIPO
PARA
SEMINARIOS UNIDAD 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10701 015 002100 SERVICIO DE ELABORACIÓN
DE
ALIMENTOS – RECEP-
CIONES,
CONGRESOS Y
SEMINARIOS UNIDAD 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10701 005 002085 ALQUILER DE SALA O
LOCAL
PARA IMPARTIR
CURSOS,
SEMINARIOS,
CHARLAS UNIDAD 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10701 001 000040 SEMINARIOS UNIDAD 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10701 001 000060 CONFERENCIAS UNIDAD 001 I Semestre 2
1.1.1.1.205.000 107 10701 025 002110 UTILES, MATERIALES
Y
SUMINISTROS PARA
CAPACITACION UNIDAD 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 10701 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 1.08 MANTENIMIENTO
Y REPA-
RACIÓN 001 I Semestre 235.311.390,00
1.1.1.1.205.000 107 10801 Mantenimiento
de edificios
y
locales I Semestre 87.336.245,00
1.1.1.1.205.000 107 10801 001 000001 REMODELACIÓN DE
EDIFICIOS UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10801 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 10804 Mantenimiento,
reparación
de
maquinaria y equipo
de
producción I Semestre 2.000.000,00
1.1.1.1.205.000 107 10804 005 000001 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACIÓN
DE BALANZA UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10804 005 000100 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACIÓN
DE ROMANA UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10804 005 000200 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACIÓN
DE BASCULA UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10804 050 000001 REPARACIÓN DE SISTEMA
DE
REFRIGERACIÓN UNIDAD 001 I Semestre 30
1.1.1.1.205.000 107 10804 050 000100 MANTENIMIENTO PRE-
VENTIVO
Y CORRECTIVO
P/EQUIPO
DE REFRIGERA-
CIÓN UNIDAD 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 10804 050 000200 REPARACIÓN Y/O MANTE-
NIMIENTO
DE REFRIGERA-
DORAS UNIDAD 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 10804 010 000001 REPARACIÓN DE BOMBAS
DE
AGUA UNIDAD 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10804 030 000020 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACIÓN
DE MAQUINAS
DE
COSER UNIDAD 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10804 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 10805 Reparación
y mantenimiento
de
vehículos I II Semestre 101.644.245,00
1.1.1.1.205.000 107 10805 001 000010 REPARACION Y SUMINISTRO
DE
REPUESTOS PARA
VEHICULO UNIDAD 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 10805 001 000020 Reparación y mantenimiento
de
vehículos UNIDAD 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 10805 005 000001 REPARACIÓN DE MOTO-
CICLETA UNIDAD 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 10805 005 000010 REPARACION Y SUMI-
NISTRO
DE REPUESTOS
P’MOTOCICLETA UNIDAD 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 10805 145 000005 REPARACION Y MANTENI-
MIENTO
PARA MAQUINARIA
PESADA UNIDAD 001 I II Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10805 145 000010 REPARACION Y/O RESTAU-
RACION
DE GRUAS UNIDAD 001 I II Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10805 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 10806 Mantenimiento,
reparación
y
limpieza de equipo de
comunicación I Semestre 5.000.000,00
1.1.1.1.205.000 107 10806 035 000001 Mantenimiento, reparación
y
limpieza de equipo de
comunicación UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 10806 030 000500 REPARACIÓN DE TELÉFONO UNIDAD 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 10806 900 000120 MANTENIMIENTO, REPA-
RACIÓN
Y LIMPIEZA DE FAX UNIDAD 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 10806 900 000025 REPARACIÓN DE VIDEO
BEAM UNIDAD 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10806 900 001000 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACIÓN
DE PROYECTOR
Y/O
RETRO PROYECTOR
Y/O
VIDEO UNIDAD 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10806 035 000510 REPARACIÓN DE RADIO UNIDAD 001 I Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 10806 045 000040 REPARACIÓN Y/O MAN-
TENIMIENTO
DE TELEVISOR UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10806 045 000060 REPARACIÓN Y/O MAN-
TENIMIENTO
DE VHS UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10806 045 000080 REPARACIÓN Y/O MAN-
TENIMIENTO
DE GRABA-
DORA UNIDAD 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10806 045 000200 REPARACIÓN Y/O MAN-
TENIMIENTO
DE EQUIPO
DE
SONIDO UNIDAD 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10806 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 10807 Mantenimiento
y reparación
de
equipo y mobiliario
de
oficina I Semestre 5.000.000,00
1.1.1.1.205.000 107 10807 020 000001 Mantenimiento y reparación
de
equipo y mobiliario de oficina UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 10807 001 000001 REPARACIÓN DE MAQUINA
DE
ESCRIBIR UNIDAD 001 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 10807 005 000001 REPARACIÓN DE MAQUINA
DE
ESCRIBIR ELÉCTRICA
Y
ELECTRÓNICA UNIDAD 001 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 10807 010 000001 REPARACIÓN Y/O LIMPIEZA
DE
FOTOCOPIADORA UNIDAD 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 10807 010 000080 MANTENIMIENTO Y/O REPA-
RACION
DE FOTOCO-
PIADORA UNIDAD 001 I Semestre 30
1.1.1.1.205.000 107 10807 025 000001 REPARACIÓN DE RELOJ
MARCADOR UNIDAD 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10807 070 000001 REPARACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO UNIDAD 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10807 900 000040 MANTENIMIENTO, REPA-
RACIÓN
Y LIMPIEZA
DE
ABANICO UNIDAD 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 10807 900 000140 MANTENIMIENTO, REPA-
RACIÓN
Y LIMPIEZA
DE
ASPIRADORA UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10807 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 10808 Mantenimiento
y reparación
de
equipo de cómputo y
sistemas
de información I Semestre 24.330.900,00
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000001 REPARACION Y/O MANTE-
NIMIENTO
CORRECTIVO Y/O
PREVENTIVO
DE
COMPUTADORA UNIDAD 001 I Semestre 40
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000300 Mantenimiento y reparación de
equipo
de cómputo y sistemas de
información UNIDAD 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000001 REPARACIÓN Y/O MAN-
TENIMIENTO
CORRECTIVO
Y/O
PREVENTIVO DE
COMPUTADORA Contratos 001 I Semestre 3
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000002 MANTENIMIENTO DE LEC-
TORAS
ÓPTICAS UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000005 MANTENIMIENTO, REPA-
RACIÓN
DE UNIDAD CENTRAL
DE
PROCESO C.P.U. UNIDAD 001 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000010 MANTENIMIENTO, REPA-
RACIÓN
Y REVISIÓN DE
MONITOR UNIDAD 001 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000020 MANTENIMIENTO, REPA-
RACIÓN
Y REVISIÓN DE
TECLADO UNIDAD 001 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000025 MANTENIMIENTO, REPA-
RACIÓN
Y REVISIÓN UNIDAD
DE
CARTUCHO UNIDAD 001 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000030 MANTENIMIENTO, REPA-
RACIÓN
Y REVISIÓN DE
MOUSE UNIDAD 001 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000040 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACIÓN
DE IMPRESORA UNIDAD 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000050 MANTENIMIENTO, REPA-
RACIÓN
Y REVISIÓN DE
GRAFICADOR UNIDAD 001 I Semestre 2
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000100 MANTENIMIENTO, REPA-
RACIÓN
Y REVISIÓN DE
SCANNER UNIDAD 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000120 MANTENIMIENTO, REPA-
RACIÓN
Y REVISIÓN DE
UNIDAD
DE POTENCIA UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000125 MANTENIMIENTO PREVEN-
TIVO
Y/O CORRECTIVO DE
SOFTWARE Contratos 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000150 MANTENIMIENTO, REPA-
RACIÓN
Y REVISIÓN DE
TERMINALES UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000180 REDISEÑO DE ARCHIVOS,
CAMBIOS
DE PROGRAMAS UNIDAD 001 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000200 CONVERSIÓN O ACTUALI-
ZACIÓN
DE EQUIPO DE
COMPUTACIÓN Contratos 001 I Semestre 2
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000220 CONVERSIÓN O ACTUALI-
ZACIÓN
DE SOFTWARE Contratos 001 I Semestre 2
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000250 REPARACIÓN Y MANTE-
NIMIENTO
DE UNA FUENTE
DE
PODER UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10808 015 000300 MANTENIMIENTO DE SIS-
TEMA
DE RED Contratos 001 I Semestre 2
1.1.1.1.205.000 107 10808 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 10899 Mantenimiento
y reparación
de
otros equipos I Semestre 10.000.000,00
1.1.1.1.205.000 107 10899 015 000000 Mantenimiento y reparación
de
otros equipos UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 10899 005 000140 REPARACIÓN DE COFFE
MAKER UNIDAD 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 10899 005 000160 REPARACIÓN DE LICUA-
DORA UNIDAD 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 10899 005 000180 REPARACIÓN DE BATI-
DORA UNIDAD 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 10899 005 000200 REPARACIÓN DE ELECTRO-
DOMÉSTICOS UNIDAD 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 10899 010 000020 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACIÓN
DE BAÑO MARIA UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10899 010 000040 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACIÓN
DE BATIDORA UNIDAD 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 10899 010 000060 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACIÓN
DE HORNO UNIDAD 001 I Semestre 30
1.1.1.1.205.000 107 10899 010 000080 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACIÓN
DE COCINAS DE
GAS UNIDAD 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 10899 010 000100 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACIÓN
DE FREIDORES UNIDAD 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 10899 010 000120 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACIÓN
DE CALENTADOR
DE
COMIDA UNIDAD 001 I Semestre 30
1.1.1.1.205.000 107 10899 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 1.99 SERVICIOS
DIVERSOS 001 I Semestre 42.857.143,00
1.1.1.1.205.000 107 19905 Deducibles I Semestre 42.857.143,00
1.1.1.1.205.000 107 19905 005 000010 DEDUCIBLE DE PÓLIZA
DE
VEHICULO UNIDAD 001 I Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 2 MATERIALES
Y SUMI-
NISTROS 001 I II Semestre 2.835.278.613,00
1.1.1.1.205.000 107 2.01 PRODUCTOS
QUÍMICOS
Y
CONEXOS 001 I II Semestre 1.208.787.787,00
1.1.1.1.205.000 107 20101 Combustibles
y lubricantes I II Semestre 1.197.043.267,00
1.1.1.1.205.000 107 20101 001 000005 Cupones para gasolina
(Contrato
Marco) Contratos CUPONES 001 I II Semestre 200000
1.1.1.1.205.000 107 20101 005 000005 Cupones para diesel
(Contrato
Marco) Contratos CUPONES 001 I II Semestre 30000
1.1.1.1.205.000 107 20101 010 000160 Aceite lubricante SAE 40 LITROS ESTAÑONES 001 I II Semestre 40
1.1.1.1.205.000 107 20101 010 000001 ACEITE LUBRICANTE LITROS ESTAÑONES 001 I II Semestre 40
1.1.1.1.205.000 107 20101 010 000005 ACEITE LUBRICANTE
SAE
20 LITROS ESTAÑONES 001 I II Semestre 40
1.1.1.1.205.000 107 20101 010 000240 ACEITE LUBRICANTE
P/MOTOCICLETA LITROS CUARTOS 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 20101 010 000261 ACEITE LUBRICANTE
P’MOTOR
FUERA DE
BORDA LITROS CUARTOS 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 20101 010 000150 LUBRICANTE PENETRANTE LITROS CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20101 010 000281 LIQUIDO PARA RADIADOR LITROS CAJAS 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 20101 010 006550 ACEITE P’ARMA LITROS CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20101 015 000001 GRASA LITROS CUBETAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20101 900 000010 ACETILENO LITROS CILINDROS 001 I II Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 20101 001 001010 Liquido para freno LITROS CAJAS 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20101 001 000405 Aceite de transmisión LITROS GALONES 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20101 010 005005 Aceite lubricante SAE 80W-90 LITROS CAJAS 001 I II Semestre 40
1.1.1.1.205.000 107 20101 900 000100 Cilindro gas propano Contratos 001 I II Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 20101 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE Vari 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20102 Productos
farmacéuticos
y
medicinales II Semestre 2.491.477,00
1.1.1.1.205.000 107 20102 030 000000 Productos farmacéuticos
y
medicinales UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20102 005 000000 Productos farmaceuticos
y
medicinales –Antibióticos UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20102 030 000000 Productos farmaceuticos
y
medicinales –Analgésicos UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20102 040 000000 Productos farmaceuticos
y
medicinales-Anestésicos UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20102 095 000000 Productos farmaceuticos
y
medicinales –Antigripal UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20102 130 000000 Productos farmaceuticos
y
medicinales-Antidiarreicos
lavantes UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20102 155 000000 Productos farmaceuticos
y
medicinales-Gotas óticas UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20102 175 000000 Productos farmaceuticos
y
medicinales-Vitaminas UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20102 195 000000 Productos farmaceuticos
y
medicinales-Ungüentos UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20102 325 000000 Productos farmaceuticos
y
medicinales-Alcohol UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20102 900 000000 Productos farmaceuticos
y
medicinales-Varios UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20102 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20103 Productos
Veterinarios I II Semestre 2.500.000,00
1.1.1.1.205.000 107 20103 205 000000 Productos veterinarios –
Tratamiento
para heridas e
infecc.
(veterinario) UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20103 280 000000 Productos veterinarios-
Medicinas
para uso
Veterinario UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20103 285 000000 Productos veterinarios –
Vacunas
veterinarias UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20103 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20104 Tintas,
pinturas y diluyentes I II Semestre 4.241.532,00
1.1.1.1.205.000 107 20104 000 000000 Tintas, pinturas y diluyentes UNIDAD GALONES 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20104 005 000000 Tintas, pinturas y diligentes –
Aguarras UNIDAD GALONES 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20104 075 000000 Tintas, pinturas y diliyentes –
Revelador UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20104 085 000000 Tintas, pinturas y diliyentes –
Tinta UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20104 090 000000 Tintas, pinturas y diliyentes –
Tonner UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20104 190 000000 Tintas, pinturas y diliyentes-
Impermeabilizantes UNIDAD GALONES 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20104 195 000000 Tintas, pinturas y diliyentes-
Selladores UNIDAD GALONES 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 20104 205 000000 Tintas, pinturas y diliyentes-
Barniz UNIDAD GALONES 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20104 210 000000 Tintas, pinturas y diliyentes-
Esmalte UNIDAD GALONES 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20104 215 000000 Tintas, pinturas y diliyentes-
Laca UNIDAD GALONES 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 20104 220 000000 Tintas, pinturas y diliyentes-
Pintura UNIDAD GALONES 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20104 085 009020 Cartuchos de tinta para
impresora UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 20104 090 000200 Thoner para fotocopiadora UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20104 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE Vari 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20199 Otros
productos químicos I Semestre 2.511.511,00
1.1.1.1.205.000 107 20199 040 000001 FUNGICIDA UNIDAD LITROS 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20199 045 000001 HERBICIDA UNIDAD LITROS 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20199 050 000001 INSECTICIDA UNIDAD LITROS 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20199 120 000002 DESENGRASANTE LÍQUIDO UNIDAD LITROS 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20199 145 000001 SOLVENTE UNIDAD LITROS 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20199 270 000000 Otros productos quimicos –
Productos
orgánicos UNIDAD LITROS 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20199 900 000025 CILINDRO DE OXIGENO UNIDAD CILINDROS 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20199 900 001600 CARBOCAINA UNIDAD LITROS 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20199 900 006000 VARSOL UNIDAD LITROS 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20199 900 006200 YODO UNIDAD LITROS 001 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20199 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE Vari 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 2.02 ALIMENTOS
Y PRODUC-
TOS
AGROPECUARIOS 001 I Semestre 1.017.404.828,00
1.1.1.1.205.000 107 20203 Alimentos
y bebidas I Semestre 992.404.828,00
1.1.1.1.205.000 107 20203 001 000400 Contrato de productos alimen-
ticios
(CNP) CONTRATO
MARCO Contratos 001 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 20203 015 000001 HARINAS UNIDAD PAQUETES 001 I Semestre 5000
1.1.1.1.205.000 107 20203 015 000002 PASTAS UNIDAD PAQUETES 001 I Semestre 5000
1.1.1.1.205.000 107 20203 015 000005 CARACOLITOS UNIDAD PAQUETES 001 I Semestre 5000
1.1.1.1.205.000 107 20203 015 000010 SPAGUETTI UNIDAD PAQUETES 001 I Semestre 5000
1.1.1.1.205.000 107 20203 015 000015 CANELONES UNIDAD PAQUETES 001 I Semestre 5000
1.1.1.1.205.000 107 20203 015 000020 PAN UNIDAD BOLSA 001 I Semestre 10000
1.1.1.1.205.000 107 20203 015 000025 LASAGNA UNIDAD PAQUETES 001 I Semestre 2000
1.1.1.1.205.000 107 20203 015 000030 CABITOS UNIDAD PAQUETES 001 I Semestre 2500
1.1.1.1.205.000 107 20203 015 000035 GALLETAS UNIDAD PAQUETES 001 I Semestre 10000
1.1.1.1.205.000 107 20203 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE Vari 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20204 Alimentos
para animales I Semestre 25.000.000,00
1.1.1.1.205.000 107 20204 001 000040 ALIMENTOS PARA EQUINO KILO SACOS 001 I Semestre 1800
1.1.1.1.205.000 107 20204 001 000100 ALIMENTOS PARA PERROS KILO SACOS 001 I Semestre 1500
1.1.1.1.205.000 107 2.03 MAT
Y PRODUCTOS DE USO
EN
LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO 001 I II Semestre 25.700.316,00
1.1.1.1.205.000 107 20301 Materiales
y productos metálicos I
II Semestre 8.443.569,00
1.1.1.1.205.000 107 20301 000 000000 Materiales y productos metálicos UNIDAD CAJA 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20301 001 000001 ALDABA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20301 005 000001 BISAGRAS UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000001 CERRADURAS UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000005 CERRADURA DE SEGURIDAD UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000020 CERRADURA CON LLAVE UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000030 LLAVIN CORRIENTE
P/PUERTA,
CON LLAVE
Y
SEGURO UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 350
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000045 LLAVIN DE DOBLE PASO UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000060 CERRADURA PARA GAVETA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000080 LLAVIN DE PERILLA, CON
LLAVE UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000090 LLAVIN ELECTRICO CON
SUS
ADITAMENTOS, PARA
PUERTA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000100 LLAVIN PARA VEHICULO UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000140 CERRADURA DE PERILLA
SIN
LLAVE UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000300 CERRADURA ELECTRICA
CON
LLAVE UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000420 CIERRAPUERTAS UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000430 CIERRAPUERTAS
DE
PANICO UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000435 CIERRE DE IMAN UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000436 RESBALONES UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000440 LLAVIN PARA ARCHI-
VADORES UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000450 LLAVIN PARA BIBLIO-
TECA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000460 LLAVIN ELECTRONICO
CON
SU RESPECTIVO
TRANSFORMADOR UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 20301 010 000480 CERRADURA PARA VIDIRO UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 020 000010 LLAVIN DE SEGURIDAD UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20301 025 000001 PICAPORTES UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 20301 035 000001 ACESORIOS PARA BAÑOS UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 040 000001 LAMINAS UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20301 045 000001 ALAMBRE GALVANIZADO UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 20301 110 000003 MALLA GALVANIZADA METROS METROS 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 20301 135 000005 TUBO CUADRADO INDUS-
TRIAL UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 20301 140 000001 VARILLAS UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 20301 145 000001 GAZAS UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 20301 185 000001 LLAVES UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 20301 115 000001 Perfiles UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 075 000001 Cadenas UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 265 000000 Productos metálicos para cons-
trucción
- Canoas y botaguas UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20301 330 000000 Productos metálicos para cons-
trucción
– Pisos METROS CAJAS 001 I II Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 20301 040 000000 Productos metálicos para cons-
trucción
– Láminas UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 20301 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20303 Madera
y sus derivados I II Semestre 6.788.875,00
1.1.1.1.205.000 107 20303 000 000000 Madera y sus derivados UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20303 085 000001 MADERA CONTRACHAPADA UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20303 001 000060 ALFAJIA DE 5.08 X 7.62 CMS UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 20303 001 000100 ALFAJIA DE 5.08 X 10.16
CMS UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 20303 005 000005 BATIENTE UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20303 045 000005 REGLA UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 20303 045 000020 REGLA DE 2.54 X 7.62
CMS UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 20303 045 000220 REGLA DE 2.54 X 10.16
CMS UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 20303 045 000680 REGLA DE 3.81 CMS
X
7.62 CMS UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 20303 050 000005 RODAPIE UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 20303 055 000001 TABLA UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20303 090 000001 FORMALETA UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 20303 900 000010 PLYWOOD UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20303 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20304 Materiales
y productos eléctricos,
telefónicos
y de cómputo I II Semestre 3.667.482,00
1.1.1.1.205.000 107 20304 000 000000 Materiales y productos eléctricos,
telefónicos
y de cómputo UNIDAD CAJA 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20304 125 000005 Toma corrientes UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20304 130 050020 Bombillos esmerilados de
100
watts UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 20304 005 000001 APAGADOR UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 20304 005 000002 APAGADOR CORRIENTE
DOBLE UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20304 005 000004 APAGADOR DE PLACA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20304 005 000005 APAGADOR DE DOBLE
PLACA
PLASTICA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20304 005 000020 APAGADOR SENCILLO DE
PLACA
PLASTICA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20304 005 000040 APAGADOR SENCILLO DE
TRES
VIAS UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20304 005 000060 APAGADOR DE PARCHE UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20304 005 000100 APAGADOR 3 VIAS, PLACA
INCORPORADA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20304 015 000001 BALASTRO UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20304 020 000001 INTERRUPTORES UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 20304 025 000001 CABLE METROS CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20304 045 000001 CONECTORES UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 20304 065 000001 EXTENSIONES ELEC-
TRICAS UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20304 070 000001 LAMPARAS UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20304 070 000005 LAMPARA FLUORES-
CENTE UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 20304 075 000001 REGLETA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 20304 095 000001 BREAKER UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 20304 125 000005 TOMACORRIENTE UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 20304 130 000002 BOMBILLO UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 20304 140 000001 TUBO FLUORESCENTE UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 20304 155 000195 BATERIAS 12 V.1.6 AH UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20304 155 000196 BATERIA RECARGABLE DE
12
VOLTIOS 4 AMPERIOS UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20304 155 000197 BATERIA RECARGABLE DE
12
VOLTIOS 7 AMPERIOS UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 20304 155 000198 BATERIA RECARGABLE UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20304 155 000406 FUENTE DE PODER UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20304 155 000407 FUENTE DE PODER DE
12
VOLTIOS 4 AMPERIOS UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 20304 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE Vari 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20305 Materiales
y productos
de
vidrio I Semestre 740.741,00
1.1.1.1.205.000 107 20305 000 000000 Materiales y productos de vidrio UNIDAD CAJA 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20305 145 000099 VIDRIO UNIDAD CAJA 001 I Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20305 145 000005 PALETA DE VIDRIO UNIDAD CAJA 001 I Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20305 145 000600 Fachada de vidrio UNIDAD 001 I
Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 20305 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 001 I
Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20306 Materiales
y productos de
plástico I Semestre 1.707.317,00
1.1.1.1.205.000 107 20306 025 000000 Materiales y productos de plás-
tico UNIDAD CAJA 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20306 325 000000 Materiales y productos de plas-
tico-Yee
PVC,concr.,otros UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 440 000000 Materiales y productos de
plastico
– Niples UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 005 000005 CODOS P.V.C. UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 015 000001 TAPONES P.V.C. UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 020 000002 TEE PVC UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 025 000001 TUBOS EN PVC UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 025 000039 TUBO PARA DRENAJE UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 025 001020 TUBO CONDUIT UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 025 001200 TUBO PARA CANOA UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 025 001400 TUBOS PVC UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 025 002100 TUBERIA P/ALCANTA-
RILLADO UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 030 000001 UNIONES UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 055 000002 CANOAS PVC UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 225 000001 REDUCCIONES UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 440 000020 NIPLES P.V.C. UNIDAD CAJA 001 I Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20306 445 000001 MANGUERA UNIDAD UNIDAD 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 20306 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20399 Otros
materiales y productos
de
uso en la construcción I Semestre 4.352.332,00
1.1.1.1.205.000 107 20399 900 000000 Otros materiales y productos de
uso
en la construcción UNIDAD CAJA 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20399 010 000001 FREGADEROS UNIDAD CAJA 001 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 20399 010 000005 FREGADERO DE ACERO
INOXIDABLE
DE UNA
BATEA UNIDAD CAJA 001 I Semestre 30
1.1.1.1.205.000 107 20399 010 000010 FREGADERO DE ACER0
INOXIDABLE
DE DOBLE
BATEA UNIDAD CAJA 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 20399 395 000001 LOZA SANITARIA UNIDAD CAJA 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 20399 395 000501 LAVATORIO DE ACERO
INOXIDABLE UNIDAD CAJA 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 20399 395 000505 LAVATORIOS, COLOR
A
ESCOGER UNIDAD CAJA 001 I Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20399 395 000540 ORINALES UNIDAD CAJA 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 20399 395 000720 TAZA PARA INODORO UNIDAD CAJA 001 100
1.1.1.1.205.000 107 20399 395 000740 TAPA PARA INODORO UNIDAD CAJA 001 I Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 20399 395 000800 TINAS PARA BANO UNIDAD CAJA 001 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 20399 395 000900 INODOROS UNIDAD CAJA 001 I Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20399 370 000000 Otros materiales y productos de
uso
en la construcción –
Accesorios
para baño UNIDAD CAJA 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 20399 395 000000 Otros materiales y productos de
uso
en la construcción –
Loza
sanitaria UNIDAD CAJA 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 20399 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 2.04 HERRAMIENTAS,
RE-
PUESTOS
Y ACCESORIOS 001 I II Semestre 182.568.172,00
1.1.1.1.205.000 107 20401 Herramientas
e instrumentos I II Semestre 20.000.000,00
1.1.1.1.205.000 107 20401 000 000000 Herramientas e instrumentos UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20401 001 000002 LLAVE UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20401 001 000060 LLAVE DE FONTANERIA UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 20401 001 000219 LLAVE INGLESA UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 20401 001 000300 LLAVE FRANCESA DE
10,16
CMS UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 20401 005 000002 BALDE UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 90
1.1.1.1.205.000 107 20401 010 000001 BROCA UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 35
1.1.1.1.205.000 107 20401 015 000002 CINCEL UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 20401 020 000002 DISCO ABRASIVO PARA
ESMERILAR
Y CORTAR UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 800
1.1.1.1.205.000 107 20401 025 000002 ESCALERA UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 7
1.1.1.1.205.000 107 20401 030 000002 MAZO UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 20401 035 000002 PALA UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 20401 050 000002 ALICATE UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20401 060 000002 PROBADORES UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20401 065 000001 CALIBRADOR UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20401 070 000019 CEPILLOS DE ACERO UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 150
1.1.1.1.205.000 107 20401 075 000259 CUBO UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 20401 085 000199 DESTORNILLADOR UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20401 105 000001 INSTRUMENTO DE ME-
DICION UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 4
1.1.1.1.205.000 107 20401 115 000001 INSTRUMENTOS MEDICOS UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20401 135 000002 TIJERA UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 150
1.1.1.1.205.000 107 20401 145 000003 CAUTIN UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 12
1.1.1.1.205.000 107 20401 185 000001 SERRUCHO UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 20401 190 000001 CUCHILLO UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20401 230 000005 KIT DE HERRA-
MIENTAS UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 20401 270 000001 GUILLOTINA MANUAL UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 20401 115 001500 Mascarillas desechables UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 3000
1.1.1.1.205.000 107 20401 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE VARIOS VARIOS 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 20402 Repuestos
y accesorios I II Semestre 162.568.172,00
1.1.1.1.205.000 107 20402 000 000000 Repuestos y accesorios
para
Vehículos UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 8000
1.1.1.1.205.000 107 20402 001 000001 LLANTAS UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 6000
1.1.1.1.205.000 107 20402 025 000001 REPUESTOS PARA
RADIO UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 3000
1.1.1.1.205.000 107 20402 040 000006 BATERIAS UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 3000
1.1.1.1.205.000 107 20402 050 000001 REPUESTOS PARA MOTO-
CICLETA UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 5000
1.1.1.1.205.000 107 20402 060 000001 REPUESTOS PARA FOTO-
COPIADORA UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 20402 080 000001 REPUESTOS PARA
COMPUTACION
EN
GENERAL UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 20402 085 000001 REPUESTOS PARA MA-
QUINARIA
INDUSTRIAL UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20402 160 000001 REPUESTOS PARA
BOMBA UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 20402 180 000001 REPUESTOS PARA
COCINA UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 20402 185 000001 REPUESTOS PARA INS-
TRUMENTOS
DE MEDI-
CION UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 20402 190 000001 REPUESTOS PARA SIS-
TEMA
DE COMUNICA-
CION
Y/O RADIOCOMU-
NICACION UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 5000
1.1.1.1.205.000 107 20402 200 000001 REPUESTOS PARA SIS-
TEMA
DE SEGURIDAD UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 20402 310 000001 REPUESTOS PARA ORINAL
Y/O
INODORO UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 20402 350 000001 REPUESTOS PARA ARMA
DE
FUEGO UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 3000
1.1.1.1.205.000 107 20402 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE VARIOS VARIOS 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 2.99 ÚTILES,
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
DIVERSOS 001 I II Semestre 400.817.510,00
1.1.1.1.205.000 107 29901 Útiles
y materiales de
oficina
y cómputo I II Semestre 12.499.583,00
1.1.1.1.205.000 107 29901 000 000000 Útiles y materiales de oficina
y
cómputo UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 29901 015 100011 Bolígrafos azules UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1250
1.1.1.1.205.000 107 29901 015 100012 Bolígrafos negros UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1250
1.1.1.1.205.000 107 29901 015 100015 Bolígrafos rojos UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 29901 095 000001 MARCADOR UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 150
1.1.1.1.205.000 107 29901 060 000001 FECHADORES UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 29901 010 000001 BASUREROS UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 1500
1.1.1.1.205.000 107 29901 020 000001 BORRADOR UNIDAD CAJAS 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 29901 030 000002 CINTA ADHESIVA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29901 040 000001 CLIP TAMAÑO A
ESCOGER UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 5000
1.1.1.1.205.000 107 29901 045 000001 CORRECTOR UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 29901 065 000001 GOMA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29901 070 000001 GRAPAS UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 5500
1.1.1.1.205.000 107 29901 085 000110 LAPICES UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29901 105 000001 PAPELERA DE METAL UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 29901 110 000001 PERFORADORA
METALICA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29901 125 000010 SACAGRAPA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1500
1.1.1.1.205.000 107 29901 130 000001 TIJERA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29901 160 000000 Utiles y mat. de oficina
y
computo-Sellos UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 29901 415 000000 Utiles y materiales de oficina
y
computo-Goma y pegamento UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 29901 225 000001 CINTAS PARA IMPRESORA
EPSON UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 2500
1.1.1.1.205.000 107 29901 305 000010 CINTA PARA IMPRESIÓN UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29901 410 000001 DISKETTE UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 400
1.1.1.1.205.000 107 29901 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD CAJA 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 29902 Útiles
y materiales médico,
hospitalario
y de investiga-
ción I II Semestre 17.021.277,00
1.1.1.1.205.000 107 29902 000 000000 Útiles y materiales médico,
hospitalario
y de investi-
gación UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 29902 025 000000 Utiles y materiales medico
hospitalario
y de investi-
gacion-Agujas UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 29902 030 000000 Utiles y materiales medico
hospitalario
y de investi-
gacion-Algodón UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 29902 035 000000 Utiles y materiales medico
hospitalario
y de investi-
gacion-Aplicadores UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 29902 040 000000 Utiles y materiales medico
hospitalario
y de investi-
gacion-Esparadrapo UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 29902 045 000000 Utiles y materiales medico
hospitalario
y de investi-
gacion-Gasa UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 29902 050 000000 Utiles y materiales medico
hospitalario
y de investi-
gacion-Jeringas UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 29902 300 000000 Utiles y materiales medico
hospitalario
y de investi-
gacion-Vendas UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 29902 120 000006 Guantes desechables
en
látex UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 29902 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE Vari 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 29903 Productos
de papel,
cartón
e impresos I II Semestre 30.005.765,00
1.1.1.1.205.000 107 29903 000 000000 Productos de papel,
cartón
e impresos UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 29903 001 025015 Ampos de cartón tamaño
oficio UNIDAD UNIDAD 001 I II Semestre 3000
1.1.1.1.205.000 107 29903 001 030015 Carpetas colgantes tamaño
oficio UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 29903 001 125040 Fólder Manila oficio UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 29903 005 175056 Papel bond carta blanco. 75
grs
tamaño carta, original y
fotocopiadora UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1500
1.1.1.1.205.000 107 29903 010 175020 Papel carbón carta UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 29903 020 000080 Papel higiénico tipo jumbo
(dispensador) UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 29903 035 000004 Papel para fax, de 30mts UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 29903 210 000200 Suscripción y envió de perió-
dicos UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 600
1.1.1.1.205.000 107 29903 260 000300 Etiquetas impresas para
evidencias UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 150
1.1.1.1.205.000 107 29903 045 000000 Productos de papel y carton
e
impresos - Cartones, cartu-
linas UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 150
1.1.1.1.205.000 107 29903 050 000000 Productos de papel y carton
e
impresos – Lijas UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 29903 060 000000 Productos de papel y carton
e
impresos – Sobres UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 150
1.1.1.1.205.000 107 29903 145 000000 Productos de papel y carton
e
impresos – Tarjetas UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 29903 195 000000 Productos de papel y carton
e
impresos – Diccionarios UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 29903 200 000000 Productos de papel y carton
e
impresos – Libros UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 10000
1.1.1.1.205.000 107 29903 205 000000 Productos de papel y carton
e
impresos – Revistas UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 29903 215 000000 Productos de papel y carton
e
impresos – Formularios
diversos UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 29903 230 000000 Productos de papel y carton
e
impresos – Libretas UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 29903 235 000000 Productos de papel y carton
e
impresos - Blocks diversos UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 29903 285 000000 Productos de papel y carton
e
impresos – Manuales UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 29903 290 000000 Productos de papel y carton
e
impresos – Mapas UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 29903 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE VARIOS VARIOS 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 29904 Textiles
y vestuario I II Semestre 279.566.486,00
1.1.1.1.205.000 107 29904 000 000000 Textiles y vestuario UNIDAD 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 29904 035 000001 CAMISETA UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 10000
1.1.1.1.205.000 107 29904 070 000001 UNIFORME UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 10000
1.1.1.1.205.000 107 29904 075 000001 ZAPATOS UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 10000
1.1.1.1.205.000 107 29904 080 000001 HILO UNIDAD CONOS 001 I II Semestre 5000
1.1.1.1.205.000 107 29904 095 000001 TELA UNIDAD ROLLOS 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 29904 100 000001 ESTROPAJOS PARA PISO
NO.20 UNIDAD PAQUETES 001 I II Semestre 3000
1.1.1.1.205.000 107 29904 105 000001 PAÑO UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 2000
1.1.1.1.205.000 107 29904 140 000001 GUANTES UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 2000
1.1.1.1.205.000 107 29904 220 000001 INSIGNIA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 30000
1.1.1.1.205.000 107 29904 900 000001 BANDERA UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29904 110 000001 Limpiones UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 29904 100 000250 Mechas para mecánico UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 29904 135 000080 Pasa montañas UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 29904 170 000001 Sabanas UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 1500
1.1.1.1.205.000 107 29904 190 000300 Trajes de fatiga UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 29904 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE VARIOS BOLSA 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 29905 Útiles
y materiales de limpieza I II Semestre 7.357.337,00
1.1.1.1.205.000 107 29905 000 000000 Útiles y materiales de limpieza UNIDAD 001 I
II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 29905 130 000000 Utiles y materiales de limpieza
Cepillos UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 2000
1.1.1.1.205.000 107 29905 135 000000 Utiles y materiales de limpieza-
Escobas,escobillas,
escobones UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 2500
1.1.1.1.205.000 107 29905 140 000000 Utiles y materiales de limpieza-
Ceras UNIDAD PAQUETES 001 I II Semestre 5000
1.1.1.1.205.000 107 29905 145 000000 Utiles y materiales de limpieza-
Hisopos UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 29905 150 000000 Utiles y materiales de limpieza-
Betún UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 29905 155 000000 Utiles y materiales de limpieza-
Escurridor
para mechas UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 29905 160 000000 Utiles y materiales de limpieza-
Esponjas UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 29905 165 000000 Utiles y materiales de limpieza-
Limpiadores UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 29905 170 000000 Utiles y materiales de limpieza-
Líquidos
abrillantadores UNIDAD GALONES 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29905 175 000000 Utiles y materiales de limpieza-
Detergentes
y jabones UNIDAD PAQUETES 001 I II Semestre 7000
1.1.1.1.205.000 107 29905 180 000000 Utiles y materiales de limpieza-
Gancho/palo
de piso UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 2500
1.1.1.1.205.000 107 29905 020 000301 Hipoclorito de sodio concentrado
para
blanquear ropa LITROS GALONES 001 I II Semestre 3000
1.1.1.1.205.000 107 29905 025 000001 Desinfectante GALON GALONES 001 I II Semestre 2000
1.1.1.1.205.000 107 29905 175 000260 Jabón en polvo pulidor,
uso
múltiple Kg. PAQUETES 001 I II Semestre 3000
1.1.1.1.205.000 107 29905 185 100010 Bolsas para basura, tipo
jardín
, 10 Uds. Kg. BOLSA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29905 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE VARIOS VARIOS 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 29906 Útiles
y materiales de resguardo
y
seguridad I II Semestre 46.457.350,00
1.1.1.1.205.000 107 29906 000 000000 Útiles y materiales de resguardo
y
seguridad UNIDAD 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 29906 025 000000 Utiles y materiales de resguardo
y
seguridad-Focos y linternas UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 2500
1.1.1.1.205.000 107 29906 030 000000 Utiles y materiales de resguardo
y
seguridad-Balas UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29906 035 000000 Utiles y materiales de resguardo
y
seguridad-Esposas UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1500
1.1.1.1.205.000 107 29906 045 000000 Utiles y materiales de resguardo
y
seguridad-Triangulos UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 300
1.1.1.1.205.000 107 29906 050 000000 Utiles y materiales de resguardo
y
seguridad-Bastones(uso
policial) UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29906 055 000000 Utiles y materiales de resguardo
y
seguridad-Cascos UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29906 065 000000 Utiles y materiales de resguardo
y
seguridad-Chalecos UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 2500
1.1.1.1.205.000 107 29906 065 010001 Chalecos antibalas UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 29906 010 008903 Coderas UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 150
1.1.1.1.205.000 107 29906 010 008901 Espinilleras UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 150
1.1.1.1.205.000 107 29906 010 002019 Gafas de seguridad UNIDAD CAJA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 29906 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE VARIOS 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 29907 Útiles
y materiales de cocina
y
comedor I Semestre 746.388,00
1.1.1.1.205.000 107 29907 000 000000 Útiles y materiales de cocina
y comedor UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 29907 005 000000 Utiles y materiales de cocina
y
comedor-Cucharas,cubiertos,
tenedores UNIDAD CAJA 001 I Semestre 3000
1.1.1.1.205.000 107 29907 010 000000 Utiles y materiales de cocina
y
comedor-Cuchillos UNIDAD CAJA 001 I Semestre 2000
1.1.1.1.205.000 107 29907 015 000000 Utiles y materiales de cocina
y
comedor-Ollas y sartenes UNIDAD CAJA 001 I Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29907 020 000000 Utiles y materiales de cocina
y
comedor-Picheles UNIDAD CAJA 001 I Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29907 025 000000 Utiles y materiales de cocina
y
comedor-Platos UNIDAD CAJA 001 I Semestre 3000
1.1.1.1.205.000 107 29907 030 000000 Utiles y materiales de cocina
y
comedor-Tazas,vasos,jarras UNIDAD CAJA 001 I Semestre 2500
1.1.1.1.205.000 107 29907 035 000000 Utiles y materiales de cocina
y
comedor-Vajillas UNIDAD CAJA 001 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 29907 080 000000 Utiles y materiales de cocina
y
comedor-Termos UNIDAD CAJA 001 I Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 29907 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 29999 Otros
útiles, materiales
y
suministros 001 I II Semestre 7.163.324,00
1.1.1.1.205.000 107 29999 000 000000 Otros útiles, materiales y sumi-
nistros UNIDAD 001 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 29999 060 000000 Otros utiles, materiales y sumi-
nistros-Baterias
para foco UNIDAD PAQUETES 001 I II Semestre 10000
1.1.1.1.205.000 107 29999 065 000000 Otros utiles, materiales y sumi-
nistros-Bolsas
plasticas UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29999 070 000000 Otros utiles, materiales y sumi-
nistros-Espuma UNIDAD BOLSA 001 I II Semestre 500
1.1.1.1.205.000 107 29999 065 000001 Bolsas para evidencias Kg. BOLSA 001 I II Semestre 1000
1.1.1.1.205.000 107 29999 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE VARIOS 001 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 5 BIENES
DURADEROS 280 I Semestre 610.282.662,00
1.1.1.1.205.000 107 5.01 MAQUINARIA,
EQUIPO
Y
MOBILARIO 280 I Semestre 431.294.335,00
1.1.1.1.205.000 107 50101 Maquinaria
y equipo para
la
producción I Semestre 1.834.061,00
1.1.1.1.205.000 107 50101 010 000001 GENERADOR UNIDAD CAJA 280 I Semestre 3
1.1.1.1.205.000 107 50101 030 000001 MAQUINA COSEDORA UNIDAD CAJA 280 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 50101 075 000001 BALANZA UNIDAD CAJA 280 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 50101 075 000002 BALANZA ELECTRONICA UNIDAD CAJA 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50101 075 000500 ROMANA UNIDAD CAJA 280 I Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 50101 130 000005 BOMBA UNIDAD CAJA 280 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 50101 900 000920 BOMBA DE LAVADO A
PRESION,
MOTOR A
GASOLINA UNIDAD CAJA 280 I Semestre 3
1.1.1.1.205.000 107 50101 010 000005 CONGELADOR INDUSTRIAL UNIDAD CAJA 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50101 020 000020 MOTOSIERRA UNIDAD CAJA 280 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 50101 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE
1.1.1.1.205.000 107 50102 Equipo
de transporte I Semestre 268.199.234,00
1.1.1.1.205.000 107 50102 005 000001 Equipo de transporte 280 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 50102 001 000001 MOTOCICLETA UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 50102 005 000001 VEHICULO UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 50102 900 000020 MOTOR FUERA DE BORDA UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre 4
1.1.1.1.205.000 107 50102 025 000001 LANCHA UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre 2
1.1.1.1.205.000 107 50101 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 50103 Equipo
de comunicación I Semestre 92.735.703,00
1.1.1.1.205.000 107 50103 000 00000 Equipo de comunicación UNIDAD 280 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 50103 001 000000 Equipo de comunicación –
Antenas UNIDAD CAJA 280 I Semestre 200
1.1.1.1.205.000 107 50103 005 000000 Equipo de comunicación –
Centrales
y teléfonos UNIDAD CAJA 280 I Semestre 150
1.1.1.1.205.000 107 50103 010 000000 Equipo de comunicación –
Equipo
radiocomunicación UNIDAD CAJA 280 I Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 50103 015 000000 Equipo de comunicación –
Fax UNIDAD CAJA 280 I Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 50103 020 000000 Equipo de comunicación –
Equipo
de grabación UNIDAD CAJA 280 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 50103 025 000000 Equipo de comunicación –
Televisores UNIDAD CAJA 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50103 030 000000 Equipo de comunicación –
Equipo
de comunicación UNIDAD CAJA 280 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 50103 040 000000 Equipo de comunicación –
Sistema
de comunicación UNIDAD CAJA 280 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 50103 045 000000 Equipo de comunicación –
Megáfonos UNIDAD CAJA 280 I Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 50103 050 000000 Equipo de comunicación –
Sistemas
de control UNIDAD CAJA 280 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 50103 055 000000 Equipo de comunicación –
Pantallas UNIDAD CAJA 280 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 50103 060 000000 Equipo de comunicación –
Proyectores UNIDAD CAJA 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50103 065 000000 Equipo de comunicación –
Reproductores UNIDAD CAJA 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50103 070 000000 Equipo de comunicación –
Sistemas
de proyección UNIDAD CAJA 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50103 005 000120 Teléfonos digital UNIDAD CAJA 280 I Semestre 250
1.1.1.1.205.000 107 50103 005 000105 Teléfono Celular UNIDAD CAJA 280 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 50103 010 000200 Radio portátil UNIDAD CAJA 280 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 50103 025 000001 Televisor UNIDAD CAJA 280 I Semestre 12
1.1.1.1.205.000 107 50104 Equipo
y mobiliario de oficina I Semestre 13.648.151,00
1.1.1.1.205.000 107 50104 000 000000 Equipo y mobiliario de oficina UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 50104 001 000000 Equipo y mobiliario de oficina-
Archivadores UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 50104 005 000000 Equipo y mobiliario de oficina-
Bibliotecas UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre 2
1.1.1.1.205.000 107 50104 010 000000 Equipo y mobiliario de oficina-
Escritorios UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 50104 015 000000 Equipo y mobiliario de oficina-
Mesas UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50104 020 000000 Equipo y mobiliario de oficina-
Sillas
y sillones UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre 150
1.1.1.1.205.000 107 50104 025 000000 Equipo y mobiliario de oficina-
Calculadoras UNIDAD CAJA 280 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 50104 030 000000 Equipo y mobiliario de oficina-
Fotocopiadoras UNIDAD CAJA 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50104 035 000000 Equipo y mobiliario de oficina-
Máquinas
de escribir UNIDAD CAJA 280 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 50104 040 000000 Equipo y mobiliario de oficina-
Abanicos
y ventiladores UNIDAD CAJA 280 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 50104 045 000000 Equipo y mobiliario de oficina-
Aire
Acondicionado UNIDAD CAJA 280 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 50104 055 000000 Equipo y mobiliario de oficina-
Relojes UNIDAD CAJA 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50104 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE VARIOS 280 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 50105 Equipo
y programas
de
cómputo I Semestre 44.213.067,00
1.1.1.1.205.000 107 50105 000 000000 Equipo y programas
de
cómputo UNIDAD CAJA 280 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 50105 100 000000 Equipo y programas
de
computo-Microcomputadoras UNIDAD CAJA 280 I Semestre 40
1.1.1.1.205.000 107 50105 105 000000 Equipo y programas
de
computo – Impresoras UNIDAD CAJA 280 I Semestre 40
1.1.1.1.205.000 107 50105 110 000000 Equipo y programas
de
computo – Software
y
programas UNIDAD CAJA 280 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 50105 115 000000 Equipo y programas
de
computo – Terminales UNIDAD CAJA 280 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 50105 120 000000 Equipo y programas
de
computo – Teclados UNIDAD CAJA 280 I Semestre 30
1.1.1.1.205.000 107 50105 125 000000 Equipo y programas
de
computo - Discos Duros UNIDAD CAJA 280 I Semestre 30
1.1.1.1.205.000 107 50105 130 000000 Equipo y programas
de
computo – Tarjetas UNIDAD CAJA 280 I Semestre 30
1.1.1.1.205.000 107 50105 135 000000 Equipo y programas
de
computo – Modems UNIDAD CAJA 280 I Semestre 30
1.1.1.1.205.000 107 50105 140 000000 Equipo y programas
de
computo – Otros
accesorios UNIDAD CAJA 280 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 50105 145 000000 Equipo y programas
de
computo – Monitores UNIDAD CAJA 280 I Semestre 30
1.1.1.1.205.000 107 50105 150 000000 Equipo y programas
de
computo – UPS UNIDAD CAJA 280 I Semestre 30
1.1.1.1.205.000 107 50105 160 000000 Equipo y programas
de
computo – Procesadores UNIDAD CAJA 280 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 50105 165 000000 Equipo y programas
de
computo – Instalación
de
redes UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50105 000000 OTROS NO
CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE VARIOS 280 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 50106 Equipo
sanitario, de labora-
torio
e investigación I Semestre 1.265.823,00
1.1.1.1.205.000 107 50106 001 000000 Equipo sanitario, de laboratorio
e
investigación – Botiquines UNIDAD CAJA 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50106 005 000000 Equipo sanitario, de laboratorio
e
investigación - Otros instrum.
Médicos UNIDAD CAJA 280 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 50106 010 000000 Equipo sanitario, de laboratorio
e
investigación - Equipo médico UNIDAD CAJA 280 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 50106 015 000000 Equipo sanitario, de laboratorio
e
investigación - Equipo de labo-
ratorio UNIDAD CAJA 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50106 000000 OTROS NO
CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE VARIOS 280 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 50107 Equipo
y mobiliario educa-
cional,
deportivo y recreativo I
Semestre 1.764.708,00
1.1.1.1.205.000 107 50107 000 000000 Equipo y mobiliario educacional,
deportivo
y recreativo UNIDAD 280 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 50107 005 000000 Equipo y mobiliario educacional,
deportivo
y recreativo – Pizarras UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 50107 005 000010 PIZARRA ACRILICA UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre 100
1.1.1.1.205.000 107 50107 020 000040 PUPITRE UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 50107 020 003050 MESA PUPITRE UNIDAD UNIDAD 280 I Semestre 50
1.1.1.1.205.000 107 50107 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE UNIDAD 280 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 50199 Maquinaria
y equipo diverso I Semestre 7.633.588,00
1.1.1.1.205.000 107 50199 000 000000 Maquinaria y equipo diverso UNIDAD 280 I Semestre
1.1.1.1.205.000 107 50199 310 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Cámaras UNIDAD CAJA 280 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 50199 010 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Congeladores UNIDAD CAJA 280 I Semestre 15
1.1.1.1.205.000 107 50199 015 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Hornos UNIDAD CAJA 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50199 020 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Licuadoras UNIDAD CAJA 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50199 025 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Percoladores UNIDAD CAJA 280 I Semestre 15
1.1.1.1.205.000 107 50199 030 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Plantillas UNIDAD CAJA 280 I Semestre 25
1.1.1.1.205.000 107 50199 075 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Lámparas UNIDAD CAJA 280 I Semestre 20
1.1.1.1.205.000 107 50199 125 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Sistemas
de alarmas UNIDAD CAJA 280 I Semestre 10
1.1.1.1.205.000 107 50199 130 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Bombas
para agua UNIDAD CAJA 280 I Semestre 2
1.1.1.1.205.000 107 50199 160 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Enfriadores UNIDAD CAJA 280 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 50199 165 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Refresqueras UNIDAD CAJA 280 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 50199 175 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Cámaras
de enfriamiento UNIDAD CAJA 280 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 50199 180 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Baños
de maria UNIDAD CAJA 280 I Semestre 2
1.1.1.1.205.000 107 50199 185 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Freidores UNIDAD CAJA 280 I Semestre 2
1.1.1.1.205.000 107 50199 195 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Máquinas
contadoras UNIDAD CAJA 280 I Semestre 1
1.1.1.1.205.000 107 50199 225 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Máquinas
destructoras UNIDAD CAJA 280 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 50199 250 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Generadores UNIDAD CAJA 280 I Semestre 5
1.1.1.1.205.000 107 50199 305 000000 Maquinaria y equipo diverso-
Detectores UNIDAD CAJA 280 I Semestre 12
1.1.1.1.205.000 107 50199 900 000220 Cocina de gas UNIDAD 280 I Semestre 15
1.1.1.1.205.000 107 50199 OTROS
NO CONTEMPLADOS
ANTERIORMENTE VARIOS 280 I II Semestre
1.1.1.1.205.000 107 5.02 CONSTRUCCIONES,
ADI-
CIONES
Y MEJORAS 280 I II Semestre 178.988.327,00
1.1.1.1.205.000 107 50201 Edificios I II
Semestre 178.988.327,00
1.1.1.1.205.000 107 50201 001 000000 Edificios-Construc.edificios UNIDAD CONTRATO 280 I II Semestre 2
SECCION AEREA
Id Id Id Sub - Código Descripción Descripción Tipo Tipo
Ministerio Programa programa mercancía genérica de
ampliación Medida Empaque de fuente Período Cantidad Monto
0008 109 02 10201 005 000003 CONTRATO DE SERVICIO
DE
AGUA POTABLE (CON-
TRATO
MARCO) UND SERVICIO 01 I 1 3.920.348,00
0008 109 02 10202 001 00001 PAGO POR SERVICIO DE
ENERGIA
ELECTRICA UND SERVICIO 01 I 1 8.444.060,00
0008 109 02 10203 001 000003 SERVICIO DE CORREO UND SERVICIO 01 I 1 74.166,00
0008 109 02 10204 001 000300 SERVICIO DE TELECOMU-
NICACIONES UND SERVICIO 01 I 1 5.919.487,00
0008 109 02 10301 001 000080 SERVICIO DE INFORMACION
IMPRENTA
NACIONAL UND SERVICIO 01 I 1 99.989,00
0008 109 02 10303 001 000300 BITACORA DE VUELO,
AERONAVE,
TURBINA,
Hélice UND UNIDAD 01 I 6 40.000,00
0008 109 02 10303 001 000300 BITACORA DE VUELO,
AERONAVE,
MOTOR,
Hélice UND UNIDAD 01 I 12 44.000,00
0008 109 02 10303 001 000300 LIBRO DE ACTAS UND UNIDAD 01 I 106 160.136,00
OTROS I 244.136,00
0008 109 02 10304 001 000200 SERVICIO TRASPORTE DE
COMBUSTIBLE UND SERVICIO 01 I 1 626.087,00
0008 109 02 10501 001 000001 TRANSPORTE DENTRO
DEL
PAIS UND 01 I 1 360.360,00
0008 109 02 10502 001 00005 VIATICOS DENTRO DEL PAIS UND 01 I 1 960.864,00
0008 109 02 10503 001 000020 TRANSPORTE EN EL EX-
TERIOR UND 01 I 1 988.235,00
0008 109 02 10504 001 000005 VIATICOS EN EL EX-
TERIOR UND 01 I 1 1.439.387,00
Monto
estimado
de
la
Id Id Id Sub - Código Descripción Descripción Unidad Tipo contratación
Ministerio Programa programa mercancía genérica de
ampliación de
medida Empaque de fuente Período Cantidad en
colones
0008 109 02 10601 001 000001 PAGO DE SEGUROS UND 01 I 1 189.015.252,00
0008 109 02 10801 001 000020 REMODELACIONES
MENORES UNID UNIDAD 01 I Y II 1 2.620.087,00
OTROS
0008 109 02 10805 065 000000 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACION
DE AERONAVES UND 01 I 1 200.788.490,00
0008 109 02 10805 001 000020 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACION
DE VEHÍCULOS UND 01 I 1 1.500.000,00
0008 109 02 10805 005 000001 MANTENIMIENTO Y REPA-
RACION
DE MOTOCICLETAS UND 01 I 1 1.000.000,00
OTROS I 203.288.490,00
0008 109 02 20101 010 000150 ACEITE PENETRANTE EN
SPRAY UND CAJAS
DE
12 01 I 130 130.000,00
0008 109 02 20101 010 000160 ACEITE SAE 40 EN ES-
TAÑON UND ESTAÑON 01 I 1 140.000,00
0008 109 02 20101 010 000261 ACEITE FUERA DE BORDA UND CAJAS
DE
12 01 I 16 16.000,00
0008 109 02 20101 010 000320 ACEITE HIDRAULICO
MIL
H 5606 UND CAJAS
DE
12 01 I 150 170.000,00
0008 109 02 20101 010 001400 ACEITE MÓVIL JET II UND CAJAS
DE
12 01 I 150 300.000,00
0008 109 02 20101 010 001400 ACEITE W-100
PARA
AVIACION UND CAJAS
DE
12 01 I 350 430.000,00
0008 109 02 20101 010 002540 ACEITE PARA COM-
PRESOR UND CAJAS
DE
12 01 I 26 27.000,00
0008 109 02 20101 010 005005 ACEITE PARA TRANS-
MISION
80W-90 UND CAJAS
DE
12 01 I 20 22.000,00
0008 109 02 20101 010 006600 LIMPIADOR DE CONTACTOS
ELÉCTRICOS UND CAJAS
DE 12 01 I 41 200.000,00
0008 109 02 20101 015 000021 GRASA Nº 14 UND ENVASE 01 I 4 32.000,00
0008 109 02 20101 015 000021 GRASA Nº 17 UND ENVASE 01 I 4 40.000,00
0008 109 02 20101 015 000021 GRASA Nº 22 UND ENVASE 01 I 4 48.000,00
0008 109 02 20101 015 000021 GRASA Nº 5 UND ENVASE 01 I 30 80.000,00
0008 109 02 20101 015 000021 GRASA Nº 6 UND ENVASE 01 I 4 36.000,00
0008 109 02 20101 015 000021 GRASA Nº 7 UND ENVASE 01 I 4 40.000,00
0008 109 02 20101 900 000107 PAGO POR SUMINISTRO
DE
GAS PROPANO UND 01 I 1 2.000.000,00
0008 109 02 20101 001- 000001 GASOLINA (CUPONES) UND 01 I 1 6.320.000,00
0008 109 02 20101 005 000001 DIESEL (CUPONES) UND 01 I 1 1.700.000,00
0008 109 02 20101 001 000010 GASOLINA LITROS UND LITROS 01 I 1 49.028.612,00
OTROS I 60.759.612,00
0008 109 02 20102 040 000003 SOLUCIÓN ESTERILIZANTE
EN
FRÍO EN ENVASE DE
1
LITRO UND ENVASE 01 I 6 6.000,00
0008 109 02 20102- 070 000400 VENTOLIN DE 20ML UND CAJAS
DE
12 01 I 15 20.000,00
0008 109 02 20102 075 001200 AMPOLLA DE MUCOSOL-
VAN
SOLUCIÓN INYEC-
TABLE 0.015 GRS UND CAJAS
DE
12 01 I 50 44.000,00
0008 109 02 20102 085 000001 ALKA SELTZER UND CAJAS
DE
12 01 I 240 10.343,00
0008 109 02 20102 095 000400 TABCIN EFERVESCENTE UND CAJAS
DE
12 01 I 240 11.000,00
0008 109 02 20102 150 000841 TETRACAINA OFTÁLMICA UND ENVASE 01 I 6 15.000,00
0008 109 02 20102 165 000900 TROFODERMIN AEROSOL
DE
30 UND CAJAS
DE
12 01 I 14 30.000,00
0008 109 02 20102 170 001000 SAL ANDREWS UND CAJAS
DE
12 01 I 240 10.000,00
0008 109 02 20102 200 000001 AGUA OXIGENADA UND LITROS 01 I 20 2.000,00
0008 109 02 20102 225 000040 ISODINE SOLUCIÓN
ANTISÉPTICA LTS FRASCO 01 I 3 15.000,00
0008 109 02 20102 225 000220 BICARBONATO DE SODIO KILO BOLSA 01 I 3 4.000,00
0008 109 02 20102 325 000002 ALCOHOL 70 LTS LITROS 01 I 14 8.500,00
0008 109 02 20102 900 000003 EFFORTIL COMPRIMIDOS UND CAJAS
DE
12 01 I 30 20.000,00
0008 109 02 20102 900 003500 PARCHE POROSO DE 12 X 18 UND CAJAS
DE
24 01 I 50 25.000,00
0008 109 02 20102 902 003500 PARCHE POROSO DE 12 X 9 UND CAJAS
DE
24 01 I 30 20.000,00
OTROS I 240.843,00
0008 109 02 20104 085 000100 TINTA PARA SELLO UND FRASCO 01 I Y II 10 2.500,00
0008 109 02 20104 085 009020 CARTUCHO DE TINTA
PARA
IMPRESORA UND CAJAS
DE
4 01 I Y II 8 30.000,00
0008 109 02 20104 090 000005 TONNER PARA FOTOCO-
PIADORA
BROTHER UND UNIDAD 01 I Y II 3 100.000,00
0008 109 02 20104 090 000400 TONNER P/ FOTOCO-
PIADORA
MITA DC 1555 UND UNIDAD 01 I Y II 12 60.000,00
0008 109 02 20104 090 001100 TONNER PARA IMPRESORA
LASER
JET 6L UND UNIDAD 01 I Y II 3 50.000,00
0008 109 02 20104 195 000020 SELLADOR TRANSPARENTE
PARA
MADERA EN GALONES UND LATAS 01 I
Y II 6 7.000,00
0008 109 02 20104 195 000950 TEFLON EN ROLLOS UND ROLLO 01 I Y II 16 2.000,00
0008 109 02 20104 205 000001 BARNIZ TINTE UND GALON 01 I Y II 3 9.000,00
0008 109 02 20104 205 000100 BARNIZ MARINO UND GALON 01 I Y II 6 35.000,00
0008 109 02 20104 220 000003 PINTURA BLANCA EN AGUA UND GALON 01 I Y II 12 48.000,00
0008 109 02 20104 220 000120 PINTURA AZUL EN ACEITE UND GALON 01 I Y II 60 220.000,00
0008 109 02 20104 220 000120 PINTURA BLANCA EN
ACEITE UND GALON 01 I Y II 36 158.600,00
0008 109 02 20104 220 000120 PINTURA CAFÉ TABACO
EN
ACEITE UND GALON 01 I Y II 0
0008 109 02 20104 220 000120 PINTURA GRIS EN ACEITE UND GALON 01 I Y II 4 13.000,00
0008 109 02 20104 220 000120 PINTURA NEGRA EN ACEITE UND GALON 01 I Y II 4 13.000,00
0008 109 02 20104 220 000120 PINTURA ROJA EN ACEITE UND GALON 01 I Y II 2 6.000,00
0008 109 02 20104 220 000400 PINTURA AMARILLO
CATERPILAR UND GALON 01 I Y II 10 37.000,00
0008 109 02 20104 220 000079 PINTURA GRIS ANTICO-
RROSIVO UND GALON 01 I Y II 5 22.000,00
0008 109 02 20104 220 000079 PINTURA NEGRA ANTICO-
RROSIVO UND GALON 01 I Y II 9 22.000,00
0008 109 02 20104 220 000079 PINTURA PLATEADA ANTICO-
RROSIVO UND GALON 01 I Y II 4 16.000,00
0008 109 02 20104 220 000079 PINTURA ROJA ANTICO-
RROSIVO UND GALON 01 I Y II 5 17.000,00
0008 109 02 20104 220 000079 PINTURA VERDE ANTICO-
RROSIVO UND GALON 01 I Y II 10 868.100,00
OTROS I Y
II
0008 109 02 20199 145 000720 THINNER GLS GALON 01 I 95
0008 109 02 20199 175 000020 PASTILLA PARA PRUEBA
COMBUSTIBLE UND UNIDAD 01 I 150
0008 109 02 20199 175 000800 PASTA TAPA GOTERAS UNIDAD TUBO 01 I 10
0008 109 02 20199 175 000800 TAPAGOTERA EN CUARTOS UND ENVASES
DE
CUARTO 01 I 4
0008 109 02 20199 175 001550 REVESTIMIENTO
EN
GALONES UND GALON 01 I 3
0008 109 02 20199 900 001801 POLISH EN PASTA UND UNIDAD 01 I 17
0008 109 02 20199 900 001801 QUITA GRASA UND FRASCO 01 I 50
0008 109 02 20199 900 001821 CREMA PARA QUITAR
GRASA UND FRASCO 01 I 8
0008 109 02 20199 900 003200 ELECTROLITO PARA
BATERÍAS
(HIDROLITO) UND LITROS 01 I 16
0008 109 02 20199 900 006000 VARSOL EN GALONES UND GALON 01 I 20
OTROS I 25.115,00
0008 109 02 20301 005 000200 BISAGRA DE 5.08 CMS
X 5.08 CMS UND PAR 01 I 15
0008 109 02 20301 005 000260 BISAGRA DE 7.62 CMS
X
7.62 CMS UND PAR 01 I 10
0008 109 02 20301 005 000300 BISAGRA DE 10.16
X
10.16 CMS UND PAR 01 I 10
0008 109 02 20301 005 000320 BISAGRA CORRIDA DE
3MTS MTS PAR 01 I 0
0008 109 02 20301 010 000001 CANDADO DE 2 1/2” UND UNIDAD 01 I 2
0008 109 02 20301 011 000001 CANDADO DE 2” UND UNIDAD 01 I 18
0008 109 02 20301 012 000001 CANDADO DE 4” UND UNIDAD 01 I 4
0008 109 02 20301 013 000045 LLAVÍN DOBLE PASO UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20301 014 20301-
010-
000060 LLAVÍN PARA ESCRITORIO UND UNIDAD 01 I 9
0008 109 02 20301 015 20301-
010-
000080 LLAVÍN DE BOLA
CON
LLAVE UND UNIDAD 01 I 8
0008 109 02 20301 016 20301-
010-
000080 LLAVÍN DE BOLA
SIN
LLAVE UND UNIDAD 01 I 8
0008 109 02 20301 017 20301-
010-
000090 LLAVÍN ELÉCTRICO
CON
SUS ACCESORIOS UND UNIDAD 01 I 3
0008 109 02 20301 025 20301-
025-
000001 PICAPORTE DE 2 1/2” UND UNIDAD 01 I 8
0008 109 02 20301 025 20301-
025-
000001 PICAPORTE DE 3” UND UNIDAD 01 I 8
0008 109 02 20301 040 20301-
040-
000002 LAMINA HIERRO 2.44
X
1.22 X 1/16 UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20301 040 20301-
040-
000450 LAMINA HIERRO NEGRO
DE
3 X 6 Nº 18 UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20301 040 20301-
040-
000500 LAMINA DE ZINC CORTO
Nº
28 UND UNIDAD 01 I 50
0008 109 02 20301 040 20301-
040-
000500 LAMINA DE ZINC LARGO
Nº
28 UND UNIDAD 01 I 80
0008 109 02 20301 040 20301-
040-
000500 LAMINA DE ZINC LISO
Nº
28 UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20301 040 20301-
040-
000750 LAMINA HIERRO GALVA-
NIZADO
1.80 X 2 MTS Nº 28 UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20301 040 20301-
040-
000750 LAMINA HIERRO GALVA-
NIZADO
91CM X 2MTS
Nº
28 UND UNIDAD 01 I 20
0008 109 02 20301 045 20301-
045-
000001 ALAMBRE GALVANIZADO
PARA
ANTENA KILO KILO 01 I 5
0008 109 02 20301 045 20301-
045-
001000 ALAMBRE NEGRO PARA
CONSTRUCCIÓN KILO KILO 01 I 10
0008 109 02 20301 060 20301-
060-
001100 ANGULO DE 1 X 1/8 MTS UNIDAD 01 I 15
0008 109 02 20301 060 20301-
060-
001100 ANGULO DE 1/2 X 1/8 MTS UNIDAD 01 I 25
0008 109 02 20301 080 000100 CEDAZO PLÁSTICO MTS ROLLOS 01 I 50
0008 109 02 20301 085 000005 CLAVO DE ACERO DE 1” UND PAQUETE 01 I 200
0008 109 02 20301 085 000140 CLAVO DE ACERO DE 1 1/2” UND PAQUETE 01 I 150
0008 109 02 20301 085 000160 CLAVO DE ACERO DE 2” UND PAQUETE 01 I 300
0008 109 02 20301 085 000240 CLAVO DE ACERO DE 3” UND PAQUETE 01 I 100
0008 109 02 20301 085 000500 CLAVO 1” KILO PAQUETE 01 I 10
0008 109 02 20301 085 000520 CLAVO ¾ KILO PAQUETE 01 I 3
0008 109 02 20301 085 000540 CLAVO 1 1/4” KILO PAQUETE 01 I 5
0008 109 02 20301 085 000560 CLAVO 1 1/2” KILO PAQUETE 01 I 5
0008 109 02 20301 085 000640 CLAVO 2” KILO PAQUETE 01 I 15
0008 109 02 20301 085 000680 CLAVO 2 1/2” KILO PAQUETE 01 I 10
0008 109 02 20301 085 000720 CLAVO 3” KILO PAQUETE 01 I 5
0008 109 02 20301 085 000740 CLAVO 4” KILO PAQUETE 01 I 10
0008 109 02 20301 085 001020 CLAVO 1” SIN CABEZA KILO PAQUETE 01 I 4
0008 109 02 20301 085 001200 CLAVO 2” SIN CABEZA KILO PAQUETE 01 I 5
0008 109 02 20301 085 001220 CLAVO 2 1/2 SIN CABEZA KILO PAQUETE 01 I 5
0008 109 02 20301 110 000003 MALLA GALVANIZADA
DE
2MTS MTS METROS 01 I 200
0008 109 02 20301 130 000001 REMACHE DE 1/4 X 1/16 UND UNIDAD 01 I 300
0008 109 02 20301 130 000001 REMACHE DE 1/4 X 3/16 UND UNIDAD 01 I 300
0008 109 02 20301 130 000001 REMACHE DE 1/8 X ½ UND UNIDAD 01 I 300
0008 109 02 20301 130 000001 REMACHE DE 1/8 X ¼ UND UNIDAD 01 I 300
0008 109 02 20301 135 000005 PERLING DE 3 X 2 X 1/16 UND UNIDAD 01 I 25
0008 109 02 20301 135 000005 PERLING DE 4 X 1/6 UND UNIDAD 01 I 40
0008 109 02 20301 135 000005 PERLING DE 6 X 1/8 UND UNIDAD 01 I 25
0008 109 02 20301 135 000005 TUBO HIERRO CUADRADO
DE
4 X 4 X 1/16 GALVA-
NIZADO UND UNIDAD 01 I 50
0008 109 02 20301 135 000059 TUBO GALVANIZADO
DE
1 ½ UND UNIDAD 01 I 50
0008 109 02 20301 135 001800 TUBO DE HIERRO 1 1/2 X 1
X
1.25 UND UNIDAD 01 I 40
0008 109 02 20301 135 001802 TUBO DE HIERRO NEGRO
DE
1 UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20301 135 002520 TUBO FLEXIBLE
DE
1/2 EN METAL MTS UNIDAD 01 I 25
0008 109 02 20301 140 000080 VARILLA DE HIERRO
CORRUGADA
DE 3/8 UND UNIDAD 01 I 100
0008 109 02 20301 140 000320 VARILLA DE HIERRO
LISA
½ UND UNIDAD 01 I 20
0008 109 02 20301 140 000320 VARILLA DE HIERRO
LISA
¼ UND UNIDAD 01 I 100
0008 109 02 20301 140 000320 VARILLA DE HIERRO
LISA
DE 3/8 UND UNIDAD 01 I 50
0008 109 02 20301 145 000005 GAZA DE 1/2 PARA TUBO
CONDUIT UND PAQUETE
DE
50 01 I 50
0008 109 02 20301 145 000020 GAZA DE 1” PARA TUBO
CONDUIT UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20301 160 000001 CONECTOR METAL
DE
½ UND BOLSAS
DE
50 01 I 100
0008 109 02 20301 160 000020 CONECTOR GASA
DE
1 ½ UND UNIDAD 01 I 30
0008 109 02 20301 160 000050 CONECTOR DE 1 ¼ UND UNIDAD 01 I 20
0008 109 02 20301 170 000005 GRAPA UND CAJAS
DE
100 01 I 19
0008 109 02 20301 175 000001 TORNILLO CARROCERÍA
DE
6 X ¼ UND UNIDAD 01 I 50
0008 109 02 20301 175 000001 TORNILLO CARROCERÍA
DE
8 X 3/8 UND UNIDAD 01 I 50
0008 109 02 20301 175 000001 TORNILLO CON PUNTA
BROCA
1 1/2” UND BOLSA
DE
50 01 I 500
0008 109 02 20301 175 000001 TORNILLO CON PUNTA
BROCA
1” UND BOLSA
DE
50 01 I 50
0008 109 02 20301 175 000001 TORNILLO P/ GYPSUM
PUNTA
BROCA 2” UND BOLSA
DE
50 01 I 500
0008 109 02 20301 175 000001 TORNILLO P/ TECHO
CON
PUNTA BROCA 2” UND BOLSA
DE
50 01 I 2000
0008 109 02 20301 175 001699 TORNILLO PARA
MADERA
1” UND BOLSA
DE
50 01 I 500
0008 109 02 20301 175 001699 TORNILLO PARA
MADERA
DE 1 ¼ UND BOLSA
DE
50 01 I 500
0008 109 02 20301 180 002260 POXI-POL (SOLDA-
DURA
EN FRIO) UND UNIDAD 01 I 16
0008 109 02 20301 180 002280 CARRUCHA DE SOLDA-
DURA
ESTAÑO 60/40 CON
NÚCLEO
DE RESINA UND CARRUCHA 01 I 4
0008 109 02 20301 185 000039 LLAVE DE CHORRO DE ½ UND UNIDAD 01 I 15
0008 109 02 20301 185 000039 LLAVE DE CHORRO PARA
LAVAMANOS UND UNIDAD 01 I 15
0008 109 02 20301 185 000099 LLAVE DE PASO 1/2” UND UNIDAD 01 I 15
0008 109 02 20301 900 002940 ESPANDER PLÁSTICO Nº 6 UND PAQUETE
DE
50 01 I 250
0008 109 02 20301 900 002940 ESPANDER PLÁSTICO Nº 7 UND PAQUETE
DE
50 01 I 250
0008 109 02 20301 900 002940 ESPANDER PLÁSTICO Nº 8 UND PAQUETE
DE
50 01 I 250
0008 109 02 20301 900 003820 CAJA OCTAGONAL
METALICA UND UNIDAD 01 I 20
0008 109 02 20301 900 003860 CAJA RECTANGULAR
METALICA UND UNIDAD 01 I 20
OTROS I 562.905,00
0008 109 02 20302 040 000003 BARANDA DE PROTECCIÓN UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 20302 075 000240 LAMINA DIFUSORA PARA
TRAGALUZ UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20302 075 000304 LAMINA FIBROLIT
DE
8MM UND UNIDAD 01 I 15
0008 109 02 20302 075 002330 LAMINA FIBROLIT
61
X 122 DE 5MM UND UNIDAD 01 I 100
OTROS I 74.739,00
0008 109 02 20303 001 000020 ALFAJILLA DE 5.08 CMS
X
5.08 CMS UND UNIDAD 01 I 40
0008 109 02 20303 005 000005 BATIENTE DE 1 X ½ UND UNIDAD 01 I 100
0008 109 02 20303 005 000005 BATIENTE DE 1/2 X ½ UND UNIDAD 01 I 100
0008 109 02 20303 045 000005 REGLA DE 1 1/4 X 2
EN
4 VRS UND UNIDAD 01 I 25
0008 109 02 20303 045 000005 REGLA DE 1 X 2 EN 3
VRS
CEPILLADA EN
LAUREL UND UNIDAD 01 I 40
0008 109 02 20303 045 000005 REGLA DE 1 X 2
EN
4VRS UND UNIDAD 01 I 100
0008 109 02 20303 045 000005 REGLA DE 1 X 3
EN
SEMIDURO UND UNIDAD 01 I 50
0008 109 02 20303 050 000005 RODAPIÉ LISO
DE
1/2 X 3 UND UNIDAD 01 I 50
0008 109 02 20303 055 000001 TABLA CON PRENSA UND UNIDAD 01 I 11
0008 109 02 20303 055 000001 TABLA PARA PICAR 30 X 45
CM
DE 1 A 1/2” UND UNIDAD 01 I 12
0008 109 02 20303 085 000140 LAMINA DE PLYWOOD
6MM UND UNIDAD 01 I 40
0008 109 02 20303 085 000160 LAMINA DE PLYWOOD
9MM UND UNIDAD 01 I 20
0008 109 02 20303 085 000200 LAMINA DE PLYWOOD
15MM UND UNIDAD 01 I 15
0008 109 02 20303 090 000060 TABLA DE FORMALETA
1
X 12 UND UNIDAD 01 I 15
0008 109 02 20303 900 000020 MARCO DE 1 X 3 X 3 VRS
EN
LAUREL UND UNIDAD 01 I 20
0008 109 02 20303 900 000020 MARCO DE 1 X 3 X 4 VRS
EN
LAUREL UND UNIDAD 01 I 20
OTROS I 577.054,00
0008 109 02 20304 015 20304-
015-
000003 BALASTRO PARA 2
FLUORESCENTE
2 PIN UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20304 015 20304-
015-
000060 BALASTRO PARA 2
FLUORESCENTE
1 PIN UND UNIDAD 01 I 15
0008 109 02 20304 020 20304-
020-
001220 INTERRUPTORES DE 60ª –
240
V DE SEGURIDAD UND CAJAS
DE
5 01 I 5
0008 109 02 20304 025 20304-
025-
000001 CABLE P/ TIERRA CON
SISTEMA
REBOBINADO UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 20304 025 20304-
025-
000001 CABLE TELEFONICO
DE
DOS PARES MTS METROS 01 I 50
0008 109 02 20304 025 20304-
025-
000060 CABLE N° 8 MTS METROS 01 I 150
0008 109 02 20304 025 20304-
025-
000100 CABLE Nº 12
DE
7 HILOS MTS METROS 01 I 100
0008 109 02 20304 025 20304-
025-
000590 CABLE TELEFONICO
DE
UN PAR MTS METROS 01 I 50
0008 109 02 20304 025 20304-
025-
004020 CABLE S.J.T. 2X14 MTS METROS 01 I 50
0008 109 02 20304 045 20304-
045-
000900 ADAPTADOR MACHO
PVC
DE ½ UND UNIDAD 01 I 20
0008 109 02 20304 055 20304-
055-
000020 CURVA CONDUIT
DE
½ UND UNIDAD 01 I 35
0008 109 02 20304 055 20304-
055-
000040 CURVA CONDUIT
DE
1” UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20304 060 20304-
060-
000005 ENCHUFE POLARIZADO UND UNIDAD 01 I 30
0008 109 02 20304 060 20304-
060-
000300 ENCHUFE SENCILLO UND UNIDAD 01 I 30
0008 109 02 20304 065 000001 EXTENSION DE RODILLO UND UNIDAD 01 I 2
0008 109 02 20304 085 000001 PLAFON (SOCKETS) UND UNIDAD 01 I 20
0008 109 02 20304 095 000042 BREAKER DE 20A DOBLES
CH UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20304 095 000042 BREAKER DE 20A
SENCILLOS
CH UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20304 095 2000045 BREAKER DE 30A DOBLES
CH UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20304 095 000045 BREAKER DE 30A
SENCILLOS
CH UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20304 115 000001 FOTOCELDA UND UNIDAD 01 I 2
0008 109 02 20304 120 000010 BASE PARA FLUORESCENTE
DE 2 PIN UND PARES 01 I 30
0008 109 02 20304 120 000040 BASE PARA FLUORESCENTE
DE
1 PIN UND PARES 01 I 20
0008 109 02 20304 125 000010 TOMACORRIENTE DOBLE
POLARIZADO
DE PARCHE UND UNIDAD 01 I 20
0008 109 02 20304 125 000020 TOMACORRIENTE DOBLE
POLARIZADO
DE PLACA UND UNIDAD 01 I 40
0008 109 02 20304 125 000045 TOMACORRIENTE POLA-
RIZADO
PARA EXTENCION UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20304 130 000002 BOMBILLO DE 25W UND UNIDAD 01 I 50
0008 109 02 20304 130 000440 BULBO HALOGENO DE 300W
-
240V UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20304 130 050015 BOMBILLO DE 75W UND CAJAS
DE
100 01 I 120
0008 109 02 20304 130 050020 BOMBILLO DE 100W UND CAJAS
DE
100 01 I 100
0008 109 02 20304 140 000020 FLUORESCENTE DE 2 PIN UND CAJAS
DE
24 01 I 52
0008 109 02 20304 140 000090 FLUORESCENTE DE 1 PIN UND CAJAS
DE
24 01 I 50
0008 109 02 20304 145 000001 PORTA ELECTRODO P/
MAQUINA
SOLDAR UND PARES 01 I 2
0008 109 02 20304 150 000001 LÁMPARA CUELLO DE
GANSO UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 20304 180 000039 SOLDADURA ELECTRODO
3/32
PUNTO ROJO KILO KILOS 01 I 40
0008 109 02 20304 900 000040 DUCHA INDUSTRIAL UND UNIDAD 01 I 5
005 OTROS I 586.797,00
0008 109 02 20306 005 000005 CODO CON ROSCA UN LADO
PVC
½ UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20306 005 000140 CODO LISO PVC 1 ½ UND UNIDAD 01 I 8
0008 109 02 20306 005 000210 CODO 4” PVC UND UNIDAD 01 I 6
0008 109 02 20306 005 000225 CODO 6” PVC UND UNIDAD 01 I 0
0008 109 02 20306 005 000240 CODOS PVC ½ UND UNIDAD 01 I 15
0008 109 02 20306 015 000001 TAPON LISO PVC ½ UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20306 015 000060 TAPON CON ROSCA
EXTERNA
PVC ½ UND UNIDAD 01 I 5
0008 109 02 20306 015 000080 TAPON CON ROSCA INTER-
NA
PVC ½ UND UNIDAD 01 I 5
0008 109 02 20306 020 000004 TEE PVC ½ UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20306 025 001020 TUBO CONDUIT DE ½ UND UNIDAD 01 I 50
0008 109 02 20306 025 001060 TUBO CONDUIT DE 1” UND UNIDAD 01 I 40
0008 109 02 20306 025 001480 TUBO 1 1/2 PVC UND UNIDAD 01 I 4
0008 109 02 20306 025 001520 TUBO 2” PVC UND UNIDAD 01 I 6
0008 109 02 20306 025 001600 TUBO 4” PVC UND UNIDAD 01 I 5
0008 109 02 20306 030 000020 UNION CON ROSCA PVC
½ UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20306 030 000040 UNION LISA PVC ½ UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20306 030 000162 UNION CONDUIT DE ½ UND UNIDAD 01 I 35
0008 109 02 20306 030 000165 UNION CONDUIT DE 1” UND UNIDAD 01 I 20
0008 109 02 20306 445 000040 MANGUERA TRANS-
PARENTE
3/8 MTS METROS 01 I 15
008 109 02 20306 445 000220 MANGUERA POLIDUCTO MTS METROS 01 I 100
0008 109 02 20306 445 000700 MANGUERA DE ABASTO
PARA
LAVAMANOS UND UNIDAD 01 I 15
0008 109 02 20306 445 001200 MANGUERA PARA AIRE MTS METROS 01 I 80
OTROS I 170.732,00
0008 109 02 20399-
395-
000740 395 000740 SENTADERO CON TAPA
PARA
INODORO UND JUEGO 01 I 10 155.440,00
OTROS I 155.440,00
0008 109 02 20401-
010-
000001 010 20401-
010-
000001 BROCAS PARA CONCRETO UND JUEGO 01 I 2 3.000,00
0008 109 02 20401-
010-
000500 010 20401-
010-
000500 BROCAS PARA METAL UND JUEGO 01 I 2 3.000,00
0008 109 02 20401-
010-
001400 010 20401-
010-
001400 BROCA SIERRA PARA
MADERA UND JUEGO 01 I 1 4.000,00
0008 109 02 20401-
015-
000002 015 20401-
015-
000002 CINCELES PARA CON-
CRETO UND JUEGO 01 I 1 10.000,00
0008 109 02 20401-
020-
000005 020 20401-
020-
000005 DISCO PARA ESME-
RILAR
DE 4.5 X 1/4 X 7/8 UND CAJAS
DE
12 01 I 30 150.000,00
0008 109 02 20401-
020-
000020 020 20401-
020-
000020 DISCO PARA CORTAR
CONCRETO
DE 9” UND UNIDAD 01 I 10 110.000,00
0008 109 02 20401-
020-
000080 020 20401-
020-
000080 DISCO CORTAR HIERRO
PARA
TRONZADORA DE 14
X
1/8 X 1 UND CAJAS
DE
12 01 I 20 120.000,00
0008 109 02 20401-
020-
000080 020 20401-
020-
000080 DISCO CORTAR METAL
4.5
X 1/8 X 7/8 UND CAJAS
DE
12 01 I 30 130.000,00
0008 109 02 20401-
020-
000080 020 20401-
020-
000080 DISCO CORTAR METAL
DE
9” UND CAJAS
DE
12 01 I 15 100.000,00
0008 109 02 20401-
020-
000160 020 20401-
020-
000160 DISCO TIPO PIEDRA PARA
ESMERIL
152MM X ½ UND UNIDAD 01 I 10 50.000,00
0008 109 02 20401-
040-
000040 040 20401-
040-
000040 PLATINA DE 1 1/2 X 1/8
DE
6MTS UND UNIDAD 01 I 15 25.000,00
0008 109 02 20401-
040-
000040 040 20401-
040-
000040 PLATINA DE 1 X 1/8
DE
6MTS UND UNIDAD 01 I 20 20.000,00
0008 109 02 20401-
055-
000060 055 20401-
055-
000060 CHISPA PARA CORTAR
VIDRIO UND UNIDAD 01 I 5 5.000,00
0008 109 02 20401-
070-
000019 070 20401-
070-
000019 CEPILLO DE ACERO UND UNIDAD 01 I 20 5.000,00
0008 109 02 20401-
080-
000002 080 20401-
080-
000002 CUCHILLA TIPO CUTTER UND UNIDAD 01 I 4 1.000,00
0008 109 02 20401-
090-
001520 090 20401-
090-
001520 REGLA Te UND UNIDAD 01 I 1 1.500,00
0008 109 02 20401-
100-
000065 100 20401-
100-
000065 HOJA DE SEGUETA
ACERO
PLATA UND UNIDAD 01 I 30 18.000,00
0008 109 02 20401-
115-
000001 115 20401-
115-
000001 EQUIPO PARA CIRUGÍA
MENOR UND UNIDAD 01 I 1 20.700,00
0008 109 02 20401-
115-
007125 115 20401-
115-
007125 TIJERA ACERO INOXI-
DABLE UND UNIDAD 01 I 1 2.000,00
0008 109 02 20401-
130-
001000 130 20401-
130-
001000 COMPAS UND UNIDAD 01 I 2 800,00
0008 109 02 20401-
155-
000120 155 20401-
155-
000120 CINTA METRICA META-
LICA UND UNIDAD 01 I 2 10.000,00
0008 109 02 20401-
165-
000020 165 20401-
165-
000020 ESCUADRAS PLASTICAS
PARA
DIBUJO UND JUEGO 01 I 2 4.000,00
008 109 02 20401-
190-
000001 190 20401-
190-
000001 CUCHILLOS CON CU-
BIERTA UND UNIDAD 01 I 10 20.000,00
0008 109 02 20401-
190-
000060 190 20401-
190-
000060 CUCHILLO PARA CO-
CINA
DE 10” UND UNIDAD 01 I 12 48.000,00
0008 109 02 20401-
220-
000001 220 20401-
220-
000001 ESPÁTULA DE METAL CON
AGARRADERA
DE MADERA UND UNIDAD 01 I 11 9.000,00
0008 109 02 20401-
270-
000151 270 20401-
270-
000151 GUILLOTINA UND UNIDAD 01 I 1 30.000,00
0008 109 02 20401-
280-
000560 280 20401-
280-
000560 PORTA ESPOSAS UND UNIDAD 01 I 30 30.000,00
0008 109 02 20401-
280-
000560 280 20401-
280-
000560 PORTA RADIO UND UNIDAD 01 I 30 30.000,00
0008 109 02 20401-
115-
001500 115 20401-
115-
001500 MASCARILLA ADULTO
PARA
RESPIRADOR UND UNIDAD 01 I 1 30.000,00
0008 109 02 20401-
115-
001500 115 20401-
115-
001500 MASCARILLA INFANTIL
PARA
RESPIRADOR UND UNIDAD 01 I 1 30.000,00
OTROS I 1.000.000,00
0008 109 02 20402 020 20402-
020-
000001 REPUESTOS PARA AERO-
NAVES UNID UNIDAD 01 I
0008 109 02 20402 020 20402-
020-
001300 MANGUERA DE ABASTO
PARA
INODORO UND UNIDAD 01 I 15
0008 109 02 20402 020 20402-
020-
001300 MANGUERA PARA AGUA
CON
TOMAS UND UNIDAD 01 I 3
0008 109 02 20402 040 20402-
040-
000006 BATERÍA PARA WALKIE
TALKIE
GP300 UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 20402 040 20402-
040-
000006 BATERÍA PARA WALKIE
TALKIE
MTS 2000 UND UNIDAD 01 I 4
0008 109 02 20402 040 20402-
040-
000006 BATERÍA PARA WALKIE
TALKIE
P110 UND UNIDAD 01 I 0
0008 109 02 20402 040 20402-
040-
000006 BATERIA PARA WALKIE
TALKIE
PRO 5150 UND UNIDAD 01 I 39
0008 109 02 20402 045 20402-
045-
000001 REPUESTOS PARA
VEHÍCULOS UNID UNIDAD 01 I
0008 109 02 20402 045 20402-
045-
000009 TAPON DE HULE DE 1” PARA
SILLA UND UNIDAD 01 I 100
0008 109 02 20402 045 20402-
045-
000009 TAPON DE HULE DE 3/4”
PARA
SILLA UND UNIDAD 01 I 100
0008 109 02 20402 050 000001 REPUESTOS PARA MOTO-
CICLETAS UNID UNIDAD 01 I
0008 109 02 20402 085 000001 PORTA TIERRA PARA
MAQUINA
DE SOLDAR UND UNIDAD 01 I 2
0008 109 02 20402 100 000005 FILTRO PARA SURTIDORA
COMBUSTIBLE UND UNIDAD 01 I 2
0008 109 02 20402 140 000100 FUSIBLE DE CARTUCHO 150
A
240V UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20402 140 000100 FUSIBLE DE CARTUCHO 60
A
240V UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 20402 180 000001 ENCENDEDOR PARA ESTUFA,
TIPO
CHISPA UND UNIDAD 01 I 12
0008 109 02 20402 25 000020 EMPAQUE PARA LLAVE
DE
BAÑO UND JUEGO 01 I 10
0008 109 02 20402 215 000020 EMPAQUE PARA LLAVE
DE
CHORRO UND JUEGO 01 I 20
0008 109 02 20402 310 000005 SET DE ACCESORIOS
P/TANQUE
INODORO UND JUEGO 01 I 15
0008 109 02 20402 900 000100 REPUESTOS PARA EQUIPO
DE
COMUNICACIÓN UNID UNIDAD 01 I
0008 109 02 20402 900 000120 EXTENSIÓN PARA RESPI-
RADOR UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 20402 900 003800 RODILLO PARA PINTAR UND UNIDAD 01 I 18
0008 109 02 20402 900 003990 REPUESTOS PARA PLANTA
ELECTRICA UNID UNIDAD 01 I
0008 109 02 20402 900 004450 CADENA DE ESLABON
DE
1” UND UNIDAD 01 I 25
OTROS I 32.513.397,00
0008 109 02 29901 010 000122 BASURERO MEDIANO CON
TAPA UND UNIDAD 01 I Y II 18 54.000,00
0008 109 02 29901 01 025007 ALMOHADILLA PARA
SELLO UND UNIDAD 01 I Y II 4 800,00
0008 109 02 29901 015 100011 LAPICERO COLOR AZUL UND CAJAS DE 100 01 I Y II 353 3.500,00
0008 109 02 29901 015 100012 LAPICERO COLOR NEGRO UND CAJAS DE 100 01 I Y II 433 4.000,00
0008 109 02 29901 015 100015 LAPICERO COLOR ROJO UND CAJAS DE 100 01 I Y II 58 550,00
0008 109 02 29901 020 000280 BORRADOR PARA PIZARRA
ACRILICA UND UNIDAD 01 I Y II 6 2.000,00
0008 109 02 29901 020 125004 BORRADOR PARA LÁPIZ UND UNIDAD 01 I Y II 27 3.000,00
0008 109 02 29901 025 150012 PRENSA PARA FÓLDER
EN
CAJAS UND CAJAS DE 100 01 I Y II 44 17.500,00
0008 109 02 29901 030 000002 CINTA ADHESIVA TRANS-
PARENTE UND UNIDAD 01 I Y II 52 15.000,00
0008 109 02 29901 030 000150 MASKING TAPE 1/2” UND UNIDAD 01 I Y II 76 30.000,00
0008 109 02 29901 030 000200 MASKING TAPE 1 1/2” UND UNIDAD 01 I Y II 32 10.000,00
0008 109 02 29901 030 000220 MASKING TAPE 2” UND UNIDAD 01 I Y II 35 18.000,00
0008 109 02 29901 030 001000 MASKING PARA FILETEAR UND UNIDAD 01 I Y II 15 8.000,00
0008 109 02 29901 030 001000 MASKING TAPE 1” UND UNIDAD 01 I Y II 102 35.000,00
0008 109 02 29901 030 001000 MASKING TAPE ¾ UND UNIDAD 01 I Y II 80 28.000,00
0008 109 02 29901 030 001000 TAPE ELECTRICO COLOR
NEGRO UND UNIDAD 01 I Y II 49 25.000,00
0008 109 02 29901 040 000003 CLIPS UND CAJAS
DE
100 01 I Y II 100 10.000,00
0008 109 02 29901 045 350022 CORRECTOR LIQUIDO TIPO
LÁPIZ UND UNIDAD 01 I Y II 77 15.000,00
0008 109 02 29901 050 000012 CHINCHES UND UNIDAD 01 I Y II 16 2.000,00
0008 109 02 29901 055 450012 ENGRAPADORA DE METAL UND UNIDAD 01 I Y II 10 11.000,00
0008 109 02 29901 065 000102 GOMA LOCA UND UNIDAD 01 I Y II 21 12.000,00
0008 109 02 29901 085 000003 LÁPIZ UND UNIDAD 01 I Y II 257 7.000,00
0008 109 02 29901 090 000042 TAJADOR ELECTRICO UND UNIDAD 01 I Y II 2 16.000,00
0008 109 02 29901 0950 000003 MARCADOR FOSFORES-
CENTE UND UNIDAD 01 I Y II 97 20.000,00
0008 109 02 29901 095 000240 MARCADOR ELECTRICO
PARA
METALES UND UNIDAD 01 I Y II 13 30.000,00
0008 109 02 29901 095 000319 MARCADOR ACRÍLICO
COLOR
AZUL UND UNIDAD 01 I Y II 57 18.000,00
0008 109 02 29901 095 000319 MARCADOR ACRÍLICO
COLOR
NEGRO UND UNIDAD 01 I Y II 61 20.000,00
0008 109 02 29901 095 000319 MARCADOR ACRÍLICO
COLOR
ROJO UND UNIDAD 01 I Y II 24 7.500,00
0008 109 02 29901 095 001060 MARCADOR PERMANENTE
COLOR
AZUL UND UNIDAD 01 I Y II 9 3.000,00
0008 109 02 29901 095 001060 MARCADOR PERMANENTE
COLOR
NEGRO UND UNIDAD 01 I Y II 55 4.000,00
0008 109 02 29901 100 000012 NUMERADOR AUTOMATICO
DE
METAL UND UNIDAD 01 I Y II 6 27.000,00
0008 109 02 29901 110 775012 PERFORADORA DE 2
HUECOS UND UNIDAD 01 I Y II 2 1.000,00
0008 109 02 29901 115 000003 REFUERZO PARA PERFORA-
CION
(CARTAPACIOS) EN
CAJAS UND UNIDAD 01 I Y II 4 400,00
0008 109 02 29901 120 000001 REGLA GEOMETRICA UND UNIDAD 01 I Y II 1 400,00
0008 109 02 29901 120 000040 REGLA METÁLICA DE 30
CM UND UNIDAD 01 I Y II 9 4.500,00
0008 109 02 29901 125 875012 SACA GRAPA UND UNIDAD 01 I Y II 4 1.500,00
0008 109 02 29901 130 900027 TIJERA PARA OFICINA UND UNIDAD 01 I Y II 12 4.800,00
0008 109 02 29901 175 000162 PISTOLA PARA SILICONE UND UNIDAD 01 I Y II 2 5.000,00
0008 109 02 29901 195 000003 CINTA PARA MAQUINA DE
ESCRIBIR
ELÉCTRICA
BROTHER ML100 UND UNIDAD 01 I Y II 3 3.000,00
0008 109 02 29901 225 000001 CINTA PARA IMPRESORA
880 UND UNIDAD 01 I Y II 24 36.000,00
0008 109 02 29901 225 000001 CINTA PARA IMPRESORA
890 UND UNIDAD 01 I Y II 10 18.000,00
0008 109 02 29901 225 000001 CINTA PARA IMPRESORA
980 UND UNIDAD 01 I Y II 7 16.000,00
0008 109 02 29901 275 000002 CINTA PARA MAQUINA DE
ESCRIBIR
ELÉCTRICA SMITH
CORONA
100 UND UNIDAD 01 I Y II 3 2.800,00
0008 109 02 29901 275 000640 CORRECTOR MAQUINA ES-
CRIBIR
ELÉCTRICA SMITH
CORONA
100 UND UNIDAD 01 I Y II 12 6.000,00
0008 109 02 29901 305 000007 CINTA PARA RELOJ UND UNIDAD 01 I Y II 8 42.000,00
0008 109 02 29901 315 000003 GOMERO UND UNIDAD 01 I Y II 8 4.000,00
0008 109 02 29901 405 000095 PINCELES UND JUEGO 01 I Y II 5 28.000,00
0008 109 02 29901 405 000200 ETIQUETA PARA EXPE-
DIENTE UND CAJAS
DE
100 01 I Y II 35 3.384,00
0008 109 02 29901 405 002415 PORTAPAPELES UND UNIDAD 01 I Y II 6 16.000,00
0008 109 02 29901 405 004000 ALMOHADILLA PARA
MOUSE UND UNIDAD 01 I Y II 9 8.500,00
0008 109 02 29901 410 000001 DISKETTE PARA COMPU-
TADORA
3 ½ UND CAJAS
DE
10 01 I Y II 386 50.000,00
0008 109 02 29901 410 001000 CD PARA COMPUTADORA UND CAJAS
DE
10 01 I Y II 222 62.000,00
0008 109 02 29901 415 000025 SILICÓN ABRILLANTADOR UND UNIDAD 01 I Y II 180 80.000,00
0008 109 02 29901 415 000025 SILICON BLANCO GRANDE UND UNIDAD 01 I Y II 6 5.000,00
0008 109 02 29901 415 000025 TUBO DE SILICON GRANDE
TRANSPARENTE UND UNIDAD 01 I Y II 30 78.000,00
0008 109 02 29901 415 000163 COLA BLANCA PARA
MADERA UND CUARTO 01 I Y II 5 6.000,00
0008 109 02 29901 900 000095 BROCHA DE 1 1/2” UND UNIDAD 01 I Y II 9 6.000,00
0008 109 02 29901 900 000095 BROCHA DE 1” UND UNIDAD 01 I Y II 24 14.000,00
0008 109 02 29901 900 000095 BROCHA DE 2” UND UNIDAD 01 I Y II 14 15.000,00
0008 109 02 29901 900 000095 BROCHA DE 3” UND UNIDAD 01 I Y II 6 6.000,00
0008 109 02 29901 900 001300 PESTAÑA PARA
CARPETA UND UNIDAD 01 I Y II 22 4.000,00
OTROS I Y
II 984.134,00
0008 109 02 29902 030 000001 ALGODÓN DE 25GRS UND PAQUETE 01 I 100
0008 109 02 29902 035 00001 BAJA LENGUA UND PAQUETE 01 I 20
0008 109 02 29902 035 000100 APLICADORES PARA
OIDO UND PAQUETE 01 I 30
0008 109 02 29902 040 000001 TELA ADHESIVA 5CM
X
5MTS (ESPARADRAPO)
EN ROLLOS UND ROLLO 01 I 30
0008 109 02 29902 040 000040 MICROPORO 3CM X 5MTS UND ROLLO 01 I 14
0008 109 02 29902 045 000005 GASA 8CM X 5MTS UND ROLLO 01 I 40
0008 109 02 29902 045 000200 GASA EN APOSITOS 10.2
CM UND UNIDAD 01 I 500
0008 109 02 29902 050 000002 JERINGA DE 1CC CON AGUJA
27
GX 5/8 X 0,4 16MM UND UNIDAD 01 I 2
0008 109 02 29902 050 000002 JERINGA DE 5CC CON AGUJA
22X1 UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 29902 120 000006 GUANTE DE LATEX
GRANDE UND PAR 01 I 12
0008 109 02 29902 120 000006 GUANTE DE LATEX
MEDIANO UND PAR 01 I 15
0008 109 02 29902 120 000006 GUANTE DE LATEX
PEQUEÑO UND PAR 01 I 18
OTROS I 425.532,00
0008 109 02 29903 001 000340 AMPO UND UNIDAD 01 I Y II 42
0008 109 02 29903 001 29903-
001-
001200 CARPETA COLGANTE
TAMAÑO
CARTA UND UNIDAD 01 I Y II 17
0008 109 02 29903 001 29903-
001-
025010 FOLDER TAMAÑO
CARTA UND UNIDAD 01 I Y II 18
0008 109 02 29903 001 29903-
001-
025015 FOLDER TAMAÑO OFICIO UND UNIDAD 01 I Y II 20
0008 109 02 29903 001 030015 CARPETA COLGANTE
TAMAÑO
OFICIO UND UNIDAD 01 I Y II 25
0008 109 02 29903 005 000002 PAPEL BOND TAMAÑO
CARTA UND UNIDAD 01 I Y II 128
0008 109 02 29903 005 000023 PAPEL BOND TAMAÑO
OFICIO UND UNIDAD 01 I Y II 35
0008 109 02 29903 010 000001 PAPEL CARBÓN UND UNIDAD 01 I Y II 2
0008 109 02 29903 010 001270 PAPEL CONTINUO 1
TANTO UND UNIDAD 01 I Y II 28
0008 109 02 29903 0140 002020 PAPEL CONTINUO 2
TANTO UND UNIDAD 01 I Y II 3
0008 109 02 29903 020 175077 PAPEL HIGIENICO UND UNIDAD 01 I Y II 1360
0008 109 02 29903 035 000004 PAPEL PARA FAX UND UNIDAD 01 I Y II 71
0008 109 02 29903 040 000001 PAPEL PERIODICO UND UNIDAD 01 I Y II 1
0008 109 02 29903 055 000002 PAPEL PARA FORRAR UND UNIDAD 01 I Y II 1
0008 109 02 29903 060 000060 SOBRE BLANCO OFICIO UND UNIDAD 01 I Y II 25
0008 109 02 29903 060 000061 SOBRE BLANCO CARTA UND UNIDAD 01 I Y II 244
0008 109 02 29903 060 250075 SOBRE MANILA TAMAÑO
CARTA UND PAQUETE 01 I Y II 514
0008 109 02 29903 060 250080 SOBRE MANILA TAMAÑO
OFICIO UND PAQUETE 01 I Y II 264
0008 109 02 29903 065 000021 SERVILLETA BLANCA EN
PAQUETES UND PAQUETE 01 I Y II 365
0008 109 02 29903 075 000005 CINTA DE PAPEL PARA
SUMADORA UND UNIDAD 01 I Y II 5
0008 109 02 29903 075 000005 PAPEL PARA SUMADORA UND UNIDAD 01 I Y II 6
0008 109 02 29903 105 000001 PAPEL ADHESIVO PARA
NOTAS UND UNIDAD 01 I Y II 61
0008 109 02 29903 145 000001 TARJETA PARA RELOJ UND CAJAS DE 100 01 I Y II 1000
0008 109 02 29903 145 000040 TARJETA PARA CONTROL
DE
INVENTARIO UND CAJAS DE 100 01 I Y II 3000
0008 109 02 29903 145 000300 TARJETA P/ CONTROL DE
HORAS
Y AUSENCIAS UND CAJAS DE100 01 I Y II 1000
0008 109 02 29903 145 000300 TARJETA P/ CONTROL DE
INSTRUMENTOS UND CAJAS DE 100 01 I Y II 300
0008 109 02 29903 145 000300 TARJETA PARA CONTROL
DE
ALIMENTOS UND CAJAS DE 100 01 I Y II 500
0008 109 02 29903 145 000300 TARJETA PARA CONTROL
DE
HERRAMIENTA UND CAJAS DE 100 01 I Y II 500
0008 109 02 29903 215 000001 RECETARIO VÍA ORAL
CCSS UND BLOCKS 01 I Y II 30
0008 109 02 29903 215 000001 SOLICITUD DE EXAMEN DE
LABORATORIO UND BLOCKS 01 I Y II 6
0008 109 02 29903 220 000040 AGENDA 2006 UND UNIDAD 01 I Y II 1
0008 109 02 29903 225 000003 CUADERNO DE RESORTE UND UNIDAD 01 I Y II 63
0008 109 02 29903 235 000001 BLOCK DE HOJA RAYADA UND BLOCKS 01 I Y II 137
0008 109 02 29903 235 000001 BLOCK SALIDA DE MATE-
RIALES UND BLOCKS 01 I Y II 50
0008 109 02 29903 235 000001 BLOCK SALIDA DE RE-
PUESTOS UND BLOCKS 01 I Y II 50
0008 109 02 29903 235 000001 TALONARIO DE SOLICITUD
DE
REFERENCIA A ESPE-
CIALISTA UND BLOCKS 01 I Y II 6
0008 109 02 29903 235 000001 TALONARIO EXTENSIÓN DE
INCAPACIDADES UND BLOCKS 01 I Y II 10
0008 109 02 29903 235 000001 TALONARIO RECETARIO
DE
DROGAS ESTUPE-
FACIENTES UND BLOCKS 01 I Y II 2
0008 109 02 29903 235 000001 TALONARIO RECETARIO
DE
INYECTABLE UND BLOCKS 01 I Y II 24
0008 109 02 29903 235 000001 TALONARIO SOLICITUD
RAYOS
X CCSS UND BLOCKS 01 I Y II 6
0008 109 02 29903 290 001000 CARTA AERONÁUTICA
ESC
1:500000 UND UNIDAD 01 I Y II 4
0008 109 02 29903 900 000015 HOJA PAPEL MEMBRETADO UND UNIDAD 01 I Y II 3400
0008 109 02 29903 900 004920 CAJA PARA ALMACENAR
REPUESTOS
2” UND CAJA 01 I Y II 3000
0008 109 02 29903 900 004920 CAJA PARA ALMACENAR
REPUESTOS
3” UND CAJA 01 I Y II 2000
0008 109 02 29903 900 007530 PAPEL PARA ELECTRO-
CARDIÓGRAFO UND UNIDAD 01 I Y II 50 1.543.154,00
OTROS I Y
II
0008 109 02 29904 025 000001 BLUSA CELESTE UND UNIDAD 01 I 0
0008 109 02 29904 035 000001 CAMISA COLOR CELESTE UND UNIDAD 01 I 579
008 109 02 29904 035 000141 CAMISETAS UND UNIDAD 01 I 30
0008 109 02 29904 070 000005 FATIGA AZUL TIPO
AMERICANA UND UNIDAD 01 I 130
008 109 02 29904 070 000005 FATIGAS COLOR AZUL PAR UNIDAD 01 I 20
0008 109 02 29904 075 000200 ZAPATO PARA HOMBRE UND PAR 01 I 414
0008 109 02 29904 075 000200 ZAPATO PARA MUJER UND PAR 01 I 140
0008 109 02 29904 075 000800 BOTA NEGRA PARA UNI-
FORME UND PAR 01 I 155
008 109 02 29904 075 000800 BOTAS PARA RESCATE UND PAR 01 I 40
0008 109 02 29904 085 000200 CUERDA DE NYLON DE
100
MTS UND UNIDAD 01 I 3
008 109 02 29904 085 000200 CUERDA ESTATICA DE 8
MM MTR UNIDAD 01 I 100
008 109 02 29904 085 000200 CUERDA ESTATICA PARA
RESCATE
11MM MTR UNIDAD 01 I 400
0008 109 02 29904 090 000602 MECATE NYLON AZUL
DE
3/8 MTS UNIDAD 01 I 125
0008 109 02 29904 095 000001 TELA COLOR AZUL MTS METROS 01 I 883
0008 109 02 29904 095 000001 TELA PARA COLAR PIN-
TURA MTS METROS 01 I 5
0008 109 02 29904 095 050020 FRANELA PARA LIMPIEZA MTR METROS 01 I 30
0008 109 02 29904 100 000050 MECHA PARA PALO DE PISO UND UNIDAD 01 I 300
0008 109 02 29904 105 000200 PAÑO PEQUEÑO UND UNIDAD 01 I 42
0008 109 02 29904 110 000001 LIMPIONES DE TELA UND UNIDAD 01 I 304
0008 109 02 29904 115 000063 PONCHO IMPERMEABLE UND UNIDAD 01 I 12
0008 109 02 29904 115 000080 CAPA IMPERMEABLE UND UNIDAD 01 I 36
0008 109 02 29904 135 000002 GORRA TIPO POLICIAL CON
LEYENDA
Policia UND UNIDAD 01 I 65
0008 109 02 29904 140 000001 GUANTE DE HULE COLOR
NEGRO UND PAR 01 I 100
0008 109 02 29904 140 000001 GUANTE ESPECIAL P/ ALTA
TEMPERATURA UND PAR 01 I 32
008 109 02 29904 140 000001 GUANTES PARA RESCATE UND PAR 01 I 20
0008 109 02 29904 145 000100 JACKET PARA UNIFORME UND UNIDAD 01 I 15
0008 109 02 29904 170 000001 SABANA DE TELA UND UNIDAD 01 I 47
008 109 02 29904 190 000003 TRAJES PARA BUCEO UND UNIDAD 01 I 8
0008 109 02 29904 220 000020 INSIGNIA BANDERA UND UNIDAD 01 I 670
0008 109 02 29904 220 000020 INSIGNIA FUERZA PU-
BLICA UND UNIDAD 01 I 670
0008 109 02 29904 220 000020 INSIGNIA POLICIA AERO-
PORTUARIA UND UNIDAD 01 I 500
0008 109 02 29904 220 000020 INSIGNIA SERVICIO DE VI-
GILANCIA
AEREA UND UNIDAD 01 I 40
0008 109 02 29904 900 000020 BANDERA DE COSTA RICA UND UNIDAD 01 I 3
0008 109 02 29904 900 000601 FELPA PARA PINTAR DE
5MM UND UNIDAD 01 I 24
0008 109 02 29904 900 001200 CINTURÓN NEGRO PARA
UNIFORME UND UNIDAD 01 I 21
0008 109 02 29904 900 001200 CINTURON PARA ARMA UND UNIDAD 01 I 45
0008 109 02 29904 900 001200 FAJA PARA UNIFORME UND UNIDAD 01 I 346
008 109 02 29904 900 001410 BOLSO TIPO CAMEL BACK UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 29904 900 003860 MALLA PARA AMARRAR
CARGAS UND UNIDAD 01 I 2
OTROS I 10.064.393,00
0008 109 02 29905 020 000001 CLORO LIQUIDO UND GALONES 01 I Y II 130
0008 109 02 29905 025 000001 DESINFECTANTE LIQUIDO UND GALONES 01 I Y II 210
0008 109 02 29905 025 000380 SANIODOR UND UNIDAD 01 I Y II 500
0008 109 02 29905 030 000001 DESODORANTE AMBIENTAL UND UNIDAD 01 I Y II 50
0008 109 02 29905 030 050040 DESODORANTE AMBIENTAL
EN
PASTILLA UND UNIDAD 01 I Y II 220
0008 109 02 29905 100 000005 REMOVEDOR DE PINTURA
EN
ENVASES DE 1 LITRO UND LITRO 01 I Y II 8
0008 109 02 29905 100 000900 REMOVERDOR DE GRASA
EN
GALONES UND GALONES 01 I Y II 11
0008 109 02 29905 130 000020 CEPILLO DE RAIZ UND UNIDAD 01 I Y II 30
0008 109 02 29905 135 000059 ESCOBA PEQUEÑA UND UNIDAD 01 I Y II 14
0008 109 02 29905 135 100015 ESCOBA DE NYLON UND UNIDAD 01 I Y II 43
0008 109 02 29905 140 000002 CERA LIQUIDA UND GALONES 01 I Y II 54
0008 109 02 29905 140 000900 CERA CREMOSA BLANCA
EN
BURBUJA UND BURBUJA 01 I Y II 0
0008 109 02 29905 140 050010 CERA PARA CARRO UND UNIDAD 01 I Y II 105
0008 109 02 29905 145 000100 HISOPO PARA BAÑO UND UNIDAD 01 I Y II 12
0008 109 02 29905 150 000001 BETUN NEGRO EN PASTA UND UNIDAD 01 I Y II 48
0008 109 02 29905 155 000001 ESCURRIDOR PARA PALO
PISO UND UNIDAD 01 I Y II 2
0008 109 02 29905 160 000001 ESPONJA METÁLICA PARA
TRASTOS UND UNIDAD 01 I Y II 50
0008 109 02 29905 160 000021 ESPONJA DE NYLON PARA
TRASTOS UND UNIDAD 01 I Y II 436
0008 109 02 29905 165 000225 LIMPIADOR P/ EQUIPO DE
OFICINA UND UNIDAD 01 I Y II 7
0008 109 02 29905 165 150020 LIMPIADOR DE CRISTALES UND UNIDAD 01 I Y II 24
0008 109 02 29905 175 000060 DETERGENTE EN POLVO KILO KILOS 01 I Y II 352
0008 109 02 29905 175 000190 JABON DE OLOR UND UNIDAD 01 I Y II 43
0008 109 02 29905 175 000210 JABON CILINDRICO LAVA-
PLATOS UND CAJAS DE 48 01 I Y II 1050
0008 109 02 29905 175 000290 JABON LIQUIDO PARA
MANOS LTS UNIDAD 01 I Y II 26
0008 109 02 29905 175 000330 JABON LIQUIDO PARA
AUTOMOVIL LTS UNIDAD 01 I Y II 70
0008 109 02 29905 180 000001 PALO DE PISO UND UNIDAD 01 I Y II 12
0008 109 02 29905 185 000160 BOLSA P/ DESECHO COLOR
ROJA
POLIETILENO UND UNIDAD 01 I Y II 100
0008 109 02 29905 185 100010 BOLSA PARA BASURA
GRANDE UND PAQUETE 01 I Y II 595
0008 109 02 29905 185 100015 BOLSA PARA BASURA
JARDÍN UND PAQUETE 01 I Y II 106
0008 109 02 29905 900 012700 DESATORADOR PARA
CAÑERÍA LTS LITROS 01 I Y II 45
0008 109 02 29905 900 200015 PALA PARA RECOGER
BASURA UND UNIDAD 01 I Y II 17
OTROS I Y
II 1.129.351,00
008 109 02 29906 010 002019 ANTEOJOS PARA RESCATE UND UNIDAD 01 I 10
008 109 02 29906 010 008310 ARNES DE CABALLO PARA
RESCATE UND UNIDAD 01 I 13
008 109 02 29906 010 008310 SILLINES “ARNES” UND UNIDAD 01 I 8
008 109 02 29906 0140 008500 LENTES TIPO BINO-
CULARES UND UNIDAD 01 I 2
008 109 02 29906 010 008940 PLACAS PARA CHALECOS
ANTIBALAS
EN PARES UND UNIDAD 01 I 8
008 109 02 29906 025 000140 LINTERNAS PETZL UND UNIDAD 01 I 4
0008 109 02 29906 025 050003 FOCO DE 4 BATERÍAS UND UNIDAD 01 I 30
0008 109 02 29906 025 050015 FOCO DE DOS BATERÍA
TAMAÑO
C UND UNIDAD 01 I 0
0008 109 02 29906 025 050015 FOCO DE DOS BATERÍA
TAMAÑO
D UND UNIDAD 01 I 31
0008 109 02 29906 025 050015 FOCO PEQUEÑO DOS BATE-
RÍA
TAMAÑO AA UND UNIDAD 01 I 28
0008 109 02 29906 030 000003 CARGADOR PARA PISTOLA
BERETA
9MM UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 29906 030 000003 CARTUCHO PARA PISTOLA
DE
SEÑALES UND UNIDAD 01 I 35
0008 109 02 29906 035 000001 ESPOSAS UND UNIDAD 01 I 20
008 109 02 29906 035 000001 ESPOSAS PLASTICAS UND UNIDAD 01 I 20
0008 109 02 29906 050 000005 VARA POLICIAL UND UNIDAD 01 I 20
008 109 02 29906 055 000207 CASCOS PETZL UND UNIDAD 01 I 4
0008 109 02 29906 065 000099 CHALECO SALVAVIDAS
INFLABLE UND UNIDAD 01 I 10
0008 109 02 29906 065 010001 CHALECO ANTIBALAS UND UNIDAD 01 I 4
0008 109 02 29906 075 000215 GUANTE DE CUERO UND PAR 01 I 72
0008 109 02 29906 900 004470 CINTA DISTINTIVO FUERZA
PUBLICA UND UNIDAD 01 I 130
OTROS I 199.103,00
0008 109 02 29907 005 000001 CUBIERTO DE ACERO INO-
XIDABLE UND UNIDAD 01 I 96
0008 109 02 29907 005 000002 PINZA METÁLICA PARA
ENSALADA UND UNIDAD 01 I 4
0008 109 02 29907 005 000060 CUCHARA DE ACERO
INOXIDABLE UND UNIDAD 01 I 264
0008 109 02 29907 005 000280 TENEDOR DE ACERO INO-
XIDABLE UND UNIDAD 01 I 180
0008 109 02 29907 015 000200 OLLA DE ACERO UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 29907 016 000400 OLLA A PRESION UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 29907 015 001100 SARTEN DE TEFLÓN 12” UND UNIDAD 01 I 5
0008 109 02 29907 020 000020 PICHEL DE VIDRIO 3 LTS UND UNIDAD 01 I 2
0008 109 02 29907 020 000100 PICHEL DE ACERO CON
TAPA
4 LTS UND UNIDAD 01 I 6
0008 109 02 29907 025 000550 PLATO DE VIDRIO PLANO UND UNIDAD 01 I 0
0008 109 02 29907 025 000555 PLATO DE VIDRIO HONDO UND UNIDAD 01 I 24
0008 109 02 29907 030 000001 PALANGANA PLÁSTICA
GRANDE UND UNIDAD 01 I 13
0008 109 02 29907 030 000100 VASO DE VIDRIO LISO
250ML UND UNIDAD 01 I 240
0008 109 02 29907 030 000160 VASO DESECHABLE DE 3
ONZ UND UNIDAD 01 I 200
0008 109 02 29907 065 000001 BATEAS P/ LAVAR ACCE-
SORIOS
DE MOTOR UND UNIDAD 01 I 6
0008 109 02 29907 065 000150 DISPENSADOR P/ PLATOS
(ESCURRIDOR) UND UNIDAD 01 I 2
0008 109 02 29907 065 000300 BANDEJA PLASTICA PARA
PINTURA UND UNIDAD 01 I 6
0008 109 02 29907 075 009800 COLADOR PLÁSTICO
GRANDE UND UNIDAD 01 I 4
0008 109 02 29907 900 000000 EMBUDO PLÁSTICO 12” UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 29907 900 000000 EMBUDO PLÁSTICO 4” UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 29907 900 000000 EMBUDO PLÁSTICO 8” UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 29907 900 000000 PICHINGA PLASTICA DE
5GLS UND UNIDAD 01 I 8
0008 109 02 29907 900 000000 PIEDRA PARA ENCENDEDOR,
TIPO
CHISPA UND UNIDAD 01 I 36
OTROS I 597.111,00
0008 109 02 29999 075 000260 PEGAMENTO PVCº UND TUBO 01 I 10
0008 109 02 29999 060 000015 BATERIA DE 1.5 TAMAÑO C
ALCALINA UND UNIDAD 01 I 20
0008 109 02 29999 060 000020 BATERÍA DE 1.5 AA ALCA-
LINA UND UNIDAD 01 I 84
0008 109 02 29999 060 000160 BATERÍA CUADRADA DE 9V
ALCALINA UND UNIDAD 01 I 256
0008 109 02 29999 060 050030 BATERÍA DE 1.5 TAMAÑO
D
ALCALINA UND UNIDAD 01 I 136
0008 109 02 29999 095 000100 PEGAMENTO DE CONTACTO UND CUARTO 01 I 11
0008 109 02 29999 90 000000 PIEDRA PARA AFILAR CU-
CHILLOS UND UNIDAD 01 I 3
0008 109 02 29999 900 000000 TALCO SIMPLE KILO KILOS 01 I 2
0008 109 02 29999 900 000000 VENGALA DE MANO ORION UND UNIDAD 01 I 24
OTROS I 89.542,00
0008 109 02 50101 065 000001 ENCUADERNADOR UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 50101 130 000100 PISTOLA PARA PINTAR UND UNIDAD 01 I 2
OTROS I 1.054.585,00
0008 109 02 50103 0011 000100 ANTENA PARA RADIOS POR-
TATILES GP 5150 UND UNIDAD 01 I 10 10.000,00
0008 109 02 50103 005 000010 TELEFONO INALÁMBRICO UND UNIDAD 01 I 2 50.000,00
0008 109 02 50103 005 000130 MANOS LIBRES CONTES-
TADOR UND UNIDAD 01 I 1 15.000,00
0008 109 02 50103 005 003000 IDENTIFICADOR DE LLA-
MADAS UND UNIDAD 01 I 1 10.000,00
0008 109 02 50103 010 000600 RADIO WALKIE TALKIE
PRO5150 UND UNIDAD 01 I 14 3.080.000,00
0008 109 02 50103 900 001700 MICRO PARLANTE SOLAPA
PARA
WALKIE TALKIE
PRO5150 UND UNIDAD 01 I 14 350.000,00
OTROS I 11.591.963,00
0008 109 02 50104 001 000117 ARCHIVO VERTICAL
CUATRO
GAVETAS UND UNIDAD 01 I Y II 10
0008 109 02 50104 001 000117 ARCHIVO VERTICAL DOS
GAVETAS UND UNIDAD 01 I Y II 2
0008 109 02 50104 015 000123 MUEBLE CON DOS GA-
VETAS
PARA DOS
COMPUTADORAS UND UNIDAD 01 I Y II 1
0008 109 02 50104 020 000001 SILLA P/ OFICINA GIRA-
TORIA
RODINES DESCANSO-
BRASOS
ALTURA AJUSTA-
BLE UND UNIDAD 01 I Y II 2
0008 109 02 50104 020 000250 SILLA GIRATORIA TIPO
EJECUTIVA UND UNIDAD 01 I Y II 7
0008 109 02 50104 025 000040 CALCULADORA DE MESA UND UNIDAD 01 I Y II 5
0008 109 02 50104 030 000001 FOTOCOPIADORA UND UNIDAD 01 I Y II 1
0008 109 02 50104 030 000001 FOTOCOPIADORA IM-
PRESORA
DE CPU UND UNIDAD 01 I Y II 1
0008 109 02 50104 045 000001 AIRE ACONDICIONADO UND UNIDAD 01 I Y II 5
0008 109 02 50104 060 000001 TARJETERO METALICO UND UNIDAD 01 I Y II 2
OTROS I Y
II 1.023.611,00
0008 109 02 50105 100 000005 COMPUTADORA COMPLETA UND UNIDAD 01 I 6
0008 109 02 50105 105 000014 IMPRESORA FX880 UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 50105 105 000770 IMPRESORA DE INYECCIÓN
TINTA
COLOR UND UNIDAD 01 I 2
0008 109 02 50105 115 000001 TERMINAL DE OJO PARA
CABLE Nº 12 UND UNIDAD 01 I 100
0008 109 02 50105 115 000001 TERMINAL HEMBRA PARA
CABLE
Nº 12 UND UNIDAD 01 I 50
0008 109 02 50105 115 000001 TERMINAL MACHO PARA
CABLE
Nº 12 UND UNIDAD 01 I 50
0008 109 02 50105 140 000040 PLOTTER PARA NAVEGA-
CIÓN
AÉREA UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 50105 140 000040 SCANNER PARA COMPU-
TADORA UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 50105 140 000070 PROTECTOR PARA PANTA-
LLA
MONITOR UND UNIDAD 01 I 40
0008 109 02 50105 150 000001 U.P.S UND UNIDAD 01 I 6
OTROS I 2.210.653,00
0008 109 02 50106 010 001100 ELECTROCARDIÓGRAFO UND UNIDAD 01 1
0008 109 02 50106 010 002400 PERA DE GOMA PARA LA-
VAR
OÍDO UND UNIDAD 01 2
0008 109 02 50106 015 000145 GLUCOMETRO UND UNIDAD 01 1
0008 109 02 50106 015 000801 TIRA REACTIVA PARA GLU-
COMETRO UND UNIDAD 01 5
0008 109 02 50106 900 006420 DESTRUCTOR PARA AGUJA UND UNIDAD 01 1
OTROS
0008 109 02 50107 005 000010 PIZARRA ACRÍLICA UND UNIDAD 01 6
OTROS
0008 109 02 50199 015 000500 HORNO MICROONDAS UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 50199 020 000002 LICUADORA UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 50199 025 000001 PERCOLADOR UND UNIDAD 01 I 6
0008 109 02 50199 045 000099 EXTINTOR DE FUEGO MO-
DELO
A352 DE HALLON 1211 UND UNIDAD 01 I 16
0008 109 02 50199 170 000001 REFRESQUERA UND UNIDAD 01 I 1
0008 109 02 50199 225 000007 TRITURADOR PARA PAPEL UND UNIDAD 01 I 4
0008 109 02 50199 305 000200 DETECTOR DE METAL MA-
NUAL
GARRET UND UNIDAD 01 I 16
008 109 02 50199 900 003600 MOTOSIERRAS UND UNIDAD 01 I 6
0008 109 02 50199 900 006300 PISTOLA PARA SURTI-
DORA
COMBUSTIBLE UND UNIDAD 01 I 2
OTROS I 839.695,00
0008 109 02 60201 001 000010 CAPACITACION EN INTER-
NET UND CURSO 01 2 250.000,00
0008 109 02 60201 001 000010 CAPACITACION EN REDES UND CURSO 01 4 200.000,00
0008 109 02 60201 001 000010 CAPACITACION EN SISTE-
MAS
OPERATIVOS UND CURSO 01 2 150.000,00
60201 001 000010 CAPACITACION
DE MECA-
NICOS UND CURSO 01 I 18 784.615,00
OTROS 1.384.615,00
GUARDACOSTAS
1.1.1.1.205.000 109 03 1 SERVICIOS 87.575.195,00
1.01 ALQUILERES 7.880.870,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10101 001 000001 Alquiler de edificio.(Distr.-
buidora
Morazan) contrato 0 001 I II semestre Varios
10199- 005 000000 Otros alquilres contrato 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 1.02 SERVICIOS
BASICOS 26.186.677,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10201- 005- 000000 Servicio de agua y alcantarillado contrato 0 001 I II semestre 5.600.498,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10201- 005 -000001 Servicio de agua potable contrato 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10202- 001- 000010 Servicio energía eléctica contrato 0 001 I II semestre 12.606.538,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10203 -000 000000 Servicio de correo contrato 0 001 I II semestre Varios 74.166,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10203- 001- 000000 Servicio de correo contrato 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10204- 000- 000000 Servicio de telecomunicaciones contrato 0 001 I II semestre 7.905.475,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10204- 001- 000001 Servicio telefonico Nacional
e
Internacional contrato 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10204- 001- 000300 Contrato de telecomunicaciones contrato 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10299 -005 000000 Otros servicios básicos contrato 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 1.03 SERVICIOS COMERCIALES
Y
FINANCIEROS 650.736,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10301- 001- 000000 Información contrato 0 001 I II semestre Varios 449.945,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10301 001 000080 contrato de servicios de informa-
cion
Imprenta Nacional contrato 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10302- 001- 000000 Publicidad y propaganda contrato 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10303- 000- 000000 Impresión, encuadernación y otros
unidades 0 001 I II semestre Varios 150.791,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10304- 000- 000000 Transporte de bienes 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10305- 000- 000000 Servicios aduaneros unidades 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 1.05 GASTOS DE
VIAJE Y DE
TRANSPORTE I II
semestre 837.806,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10501- 001- 000001 Transporte dentro del país unidades 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10502- 000- 000000 Viáticos dentro del país unidades 0 001 I II semestre Varios 491.752,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10503- 001- 000000 Transporte en el exterior unidades 0 001 I II semestre Varios 176.471,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10504 -001 000000 Viáticos en el exterior unidades 0 001 I II semestre Varios 169.583,00
1.1.1.1.205.000 109 03 1.06 SEGUROS,
REASEGUROS Y
OTRAS
OBLIGACIONES 26.777.161,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10601- 001- 000000 Seguros Contrato 0 001 I II semestre
1.1.1.1.205.000 109 03 10601- 001- 000001 Pago de seguros Contrato 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10601- 001- 000010 Contrato de seguros Contrato 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10601- 001- 000020 Pago de seguros riesgos del
trabajo Contrato 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 1.08 MANTENIMIENTO
Y REPA-
RACION 24.169.746,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10801- 001- 000000 Mantenimiento de edificios y
locales unidades 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10804- 000- 000000 Mantenimiento y reparación de
maquinaria
y equipo de produc-
ción unidades 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10805- 000- 000000 Mantenimiento y reparación de
equipo
de transporte unidades 0 001 I II semestre Varios 23.716.991,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10805- 010- 000000 Mantenimiento y reparacion de
equipo
de transporte- Equipo
Naval unidades 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10805- 040- 000000 Mantenimiento y reparacion de
equipo
de transporte- Motores unidades 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10806- 000- 000000 Mantenimiento y reparación de
equipo
de comunicación unidades 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10806- 900- 000000 Mantenimiento y reparación de
equipo
de comunicación-otros unidades 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10807- 000- 000000 Mantenimiento y reparación de
equipo
y mobiliario de oficina unidades 0 001 I II semestre Varios 250.000,00
1.1.1.1.205.000 109 03 10807- 070- 000000 Mant. y rep. de equipo y mobi-
liario
de oficina-rep. Aire acon-
dicionado unidades 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10807- 900- 000000 Mant. y reparación de equipo y
mobiliario
de oficina-Otros unidades 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 10808- 000- 000000 Mant. y rep. de equipo de com-
puto
y sistemas de información unidades 0 001 I II semestre Varios 202.758,00
1.1.1.1.205.000 109 03 1.99 SERVICIOS
DIVERSOS 1.072.196,00
1.1.1.1.205.000 109 03 19905- 000- 000000 Deducibles unidades 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 19905- Otros
servicios no especificados unidades 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 2 MATERIALES
Y SUMI-
NISTROS 296.288.528,00
1.1.1.1.205.000 109 03 2.01 PRODUCTOS
QUIMICOS
Y
CONEXOS 181.778.376,00
1.1.1.1.205.000 109 03 20101- 000- 000000 Combustibles y lubricantes 177.938.864,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Aceite
hidráulico cuartos cajas 001 I II semestre 50
1.1.1.1.205.000 109 03 Aceite
lubricante, todo tipo estañones envases 001 I II semestre 60
1.1.1.1.205.000 109 03 Acetileno cilindros cilindros 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Aditivo,
para motores de explo-
sión cuartos cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Anticongelante
para radiador cuartos cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Anticorrosivos
-radiador de
vehículos- cuartos cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Canfín galones envases 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Cilindro
de acetileno unidades cilindros 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Cilindro,
de gas licuado unidades cilindros 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Diesel cupones 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Gas
propano cilindros cilindros 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Gasolina,
todo octanaje cupones 0 001 I II semestre Varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Grasa
para lubricar, todo tipo unidades cubetas 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Líquido para baterías unidades galones 001 I II semestre 60
1.1.1.1.205.000 109 03 Líquido
para frenos envases cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Líquido
para transmisión auto-
mática envases cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Sellador
de fugas de motor envases cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Sellador
de radiador envases cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Sellador
para fugas de cajas y dife-
ránciales envases cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Solución
electrostática para
baterías envases cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 20102- 000- 000000 Productos farmaceuticos y
medicinales 137.468,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Agua,
oxigenada unidades envases 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Alcohol unidades envases 001 I II semestre 15
1.1.1.1.205.000 109 03 Analgésico unidades cajas 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Antiácido unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Antibiótico unidades envases 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Antigripales unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Aspirina unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Crema
o pomada, todo tipo unidades envases 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Inyección,
ampollas todo tipo unidades ampoyas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Laxante unidades envases 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Linimento unidades envases 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Loción
cicatrizante unidades envases 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Parches unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Píldora
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Yodo unidades envases 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Lidocaína
2% c/preservante 20
ml unidades envases 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cofal
fuerte120 gramos unidades envases 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Dermolan
fuerte crema 60 grs.
0331024 unidades envases 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Voltaren
(inyectable) 50 ampoyas
75
mlx 3 mm unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Alka
seltzer a-d x 36 unidades unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Flanax
550 mg en dispensador
x
60 tabletas unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Tabcin
efervescente x 12 unida-
des unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Suero
oral para desidratación,
el
polvo, en sobre, 50 sobres
c/pte unidades paquete 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Otosedan
x 15 ml gotas analgé-
sicas unidades envases 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Trofodermin
en spray 30 gramos unidades envases 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Quadriderm
crema x 30 gramos
en
crema unidades envases 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Repelex
loción 60 onzas unidades envases 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 20104- 000- 000000 Tintas, pinturas y diluyentes 3.534.610,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Hipoclorito
sodio- cloro galones envases 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 Desinfectante
bactericida air galones envases 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Pastillas
desodorantes inodoro unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Tonner unidades envases 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Detergente
en polvo kilos paquete 001 I II semestre 1200
1.1.1.1.205.000 109 03 resina galones envases 001 I II semestre 55
1.1.1.1.205.000 109 03 trinner
fino galones envases 001 I II semestre 96
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
coaxial metros cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Pintura
en aceite galones envases 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Pintura
marina antifouling galones envases 001 I II semestre 30
1.1.1.1.205.000 109 03 Pintura
marina galones envases 001 I II semestre 30
1.1.1.1.205.000 109 03 Pintura
marina expoxica galones envases 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Premier
marino galones envases 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 inodoro
uso marinos de 12 y 24
voltios unidades cajas 001 I II semestre 4
1.1.1.1.205.000 109 03 Olla
arrocera unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Platos
extendidos de melamina unidades 0 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 vaso
tipo casco unidades 0 001 I II semestre 96
1.1.1.1.205.000 109 03 Cd
en blanco unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Cd
maxell grabable unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Placa
marmol unidades 0 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Placa
madera unidades 0 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Pelicula
para fax unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 20199- 000- 000000 Otros productos químicos 167.434,00
1.1.1.1.205.000 109 03 2.02 ALIMENTOS Y
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS 50.461.262,00
1.1.1.1.205.000 109 03 20203- 000- 000000 Poductos alimenticios contrato 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20203- 005- 000000 Poductos alimenticios –granos contrato 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20203- 010- 000000 Poductos alimenticios-carne contrato 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20203- 015- 000000 Poductos alimenticios-harina y derivados contrato 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20203- 020- 000000 Poductos alimenticios-aceites y derivados contrato 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20203- 025- 000000 Poductos alimenticios- verduras y hortalizas contrato 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20203- 030- 000000 Poductos alimenticios- leche y derivados contrato 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20203- 040- 000000 Poductos alimenticios- cereales contrato 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20203- 045- 000000 Poductos alimenticios-embutidos contrato 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20203- 050- 000000 Poductos alimenticios-mariscos contrato 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20203- 900- 000000 Poductos alimenticios-otros contrato 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20203- 000- 000000 Materiales y productos metá-
licos 5.629.046,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Accesorios
metálicos para baño unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Acero
inoxidable unidades tubo 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Acople unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Alambre,
sin forrar, todo tipo metros rollos 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Aldaba unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Aluminio unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Andamios
de metal unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Angular unidades tubo 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Anillo
metálicos de construcción unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Arandela,
metálica, todo tamaño unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Armadura unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Bisagra,
todo tamaño unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
de acero sin forrar metros cajas 001 I II semestre 4
1.1.1.1.205.000 109 03 Cachera unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cadena
cubre llanta metros cajas 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Cadena
metálica, todo tipo metros cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Candado unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cañería
metálica, toda dimensión unidades tubo 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Canoa,
metálica para techar unidades tubo 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cedazo,
metálico metros rollos 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Celosía,
metálica unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Cerradura unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cierra
puerta unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Clavo,
todo tamaño kilos cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Codo
metálico, todo tamaño unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Conectores
metálicos unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Cruces unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Desagüe
de metal unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Fitting,
todas dimensiones unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Gaza
para cables unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Grapa
para construcción unidades cajas 001 I II semestre 96
1.1.1.1.205.000 109 03 Grifa
(o) unidades cajas 001 I II semestre 96
1.1.1.1.205.000 109 03 Grillete unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Guías
metálicas de cable unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Hierro
angular, liso, acanalado,
etc. unidades tubo 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Lámina
de acero, hierro, zinc,
etc. unidades lamina 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Llavín unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Marco
de metal (puertas y ven-
tanas) unidades 0 001 I II semestre 4
1.1.1.1.205.000 109 03 Metal
desplegado estructural para
construcción unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Niples
metálicas unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Palanca
metálica para celosía unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Pañera
metálica unidades cajas 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Pararrayos unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Pasadores unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Pasta
para soldar unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Perfil
metálico unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Perilla
metálica para puertas,
muebles,
etc. unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Picaporte unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Pines unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Pisos
metálicos unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Placa
bronce unidades 0 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Placa
de aluminio fundido unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Placa
metálica para soporte unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Plancha
metálica para construcción unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Plantillas
de acero inoxidable unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Plomo kilos 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Portón
de metal unidades 0 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Puerta
metálica unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Remache
metálico unidades cajas 001 I II semestre 50
1.1.1.1.205.000 109 03 Rieles unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Rodín unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Soldadura,
todo tipo kilos cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Sondas
- uso en construcción - unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Soporte
metálico para aire acon-
dicionado unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Soporte
para varilla metálica unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Soportes
fijación para canaletas unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Tachuelones
metálicos unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Tapones
y tapas metálicas unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Tees
metálicos unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Tiradera
o tirador metálico, todo
tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
00 109 03 Tornillo,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Tubo
metálico unidades tubo 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Tuerca,
todo tamaño unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Unión
metálica unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Varilla
metálica, todo tipo unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Venillas
de aluminio unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Ventana
metálica unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Viga
metálica unidades tubo 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Yees
metálicos unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Zinc,
plancha de unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20302- 000- 000000 Materiales y productos
minerales
y asfalticos 118.081,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Adoquines unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Arena metros 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Azulejo metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Baldosa unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Baldosín unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Basas
de concreto unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Bloque,
para construcción todo
tipo unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Bond
cerámica sacos paquete 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Bondex sacos paquete 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Cemento sacos paquete 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Codo
de concreto unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Columnas
(concreto) unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Concreto sacos 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cunetas
prefabricadas unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Fragua sacos paquete 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Guijo
- piedra metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Ladrillo unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Losetas metros 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Mortero
seco -pegamix- sacos 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Mosaico,
todo tipo metros 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Panel
de concreto unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Panelería
en fibrolit o gypsum unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Piedra
bruta metros 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Piedra
quebrada metros 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Plancha
de yeso unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Poste
de cemento unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Tapias
prefabricadas de baldosas
y
columnas unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Terrazo metros 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20303- 000- 000000 Maderas y sus derivados 173.780,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Alfajia
de 5.08 x 5.08 cms de
madera
de pino radiata 3962 mm unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Madera
batiente de 1.27 cms
x
5.08 cms unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Reglas
de cuarto redondo madera
1.90
cms en 3.34 mts cepilada unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Regla
de 2.54 x 10.16 cms x
3.34
mts madera laurel cepillada unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Regla
de 2.54 x 5.08cms x
3.34
mts madera laurel cepillada unidades 0 001 I II semestre 60
1.1.1.1.205.000 109 03 Madera
contrachapada de 1.22
x
2.44 mts x 6 mm laminas pino unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Madera
contrachapada de 1.22
x
2.44 mts x 9 mm laminas uso
marino unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 20304- 000- 000000 Materiales y productos
eléctricos,
telefónicos
y
de cómputo 110.024,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Abanico
o enfriador para tar-
jeta
madre unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Accesorios
para conexión de red unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Accesorios
para impresora unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Accesorios
para terminales unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Adapatador
para terminal unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Adaptador, para enchufes eléc-
tricos unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Adaptadores
token ring unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Aislador
eléctrico unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Aislamiento
de fibra de vidrio unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Aislamiento
de hule unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Apagador
eléctrico unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Arrancador,
eléctrico unidades cajas 001 I II semestre 96
1.1.1.1.205.000 109 03 Balastro unidades cajas 001 I II semestre 96
1.1.1.1.205.000 109 03 Barra
de teflón unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Base,
magnéticas. unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Base,
para bombilla unidades cajas 001 I II semestre 96
1.1.1.1.205.000 109 03 Base,
para tubo fluorescente unidades cajas 001 I II semestre 96
1.1.1.1.205.000 109 03 Batería
celular recargable unidades cajas 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Batería
CPU unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Batería
UPS unidades cajas 001 I II semestre 15
1.1.1.1.205.000 109 03 Bombilla,
de todo tipo unidades cajas 001 I II semestre 50
1.1.1.1.205.000 109 03 Breaker unidades cajas 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
alimentador para fuente
de
poder metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
coaxial metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
eléctrico todo tipo metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
extensión metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
fibra óptica metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
hembra metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
macho metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
para computadora metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
para impresora metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
para módem metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
para red metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
para teléfono metros cajas 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
para terminal metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
paralelo metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
plano para disco duro metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
serial metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Caja
conduit metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Caja
de breaker, todo tamaño unidades cajas 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Caja
telefónica modular unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Cargador
para celular, batería unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Carrucha
de teflon. unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cinta
adhesiva aislante (uso
eléctrico) unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Cinta
adhesiva de plomo especial
para
alarma unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Conductores
de comunicación unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Conector
25 pines unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Conector
db 9 pines unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Conectores
bnc unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Conectores
equipos de radio unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Contactores unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cordón,
para instalaciones
eléctricas unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cortacircuitos unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Curva,
conduit unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Disyuntor
termomagnético unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Ducha unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Electrodo,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Empalmes unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Enchufe,
eléctrico, todo tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Extensión
para cable vga metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Extensión
para rodillos metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Extensiones metros cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Fusible
-uso eléctrico- unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Intermit unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Interruptor unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Lámpara
eléctrica, todo tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Placa
para caja conduit unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Plafón unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Porta
electrodo unidades cajas 001 I II semestre 96
1.1.1.1.205.000 109 03 Prensa
para cable telefónico unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Prensa
para tierra de máquina
de
soldar unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Protecciones
térmicas unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Protector
de falla de fases trifásica
para
motores eléctricos unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Puente
para instalaciones eléc-
tricas unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Puentes
para redes de datos unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Pulsadores
-Botones eléctricos- unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Rectificador
de alto voltaje unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Regleta
-protector de picos- unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para ascensor. unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para central telefónica. unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para equipo de cómputo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para sistemas de ilumi-
nación unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para sistemas de sonido unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para sistemas y equipos
de
comunicación unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Resistencia
eléctrica, todo tipo unidades 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Roseta unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Roseta
modular para teléfono unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Socket unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Soporte
colgante para tubo conduit unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Switch
eléctrico, todo tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Tape
para aislar conductores eléc-
tricos unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Teflon,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Tensores unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Terminal
conduit unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Termoducha unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Timbre
eléctrico unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Tomacorriente,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Trifurcadores unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Tubo
fluorescente unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Unión
coaxial unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Unión,
conduit unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Varilla
para tierra (cooper well) unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 20306- 000- 000000 Materiales y productos de
plástico 128.049,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Angulos
plásticos para canaletas unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Arandela
plástica unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Bajantes
PVC unidades 0 001 I II semestre 18
1.1.1.1.205.000 109 03 Barra
de nylon unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cañería p.v.c, toda dimensión unidades tubo 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Canoa
de pvc para techar unidades tubo 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cedazo,
plástico metros rollos 001 I II semestre 50
1.1.1.1.205.000 109 03 Codo
p.v.c., todo tamaño unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cruz
PVC, todo tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Expanders unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Lámina
de plástico - todo uso cons-
tracción unidades lamina 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Manguera
para regar y otros usos metros cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Niples
pcv unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Perfiles
(plásticos) unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Reducciones
-pvc- unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Sifón
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Tapones
PVC unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Tee
PVC unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Tees
bnc unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Tubos
pvc unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Yee
PVC unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20399- 000- 000000 Otros materiales y
productos
de uso en la
construcción
1.1.1.1.205.000 109 03 Accesorios
para baño unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Agarradera,
para puertas (cual-
quier
material) unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Asiento,
para inodoro unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Boya,
para inodoro unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Campanola unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cielos
suspendidos unidades 0 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 Cinta
gris para ducto metros cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Cinta
para tapar goteras metros cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Conduleta unidades 0 001 I II semestre 15
1.1.1.1.205.000 109 03 Cordón
detonante petin unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cubiertas unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Difusor unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Dimmers unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Dinamita unidades cajas 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Ductos unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Explosivos unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Formica unidades lamina 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Fregadero unidades cajas 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Fregadero
de acero inoxidable unidades 0 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Inodoro,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Lavamanos unidades cajas 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Lija
de papel metros cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Limitadores
de carretera unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Llave
para baño, cañería, chorro,
paso,
etc. unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Loza
sanitaria unidades cajas 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Manija
para inodoro unidades cajas 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Orinal unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Pera
para inodoro unidades cajas 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Perilla
otros materiales para
puertas,
muebles, etc. unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Pila
para lavar unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Pileta
lavamanos de acero ino-
xidable unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Remache
- otros materiales - unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para cacheras unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para inodoros
y
lavatorios unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Tanque
para agua unidades cajas 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Tapa
alcantarillado unidades cajas 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Tapa
de extremos para canaletas unidades cajas 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Tapa,
asientos para inodoro unidades cajas 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Terminal
de canoa para bajante unidades cajas 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Terminal
de ojo unidades cajas 001 I II semestre 200
1.1.1.1.205.000 109 03 Terminal
modular unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Válvula
para inodoro unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 2.04 HERRAMIENTAS,
RE-
PUESTOS
Y ACCESORIOS 46.977.489,00
1.1.1.1.205.000 109 03 20401- 000- 000000 Herramientas e instrumentos 5.000.000,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Accesorios
de destilación unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Accesorios
para desecado unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Aceitera
manual, todo tamaño unidades envase 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Aceitera
pico flexible unidades envase 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Aguja,
para coser y/o tejer unidades cajas 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Alicate,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Amoladores
(afiladoras) unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Analizador
digital de teléfonos unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Aplicadores
para anillos de mar-
cación unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Balones
de destilación. unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Bandeja
o batea para pintura unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Bomba,
de atomizar, fumigar,etc. unidades envase 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Boquilla,
para equipo de soldar unidades cajas 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Boquillas unidades cajas 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Broca,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Brocha,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Brochin unidades cajas 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Brújula unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cabo
para pala unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Caja
para herramientas unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Calibradores unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cautín unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cepillo,
de acero unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Chispa
para cortar vidrio unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Cincel unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cinceles
en acero unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cinta
métrica unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Cuchara,
albañilería unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cuchilla unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Curva
francesa unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Cubos
para la toma de muestras unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Desarrolladores
de cable unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Desatornillador,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Desoldador unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Destornilladores
y desarmadores unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Discos
y sierras unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Dobladura
de tubo unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Embudo,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Engrapadora
para cable unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Entrampadora
para trabajo pesado unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Escalera,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Espátula unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Estuches,
fundas y cubiertas, todo
tipo unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Faja
para alzar peso unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Foliador unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Formón unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Guillotina
de uso manual unidades 0 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Hacha unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Hojas
de segueta unidades 0 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Inflador
de neumáticos unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Jalones
de acero unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Juego
de cubos para mecánica unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Juego
de llaves para mecánica unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Lámpara
de gas, canfín, baterías,
etc. unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Lijadora
manual unidades 0 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Lima
para madera o metal, todo
tipo unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Llaneta unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Llave
de cruz, francesa, maestra,
rana,
etc. unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Macana unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Machete unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Machos unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Marco
para segueta unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Martillo,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Mazo unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Navaja unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Pala unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Pala
y palines unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Pata
de chancho unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Patines
para refrigeradora unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Peladora
para cable unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Pico unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Pinza,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Pistola
de pintar unidades 0 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Pistola
modular unidades 0 001 I II semestre 4
1.1.1.1.205.000 109 03 Pistola
para soldar unidades 0 001 I II semestre 4
1.1.1.1.205.000 109 03 Pistola
para surtir combustible unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Plancha
de vapor unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Plancha
eléctrica unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Platina,
herramienta unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Plomo
de bronce unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Poleas unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Prensa
de presión unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Probador unidades 0 001 I II semestre 4
1.1.1.1.205.000 109 03 Probador
para conector y/o cable unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Protector
auditivo unidades 0 001 I II semestre 4
1.1.1.1.205.000 109 03 Puñales unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Punzón unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Rastrillo
de hierro unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Rebobinador
de casetes unidades cajas 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Reglas
uso carpintería y albañilería unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Rodillo
para pintar unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Roladora,
para dar forma a los
ductos
de aire acondicionado unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Rompedoras unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Sacabocados unidades 0 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Sargentos unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Segueta unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Selladoras
manuales unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Serafines
metálicos para calibrar
surtidos
de combustibles unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Serrucho unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Set
de limpieza para armas unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Set
generador y localizador
de
líneas telefónicas unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Sierra
- uso no industrial - unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Sobaquera
para arma de fuego unidades 0 001 I II semestre 200
1.1.1.1.205.000 109 03 Soldadora
de plásticos (manual) unidades 0 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Tabla
con prensa unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Taladro
manual unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Tenaza unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Tridente
metálico unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Tronzadoras. unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Troquelador
de llantas unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Troqueles unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Tubo
de cuarzo unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Varilla
de vidrio para laboratorio unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 20402- 000- 000000 Repuestos y Accesorios 41.977.489,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Acoplador
de antena para radio móvil unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Acople,
para manguera unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Adaptador
para celular -buster- unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Alternador unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Amperímetro
para vehículo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Anillo,
para pistón unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Antena,
para vehículo motorizado unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Arrancador
de vehículo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Batería,
para flash unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Batería,
para vehículos unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Biela unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Bobina unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Bomba
de gasolina para vehículos unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Bombilla,
para vehículo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Borner unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Botaguas
para vehículo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Bujía unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Bumper,
para vehículo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Bushing unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
para batería de equipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
para clutch unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
para freno unidades cajas 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Cable
para moto unidades cajas 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Caja
de cambio unidades cajas 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Candela,
bujía para motor unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Carbón,
para encendido de motor unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Cojinete,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Condensador unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Copa,
para rueda de automotores unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cubo
flash unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Diodos unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Distribuidores,
vehículos* unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Elementos
de impresión. unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Empaques
vehículos todo tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Espejo,
repuesto para vehículo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Faja
para abanicos de motores unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Faja
para polígrafo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Faldones
o loderos para vehículos unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Farol
para vehículo todo tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Fibra
para freno de vehículo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Filtro
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Flash unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Freno
para vehículo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Fusible,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Gata
portátil para vehículo unidades cajas 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Gaza
para batería unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Generador
para vehículo auto-
motor unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Hule
para compensadores de
vehículos unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Indicador
de presión de aceite unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Llantas,
todo tamaño unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Manguera
para automotores unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Master
para equipo de impresión* unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Mufla unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Muñoneras unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Neumáticos,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Parche
para llanta unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Piñón,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Pistón unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Pitón
automático para manguera
de
abastecer combustible unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Pitón
para manguera unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Pitón
para manguera contra in-
cendio unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Pitones unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Platino,
encendido de motores unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Porta
prisma unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para bombas unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para calculadora. unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para equipo de cocina unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para fotocopiadora. unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para generadores unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para maquinaria esta-
cionaria unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para instrumentos de
medición unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para máquina proce-
sadora unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para maquinaria pesada unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para maquinaria y
equipo
naval unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para máquinas de
coser unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para máquinas de
escribir unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para máquinas pro-
tectoras unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para motocicleta. unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para radios. unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuestos
para taladros eléctricos unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Resorte,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Retenedor unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Roles unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Rotor unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Ruedecilla unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Seguro
para puerta de vehículos unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Tacómetro unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Tapón
de tanque combustible
para
vehículo unidades cajas 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Válvula
para motores unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Vidrio
para vehículo automotor unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Zapata unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 2.99 UTILES,
MATERIALES
Y
SUMINISTROS DIVERSOS 10.912.421,00
1.1.1.1.205.000 109 03 29901- 000- 000000 Utiles y materiales de oficina
y
cómputo 558.315,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Engrapadora
manual unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Esponja,
de hule o plástico unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Fastener unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Fechador
manual unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Fechadores
en madera unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Goma
arábiga unidades envase 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Goma
líquida o en pasta unidades envase 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Goma,
laca unidades envase 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Gomero unidades envase 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Grapa,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Guía
metálica o plástica para direc-
ciones
o teléfono unidades paquete 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Humedecedor
de dedos unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Juego
de borrador y marcador para
pizarra
acrílica unidades paquete 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Lámina
porta objetos, cubre objetos,
placas unidades paquete 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Lámina
transparente para quemar,
transparencia unidades paquete 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Lapicero unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Lápiz unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Letras
plásticas para pizarra unidades paquete 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Letras
y números, molde unidades paquete 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Liga unidades paquete 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Limpia
tipo unidades 0 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Limpiador
de discos compactos unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Logos unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Máquina
sacapuntas, manual unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Marcador unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Mina
para lápices unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Numerador
automático de metal unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Numerador
de hule unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Papelera
para escritorio unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Peines
para encuadernar unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Peinetas
para encuadernación unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Perforadora
de escritorio unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Pestañas
divisoras unidades paquete 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Pinceles unidades paquete 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Pines
para pizarra de corcho unidades paquete 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Pisapapel unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Pizarra
no capitalizable unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Plástico
para encuadernar unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Pluma
para dibujar o escribir unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Porta
CD unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Porta
clip unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Porta
diskette unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Porta
documentos unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Porta
mina unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Porta
sello unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Portalápices unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Prensa
libros unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Prensa
para sujetar papeles unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Protector
de pantallas unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Refuerzo
para perforaciones unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Regla
corriente de escritorio unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Repuesto
de bolígrafo unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Sacagrapa unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Sacapuntas
manual unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Sello
de hule, metal, etc. unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Tajadores unidades cajas 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Tijeras
comunes unidades paquete 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Tornillos
y extensiones de alu-
minio
para uso de oficina unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Transparencias
o filminas de
acetato unidades paquete 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Uña
metálica unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 29903- 000- 000000 Productos de papel, carton
e
impresos 1.983.810,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Agenda unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Archivador
de cartón unidades 0 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Biblioteca
básica para escuelas unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Bloque,
de papel todo tipo unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Boletines
(compra) unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Bolsa,
de papel unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Caja
de cartón unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Calcomanías
en adhesivo unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Carpetas unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Cartapacio,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Cartas
náuticas unidades cajas 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cartulina unidades lamina 001 I II semestre 50
1.1.1.1.205.000 109 03 Cartulina,
impresa unidades lamina 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cinta
de papel (rollo) máquinas que
imprimen unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Cinta
de papel engomado (rollo) unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Cinta
impresa en adhesivo unidades cajas 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Código,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Colilla,
todo material unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cuaderno,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cubo
de papel unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Diccionario unidades 0 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Etiqueta,
de papel, todo tamaño unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Fichas
numeradas unidades paquete 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Folder unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Folletos unidades 0 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Formulario unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Forro
para encuadernar unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Hoja
de papel, todo tipo impresa
o
no unidades resmas 001 I II semestre 200
1.1.1.1.205.000 109 03 Lámina
de cartón o cartulina unidades lamina 001 I II semestre 50
1.1.1.1.205.000 109 03 Libreta,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Libro unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Manuales unidades 0 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Mapa unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Memorándum unidades 0 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Papel
fotográfico unidades paquete 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Papel
para enmascarar en offset unidades 0 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Papel,
milimétrico unidades paquete 001 I II semestre 25
1.1.1.1.205.000 109 03 Papel,
todo tipo unidades paquete 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Periódico unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Productos
de las artes gráficas unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Revista unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Rollos
de papel film para fax unidades cajas 001 I II semestre 50
1.1.1.1.205.000 109 03 Rollos
de papel para reloj marcador unidades cajas 001 I II semestre 100
1.1.1.1.205.000 109 03 Separador
de hojas de portafolio unidades 0 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Servilleta
de papel unidades paquete 001 I II semestre 30
1.1.1.1.205.000 109 03 Sobre
de Manila, cierre metálico. unidades paquete 001 I II semestre 25
1.1.1.1.205.000 109 03 Sobre
de papel con o sin membrete unidades paquete 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Suscripción
a periódicos o revistas unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Talonario,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre 15
1.1.1.1.205.000 109 03 Tarjeta,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Toalla
de papel unidades paquete 001 I II semestre 30
1.1.1.1.205.000 109 03 29904- 000- 000000 Textiles y vestuarios 7.268.729,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Alfombra,
otros materiales unidades 0 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Almohada unidades 0 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Aplicaciones unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Bandera,
de tela unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Belcro
adhesivo unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Bibo,
para ribetear unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Blusas unidades paquete 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Bolsa,
de colar café unidades paquete 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Bolsos
todo tipo unidades paquete 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Botón,
para vestimenta, todo tipo unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Broche
de gancho para pantalón unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Buzos unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Calcetín, par de unidades 0 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Calzado,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Camisas
y/o camisetas unidades paquete 001 I II semestre 600
1.1.1.1.205.000 109 03 Capa,
vestimenta de cualquier
material unidades 0 001 I II semestre 200
1.1.1.1.205.000 109 03 Capelos
para vitrinas unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Capota
para vehículo unidades 0 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 Chalecos unidades 0 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Charreteras unidades paquete 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Cobertor,
cualquier material,
tipo
o uso unidades paquete 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cobija unidades paquete 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Colchón
o colchoneta unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cordel,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cortina,
todo tipo unidades paquete 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Cuerdas
y cordeles unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Delantales unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Estandartes unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Esterilla unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Estopa unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Felpas unidades paquete 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Forro
de tela, todo tipo unidades rollo 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Franela unidades rollo 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Fundas
para almohada unidades paquete 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Gabacha unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Gabardina unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Gorra unidades 0 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Guante
para uniformes ,vestuario,
deportes unidades paquete 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Hebilla
metálica o de otros ma-
teriales unidades 0 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Hilo unidades cono 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Insignia
bordada para uniformes,
gorras,
etc. unidades caja 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Insignia
metálica para uniformes,
gorras,
etc. unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Jackets unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Kepis
en tela unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Kimonos unidades 0 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 Lona,
para cualquier uso unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Malla
tejida de hilo u otros ma-
terial unidades rollo 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Manta unidades rollo 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Manteado unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Manteles unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Mecate metros rollo 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Mecha
y estopas para mecánicos unidades paquete 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Mosquitero
de nylon unidades paquete 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Pabellón,
bandera unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Paño
de algodón unidades 0 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Paraguas unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Sábana unidades paquete 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Saco
vacío de lona, manta, fibras
u
otros textiles unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Salveque unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Servilleta
de tela unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Sobrecamas unidades paquete 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Soga,
todo tipo unidades rollo 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Tela,
todo tipo unidades rollo 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Toalla
de tela unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Toldos unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Trajes unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Uniformes
adquiridos unidades 0 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Zapato
para deportes unidades 0 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Zapato,
cualquier material -no in-
cluye
los de seguridad ocupacional- unidades 0 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Zipper unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 29905- 000- 000000 Utiles y materiales de limpieza 472.341,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Bactericida unidades envase 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 Basurero,
cualquier material unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Betún unidades paquete 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Blanqueador
orgánico en polvo unidades paquete 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Bolsa,
de plástico para basura unidades paqute 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Carbolina unidades envase 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Cepillo,cualquier
material para
aseo unidades 0 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Cera,
para limpiar pisos, muebles,
autos unidades envase 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Cloridex galones envase 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 Cloro galones envase 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Desatorador
de cañerías unidades envase 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Desinfectante,
todo tipo galones envase 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Desodorante
ambiental unidades envase 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 Detergente kilos paquete 001 I II semestre 800
1.1.1.1.205.000 109 03 Envase
en aerosol aire comprimido
para
limpieza de equipos electró-
nicos unidades envase 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Escoba,
cualquier material unidades 0 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Escobón,
cualquier material unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Escurridor
para palo de piso unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Esponja,
de alambre unidades 0 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Esponjera unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Exprimidor,
de esponjas o estro-
pajos unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Gancho
para piso unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Hisopo
para aseo unidades 0 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Jabón,
todo tipo unidades paquete 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 Limpiador
de unidad de DVD unidades paquete 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Limpiadores,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Limpiones unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Líquido
abrillantador unidades envase 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Líquido
para limpiar lentes de
cámaras unidades envase 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Líquido
para limpiar máquina
de
escribir unidades envase 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Líquido
para limpiar vidrios de
ventanas unidades envase 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Mecha
para piso unidades paquetes 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Pala
de resina prensada unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Pala
para recoger basura unidades 0 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Palo
de piso unidades 0 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Pera
dispensadora para jabón
líquido unidades caja 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Potasa unidades envase 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Reforzador
de detergente para sacar
suciedad
y grasas unidades envase 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Removedor
de grasa y otras im-
purezas unidades envase 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Sacudidor,
todo tipo unidades envase 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Shampoo unidades envase 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 29906- 000- 000000 Utiles y materiales de resguardo
y
seguridad
1.1.1.1.205.000 109 03 Anteojo
de seguridad unidades caja 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Bala, para arma de fuego unidades caja 001 I II semestre 500
1.1.1.1.205.000 109 03 Binocular unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cantimplora unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Cartucheras
y fundas unidades 0 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 Casco,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 Chaleco
antibalas unidades 0 001 I II semestre 50
1.1.1.1.205.000 109 03 Cinta
adhesiva antideslizante unidades paquetes 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cinta
reflectora unidades paquetes 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cinturón
de seguridad unidades 0 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Cinturón
policial unidades 0 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 Cono
de señalización unidades 0 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Esposas unidades cajas 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 Foco unidades 0 001 I II semestre 50
1.1.1.1.205.000 109 03 Guantes
de seguridad ocipacional unidades paquetes 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Luces
piloto unidades 0 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Luminarias unidades 0 001 I II semestre varias
1.1.1.1.205.000 109 03 Luminarias
tipo soga unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Máscara
protectora contra gases unidades caja 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Máscaras
de uso en salud ocupa-
cional unidades caja 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Pechera
de seguridad (aislante de
calor,
radiaciones, y otros) unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Señal
de tránsito - conos, tringulos,
cintas,
etc. unidades 0 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Señal
luminosa para localización
en
emergencias unidades 0 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Tienda
de campaña unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Triángulo
de señalización unidades 0 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 29907- 000- 000000 Utiles y materiales de
cocina
y comedor 245.988,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Azucarera unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Balanza,
para cocina unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Batidora
manual unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cacerola unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cafetera unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cazuela unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Chorreador unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Colador unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Comal unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Cristalería unidades 0 001 I II semestre 96
1.1.1.1.205.000 109 03 Cubiertos
y tenedores unidades 0 001 I II semestre 96
1.1.1.1.205.000 109 03 Cuchara
uso en cocina unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Cucharón
uso en cocina unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Cuchillo
uso en cocina unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Dulceras unidades caja 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Extractor
para uso en cocina unidades caja 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Filtro
para cofee-maker unidades paquetes 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Jarro,
cualquier material unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Juego
de cubiertos unidades caja 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Juego
de utensilios de cocina unidades paquetes 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Mantequillera unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Marmitas unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Olla,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Palangana,
todo tipo unidades envase 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Pascón
de cualquier material unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Pelador
de verduras -manual- unidades caja 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Pichel unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Platones unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Platos,
todo tipo unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Ralladores unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Salero unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Sartén unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Tablas
para preparar alimentos unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Taza unidades 0 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Tazón unidades 0 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Tenedor unidades 0 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Termo,
todo tipo, uso en cocina unidades caja 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Tina
plástica uso en cocina unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Utensilios
desechables de papel,
cartón
y plástico unidades paquetes 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Vajilla unidades caja 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Vasija
para uso de cocina unidades caja 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Vaso
de papel o cartón unidades 0 001 I II semestre 96
1.1.1.1.205.000 109 03 Vaso
de plástico unidades 0 001 I II semestre 96
1.1.1.1.205.000 109 03 Vaso
de vidrio unidades 0 001 I II semestre 96
1.1.1.1.205.000 109 03 29999- 000- 000000 Otros utiles, materiales y
suministros 383.238,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Agua,
desmineralizada galones envase 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Agua,
destilada galones envase 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Alfombra,
hule o goma unidades 0 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Aplanchadores unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Batería,
(pila) para foco unidades caja 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Bolsa
de plástico -excluye para
uso
en limpieza- unidades paquetes 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Calcomanías unidades paquetes 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Carnets unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Espuma
de uretano unidades paquetes 001 I II semestre 200
1.1.1.1.205.000 109 03 Gafa unidades caja 001 I II semestre 48
1.1.1.1.205.000 109 03 Hielera unidades caja 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Lámina
de corcho unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Lámina
plásticas, blancas, para
pizarra unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Llavero unidades caja 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Pegamento,
todo tipo unidades envase 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Perchas
(todo tipo) unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Placa
metálica para patrimoniar,
numerada unidades caja 001 I II semestre 500
1.1.1.1.205.000 109 03 Prensa
para carnet de identi-
fijación unidades paquetes 001 I II semestre 300
1.1.1.1.205.000 109 03 Rollo
fotográfico unidades caja 001 I II semestre 10
1.1.1.1.205.000 109 03 Señales
-para interiores y exterio-
res
de edificios- unidades paquetes 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Siluetas
para polígono unidades paquetes 001 I II semestre 50
1.1.1.1.205.000 109 03 Tarjetas
plástica con banda mag-
nética unidades 0 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 Uretano unidades 0 001 I II semestre
1.1.1.1.205.000 109 03 5.01 MAQUINARIA,
EQUIPO
Y
MOBILIARIO 13.127.096,00
1.1.1.1.205.000 109 03 50101 -000 -000000 Maquinaria y equipo de pro-
duccion
1.1.1.1.205.000 109 03 Balanza unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Banco
de baterías unidades 0 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Cargador
para baterías unidades caja 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Cepillo,
eléctrico para pulir unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Compresor
de aire unidades 0 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Congelador,
tipo comercial o in-
dustrial unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
de fumigación unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
de oxiacetileno unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
eléctrico industrial unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
para pintar unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Esmeriladora unidades caja 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Extractores,
equipo de unidades caja 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Fuentes
de voltaje unidades 0 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Gata
para taller, todo tipo unidades 0 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Generador
de planta eléctrica unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Guillotina
para trabajo de imprenta unidades caja 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Horno
para cocción o secado de
productos unidades caja 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Inflador
eléctrico de neumático unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Lavador
de motores a presión unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Lijadora
eléctrica unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Limpiador
de bujías unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Manómetro unidades caja 001 I II semestre 4
1.1.1.1.205.000 109 03 Máquina
cortadora unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Máquina
descarbonadora y desea-
zadora unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Motogenerador,
portátil unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Motor
eléctrico unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Pistola
para engrasar unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Pistola
para pintar, alta presión unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Pistola
para remachar unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Planta
eléctrica, a diesel o gaso-
lina unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Prensa
para banco de trabajo unidades caja 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Rebobinadores unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Refrigeradora
uso industrial o
comercial unidades caja 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Regulador
de voltaje unidades caja 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Romana unidades caja 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Soldadora
eléctrica unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Soplete unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Taladro
eléctrico unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Teclee unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Torno,
todo tipo unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Transformadores unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Turbinas unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Voltímetro unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Yunque unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 50102- 000- 000000 Equipo de transporte 7.662.835,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Automóvil unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Bicicleta unidades 0 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Botes unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Camión unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Carretillas unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Lancha unidades 0 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Microbús unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Minicargadores unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Montacargas unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Motocicleta unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Motor
para equipo de transporte unidades 0 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Panel
vehículo unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Pangas unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Perra
para acarreo unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Pick-up,
vehículo unidades 0 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 50103- 000- 000000 Equipo de Comunicación
1.1.1.1.205.000 109 03 Antena,
para telecomunicaciones unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Antena,
para televisor unidades caja 001 I II semestre 4
1.1.1.1.205.000 109 03 Audífono,
para comunicador unidades caja 001 I II semestre 4
1.1.1.1.205.000 109 03 Caja
de comunicación i.f.o. unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Camara
de televisión unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Cámara
de vídeo unidades caja 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Casco
operadora (auricular – mi-
crófono
- orejeras) unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Central telefónica unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Consola
codificadora unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Consola
de operadora unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Contestador
telefónico unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Detector
de radar unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Dispositivo
para llamadas Telef.-
nicas unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
de comunicación unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
de grabación unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
de programación de fre-
cuencias unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
de proyección unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
de radar unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
de radiocomunicación unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
de señal de vídeo. unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
de sonido unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
de televisión unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
para redes inalámbricas unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Fax unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Fax/módem unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Instalación
de central telefónica unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Instalación
de equipos de radio
comunicaciones unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Instalación
de sistemas de tele-
visión
vía satélite unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Intercomunicador unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Juego
de walkie-talkie unidades caja 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Megáfonos unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Micrófono unidades caja 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Minicomponente unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Monitores
de servicios para radio
comunicaciones unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Panel
de control para radio unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Parlantes unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Proyector unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Repetidor
de señal unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Reproductor unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Routers unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Sistema
de comunicación unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Tarjeta
de ampliación unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Tarjeta
de tonos unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Tarjeta
unidad de control unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Tarjetas
de canal de voz unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Teléfono unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Televisor unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Videograbadoras unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 50104- 000- 000000 Equipo y mobiliario de oficina 365.088,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Abanico
de aire unidades caja 001 I II semestre 8
1.1.1.1.205.000 109 03 Aire
acondicionado, equipo de unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Archivador
de gavetas unidades 0 001 I II semestre 4
1.1.1.1.205.000 109 03 Archivador
de planos unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Armario unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Aspiradora
eléctrica -uso en
oficina- unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Calculadora
eléctrica unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cepillo
eléctrico para pisos –uso
en
oficina- unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Engrapadora
eléctrica unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Escritorio
de oficina, todo tipo unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Estante,
para oficina unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Fechador
eléctrico unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Fotocopiadora unidades caja 001 I II semestre 5
1.1.1.1.205.000 109 03 Juego
de muebles unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Máquina
calculadora de registro
manual,
eléctrica o electrónica unidades caja 001 I II semestre 3
1.1.1.1.205.000 109 03 Máquina
de escribir, todo tipo unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Máquina
protectora de cheques unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Máquina
sacapuntas, eléctrica unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Mesa
de centro unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Mesa
para máquina de escribir unidades 0 001 I II semestre 4
1.1.1.1.205.000 109 03 Mueble unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Muebles
para microcomputadoras unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Numerador
automático eléctrico unidades caja 001 I II semestre 4
1.1.1.1.205.000 109 03 Perforadora
eléctrica unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Reloj
eléctrico unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Reloj
fechador y marcador - de con-
trol
- unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Silla unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Sillón unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Sofá unidades 0 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Sumadoras unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Ventilador
eléctrico unidades caja 001 I II semestre
1.1.1.1.205.000 109 03 50105 -000 000000 Equipo y programas de
cómputo 4.144.975,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Disco
duro unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Disco
óptico para grabar en disco
compacto unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Fuente
de poder unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Impresoras unidades caja 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Instalación
de computadoras unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Instalación
de red y software unidades 0 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Interfase unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Interfase
para red unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Licencias
de software unidades cd 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Microcomputadoras unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Módem unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Módulos
de memoria unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Monitores unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Mouse unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Parlantes
para multimedia unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Quemador
de CD-ROM unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Reproductor
digital unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Ruteador
- router - cómputo unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Scanners unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Sistema
de información Adm.-
nistrativo
financiero (software
y
hardware) unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Software unidades cd 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Tarjetas
para computo unidades caja 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Teclados unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Terminal
de cómputo unidades caja 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Unidad
central de proceso - CPU - unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Unidad
de potencia ininte-
rrumpida
–UPS - unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Unidad
lectora de CD-R unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Unidad
lectora de disco duro unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 Unidad
lectora de disco flexible unidades caja 001 I II semestre varios
1.1.1.1.205.000 109 03 50107- 000- 000000 Equipo y mobiliario educacional,
deportivo
y recreativo
1.1.1.1.205.000 109 03 Pizarras,
pizarrón unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Pupitre
para escuela unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Silla
para aula de clase unidades 0 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 50199- 000- 000000 Maquinaria y equipo diverso 954.198,00
1.1.1.1.205.000 109 03 Cámara
de enfriamiento unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cámara
fotográfica digital unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cámara
para alimentos unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Camarotes
y catres unidades 0 001 I II semestre 150
1.1.1.1.205.000 109 03 Cocina,
de canfín, eléctrica o gas unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Cofee
maker eléctrico unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Congelador,
tipo doméstico unidades 0 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Consola
analógica con profun-
dímetro,
manómetro, brújula,
termómetro unidades cajas 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Cortadora
de alimentos unidades cajas 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
de identificación (incluye
máquina
fotográfica) unidades cajas 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Equipo
especial para buceo y
similar unidades paquete 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Extinguidor unidades cilindro 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Extintor unidades cilindro 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Freidoras unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Hornos unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Lavadora
- máquina - unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Lavadora,
para copias fotográficas unidades cajas 001 I II semestre 1
1.1.1.1.205.000 109 03 Licuadora
tipo doméstico unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Pelador
de papas eléctrico unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Percolador
eléctrico ( industrial ) unidades cajas 001 I II semestre 12
1.1.1.1.205.000 109 03 Plancha
para freír, de gas unidades cajas 001 I II semestre 2
1.1.1.1.205.000 109 03 Reflector,
todo tipo unidades cajas 001 I II semestre 24
1.1.1.1.205.000 109 03 Refresqueras unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Refrigeradora
uso doméstico unidades cajas 001 I II semestre 6
1.1.1.1.205.000 109 03 Sartén
eléctrico unidades cajas 001 I II semestre 12
Bach. José Ramírez Pérez, Proveedor Institucional.—1
vez.—(Solicitud Nº 36090).—C-4917200.—(104094).
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7293
Adquisición de repuestos para
motores diesel I.H.I PCF 2.5-18V
del Centro de Generación Moín
El Instituto Costarricense de Electricidad recibirá ofertas hasta las 10:00 horas del día 1° de marzo del 2006 para lo siguiente:
Requerimiento:
Adquisición de repuestos para motores Diesel I.H.I PCF 2.5-18V del Centro de Generación Moín.
El cartel se puede adquirir por medio de fotocopias cancelando el costo de las mismas en la Dirección de Proveeduría, sita 400 metros norte del edificio central o en nuestra dirección electrónica www.grupoice.com.
San José, 4 de enero del 2006.—Dirección Proveeduría.—Ing. Carlos Casco P., Coordinador.—1 vez.—(O. C. Nº 320073).—C-8270.—(1200).
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7294
Adquisición de repuestos
electromecánicos para las
unidades a gas del Centro Producción Barranca
El Instituto Costarricense de Electricidad recibirá ofertas hasta las 9:00 horas del día 9 de marzo del 2006 para lo siguiente:
Requerimiento:
Adquisición de repuestos electromecánicos para las unidades a gas del Centro Producción Barranca.
El cartel se puede adquirir por medio de fotocopias cancelando el costo de las mismas en la Dirección de Proveeduría sita 400 metros norte del edificio central o en nuestra dirección electrónica www.grupoice.com.
San José, 4 de enero del 2006.—Dirección Proveeduría.—Ing. Carlos Casco P., Coordinador.—1 vez.—(O. C. Nº 320073).—C-8270.—(1201).
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7300
Adquisición de plataforma de acceso
metro Ethernet
El Instituto Costarricense de Electricidad recibirá ofertas hasta las 9:00 horas del día 28 de febrero del 2006, para lo siguiente:
Requerimiento:
Adquisición de plataforma de acceso metro Ethernet
El cartel se puede adquirir por medio de fotocopias cancelando el costo de las mismas en la Dirección de Proveeduría sita 400 m norte del edificio central o en nuestra dirección electrónica www.Grupoice.com.
San José, 4 de enero del 2006.—Licitaciones Dirección Proveeduría.—Ing. Carlos Casco P., Coordinador.—1 vez.—(O/C Nº 320073).—C-8270.—(1202).
PROCESO DE ADQUISICIONES REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA
LICITACIÓN PÚBLICA LP-URHA-02-2005
Contratación de servicios de vigilancia
para los Centros de formación taller público de Limón, Centro Regional
Polivalente de Limón
y Centro Regional Polivalente de Guácimo
El Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Atlántica del Instituto Nacional de Aprendizaje estará recibiendo ofertas por escrito para la contratación en referencia hasta las 10:00 horas del 3 de febrero del 2006. Los interesados podrán retirar el pliego de especificaciones técnicas el cual es gratuito en el Proceso de Adquisiciones de dicha regional, sita, 500 metros oeste de la Universidad de Costa Rica sobre carretera Saopín, Limón.
San José, 4 de enero del 2006.—Allan Altamirano Díaz, Proveedor Institucional.—1 vez.—(Solicitud Nº 34148).—C-6070.—(1382).
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 717-05
Servicios de limpieza, aseo y
misceláneas en las instalaciones
INAMU, edificio central, Delegación de la Mujer,
edificio
Barrio Los Yoses, oficinas regionales y CEAAM
ubicados en Puntarenas, Limón, oficinas
regionales ubicadas en Golfito
y Guanacaste
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), le invita a participar en la licitación Nº 717-05, se recibirán ofertas por escrito hasta las 10:00 horas del día 19 de enero del 2006, para la contratación de los servicios de limpieza, aseo y misceláneos, para las instalaciones del Instituto Nacional de las Mujeres.
El cartel se encuentra disponible en la página electrónica www.inamu.go.cr.
San José, 2 de enero del 2006.—Lic. Kattia Muñoz Hernández, Coordinadora Administrativa a. í.—1 vez.—(1193).
LICITACIÓN PÚBLICA 001-2006
Servicios de seguridad y vigilancia para
las instalaciones del
INAMU edificio central, edificio Barrio Los Yoses,
Delegación de la Mujer, centros de atención
mujeres CEAMM ubicados en Limón,
Puntarenas y Escazú
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), le invita a participar en la licitación pública Nº 001-2006, se recibirán ofertas por escrito hasta las 10:00 horas del día 19 de enero del 2006, para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones del Instituto Nacional de las Mujeres.
El cartel se encuentra disponible en la página www.inamu.go.cr.
San José, 2 de enero del 2006.—Lic. Kattia Muñoz Hernández, Coordinadora Administrativa a. í.—1 vez.—(1194).
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 01-06
Reconstrucción del local Nº 50 del
Depósito Libre Comercial de Golfito
La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), invita a participar en la siguiente licitación por registro Nº 01-06, “Reconstrucción del local Nº 50 del Depósito Libre Comercial de Golfito”.
JUDESUR, recibirá ofertas por escrito hasta las 15:00 horas del 15 de febrero del 2006, para la licitación en referencia.
Se ruega a los interesados retirar el cartel de contratación en la Sección de Proveeduría, local Nº 23 del Depósito Libre Comercial de Golfito. Podrá participar en el concurso cualquier oferente.
Para el caso que no se encuentre registrado en el Registro de Proveedores de JUDESUR deberá proceder a formalizar su inscripción junto con la presentación de la oferta.
Cualquier consulta adicional favor referirse a la Proveeduría de JUDESUR, a los teléfonos 775-0315, 775-0515, 775-1811, 775-0496, con las extensiones 130 ó 132.
Lic. Karla Moya Gutiérrez, Proveedora.—1vez.—(1183).
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2006
Compra de 1000 toneladas de mezcla
asfáltica
caliente y 7904 litros de emulsión
Debidamente autorizada, la Proveeduría de la Municipalidad de Moravia recibirá ofertas hasta las 14:00 horas del día 25 de enero del 2006, para la compra de 1000 toneladas de mezcla asfáltica caliente y 7904 litros de emulsión.
Mayores especificaciones generales y técnicas podrán ser retiradas gratuitamente a partir de esta publicación, en las oficinas de la Proveeduría Municipal.
Moravia, 5 de enero del 2006.—Jorge Monge Pérez, Proveedor Municipal.—1 vez.—(1240).
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO
CONTRATACIÓN POR REGISTRO Nº 001-2006
Contratación del servicio de recolección
de basura
para el cantón de Alvarado
En las oficinas de la Municipalidad de Alvarado, ubicadas en Pacayas, provincia de Cartago, se recibirán ofertas hasta las nueve horas, del día 26 de enero del 2006, para la “Contratación del servicio de recolección de basura”, según las condiciones que se describen en el cartel que está dispuesto en la Caja Municipal por ¢ 3.000,00.
Pacayas, 4 de enero del 2006.—Libia Ma. Figueroa de Orozco, Secretaria.—1 vez.—Nº 77623.—(1304).
BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSIÓN S. A.
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 01-2006
Contratación de la solución para el
diseño e instalación
del sistema de cableado estructurado (voz y datos) para
las oficinas de BN Sociedad Administradora
de Fondos de Inversión S. A.
La Proveeduría de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S. A., recibirá ofertas por escrito hasta las 11:00 horas del día 20 de enero del 2006, para la contratación indicada.
Los interesados deberán retirar el cartel en la recepción de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ubicada en San José, de la Iglesia del Carmen 75 metros al sur, en el Edificio Cartagena, cuarto piso.
San José, 3 de enero del 2006.—Lic. Ana Cecilia Arias, Jefa Administrativa Financiera.—1 vez.—(1226).
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº LR0192-2005
Alquiler de edificios y terrenos
Se avisa a todos los interesados en esta licitación, para el programa 731 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que por resolución de adjudicación LR0192-2005, del día 16 de diciembre del 2005, se adjudica de la siguiente manera:
Ana
María Headly Multlings, C.F. 01-0421-0761.
Línea Nº 1: alquiler del inmueble para ubicar la oficina Regional de Limón y demás características del cartel y la oferta.
Monto unitario: $725,00 por mes.
Monto adjudicado: $725,00 por mes.
Monto total adjudicado: $725,00 mensuales.
La presente adjudicación queda condicionada a la efectiva disponibilidad presupuestaria o financiera de acuerdo a la legislación vigente y al cumplimiento de los requisitos de refrendo o formalización contractual que correspondieren de conformidad con el Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública y sus respectivas modificaciones emitidas por la Contraloría General de la República.
Se les aclara a todos los participantes que la presente es solo el resumen final de la adjudicación, que el análisis integral de la contratación se encuentra en el expediente administrativo; el cual pueden solicitar en la recepción del Departamento de Contrataciones, para efectos de conocer los fundamentos técnicos y legales que motivan la presente adjudicación.
Todo de acuerdo con los términos del cartel y la oferta.
San José, 2 de enero del 2006.—Lic. Manuel E. Sánchez Cascante, Proveedor Institucional.—1 vez.—(Solicitud Nº 28265).—C-15970.—(1327).
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1795-2005
Compra e instalación de diecisiete
esclusas sencillas
automáticas de seguridad y cuatro esclusas
dobles automáticas blindadas de seguridad
Se comunica a los interesados en la Licitación Pública N° 1795-2005, que el Comité de Licitaciones en el artículo 9º, sesión ordinaria Nº 802-2005, celebrada el 8 de diciembre del 2005 y ratificada por la Gerencia General el 3 de enero del 2006, acordó:
Adjudicar la Licitación Pública Nº 1795-2005, “compra e instalación de diecisiete esclusas sencillas automáticas de seguridad y cuatro esclusas dobles automáticas blindadas de seguridad”, con la mejora presentada, a la empresa Comercial Seyma S. A., por un monto total de $619.976,76 impuestos de venta incluidos y con un plazo de entrega de los equipos de 180 días naturales, posterior a la fecha de comunicación por parte del Banco Nacional al adjudicatario, para que pase a retirar copia del contrato debidamente refrendado por la Contraloría General de la República y con una garantía técnica de los equipos de 36 meses, contados a partir del recibido conforme y por escrito por parte del Banco Nacional.
Asimismo se adjudica el mantenimiento post-garantía por la suma mensual de $2.908,50, para un total anual de $34.092,00, que corresponde al mantenimiento por un total de 21 esclusas posteriores al vencimiento de la garantía técnica de los equipos, el cual podrá ser prorrogable por dos años más, hasta completar los 3 años.
Al presentarse a retirar la copia del contrato, el adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento vigente por un monto mínimo del diez por ciento (10%) del total adjudicado (sin incluir el costo del mantenimiento post-garantía). La misma deberá tener una vigencia mínima de sesenta (60) días naturales posteriores a la fecha prevista de entrega e instalación de los equipos.
Una vez que se inicie la prestación del mantenimiento preventivo y correctivo post-garantía, el adjudicatario deberá rendir una garantía de cumplimiento vigente, equivalente al 10% del monto anual de dicho mantenimiento, la cual deberá mantener vigente hasta como mínimo un mes posterior a la finalización de dicho servicio.
La Uruca, 4 de enero del 2006.—Proveeduría General.—Lic. Erick Leitón Mora, Proveedor General a. í.—1 vez.—(Solicitud Nº 1472-2005).—C-18720.—(1328).
REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA-HOSPITAL DE GUÁPILES
UNIDAD DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN POR REGISTRO EN PLAZA Nº 002-2005 H.G.
Ítem único: procesadora de placas
radiográficas
La Oficina de Adquisiciones del Hospital de Guápiles, hace del conocimiento de los interesados, que de conformidad con el artículo 30, inciso 1), del Reglamento General de Contratación Administrativa, el Dr. Javier Brenes Ortiz, Director General, de este centro hospitalario, resolvió declarar infructuosa la presente licitación el 24 de noviembre del 2005.
Nelsi Monge Barrantes, Encargada.—1 vez.—(1239).
ÁREA DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 2005-036
Servicios de vigilancia para el Área de
Salud
de Santo Domingo de Heredia
A los interesados en el presente concurso se les comunica que por resolución del Área de Adquisiciones de fecha 3 de enero del 2006, se resuelve adjudicar a:
Seguridad
y Vigilancia Sevin Ltda.
Ítem único: contratación de servicios de vigilancia para el Área de Salud de Santo Domingo Heredia.
Monto total anual adjudicado: ¢13.560.000,00.
San José, 3 de
enero del 2006.—Subárea de Adjudicaciones.—Luz Mary Hidalgo Hernández,
Coordinadora.—1 vez.—C-4970.—(1329).
GERENCIA DIVISIÓN PENSIONES
DIRECCIÓN FINANCIERO ADMINISTRATIVA
LICITACIÓN PÚBLICA GDP-LP-02-2005
Contratación de peritos para realizar
avalúos
de bienes inmuebles
A los interesados en el presente concurso se les comunica que por resolución de la Gerencia División de Pensiones mediante oficio GDP-46.254-05, suscrito por el señor Gerente y oficio DFA-942-05 de la Dirección Financiero Administrativa, en los cuales se avala la recomendación emitida por la Comisión Técnica Licitación Pública GDP-LP-002-2005, la adjudicación recae en los siguientes oferentes:
1. Ing. Silvio Mena Cantón
2. Ing. Carlos Sevilla Hernández
3. Ing. Walter Vargas Benavides
4. Ing. Eduardo Páez Campos
5. Ing. Barbara Symanek Aleksandrowic
6. Ing. Luis A. Somarribas Benach
7. Ing. Arturo Ching Wong
8. Marcos Montero Porras
9. Araica S. A.
10. Ing. Guillermo Álvarez Vargas
11. Ing. Roberto Loría González
12. Arq. Eugenio Luján Jiménez
13. Ing. José Joaquín González
14. José Clarencio Bolaños Blanco
15. Indecsa S. A.
San José, 3 de enero del 2006.—Subárea de Contratación Administrativa.—Lic. Virginia Ureña Picado, Coordinadora a. í.—1 vez.—(1346).
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 2005-01
Actualización equipo de cómputo
El Consejo Nacional de Producción por medio del Área de Aprovisionamiento comunica a los interesados que la Gerencia General mediante el oficio GG Nº 1913-2005 de fecha 7 de diciembre del 2005, acordó adjudicar la Licitación por Registro Nº 2005-01 de la siguiente manera:
Al
oferente Nº 2 - CDC Internacional S. A.
Línea Nº 1
28 computadoras completas, marca HP-Compaq modelo DX2000, incluye cpu, monitor, teclado, mouse, programas, en el monto total de $29.583,40 impuesto de venta incluido.
Al
oferente Nº 6 - PC Central de Servicios
Línea Nº 3
Cuatro monitores marca AOC, SVGA, pantalla 38,1 cms en el monto total de $431,66.
Línea Nº 4
Tres impresoras de inyección de tinta, marca Epson C87 en el monto total de $355,95, ambos precios con el impuesto de venta incluido.
Al oferente Nº 7 - Importaciones Office de Costa Rica S. A.
Línea Nº 2
Una computadora portátil marca ACER modelo Travel mate 2701 en el monto total de $1.785,40 impuesto de venta incluido.
Al
oferente Nº 8 - Corporación Comercial Sigma
Internacional S. A.
Línea Nº 5
Treinta UPS marca Opti modelo ES1000C en el monto total de $5.118,90 impuesto de venta incluido.
Mayor información en el teléfono Nº 257-9355 extensiones 238, 295.
San José, 2 de enero del 2006.—Lic. Oscar L. Varela Herrerea, Proveedor General.—1 vez.—(Solicitud Nº 13082).—C-6795.—(1203).
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
Con el objeto de actualizar el Registro de Proveedores de Bienes y Servicios, según lo estipula el artículo 108 de la Ley de Contratación Administrativa, la Municipalidad de San Rafael de Heredia invita a personas físicas y jurídicas que deciden inscribirse, se sirvan retirar los requisitos en la Proveeduría Municipal; cualquier consulta comuníquese al teléfono 263 5785 ext. 11/ fax 260-0213.
San Rafael de Heredia, 2 de enero del 2006.—Edelweiss Sanabria Vargas, Proveeduría.—1 vez.—(464).
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 11-2005
Compra de materiales para la confección
de licencias de conducir,
de la Dirección General de Educación Vial
El Departamento de Proveeduría del Consejo de Seguridad Vial, a través de la Unidad de Licitaciones, informa que la fecha de apertura de la licitación de referencia se traslada para el veinteavo día hábil a las 10:00 a.m., contado a partir del día hábil siguiente a la fecha de esta publicación.
Departamento de Proveeduría.—Bach. Vanessa Rodríguez Rojas, Jefe Unidad de Licitaciones.—1 vez.—(1298).
ÁREA DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº PU-2006-004 (Aviso Nº 1)
Bolsas y equipos para transfusión sanguínea
A los interesados en el presente concurso, se les comunica que se modifica el plazo de la entrega de los ítemes 1, 2, 7 y 8.
Se deja sin efecto lo señalado en el penúltimo párrafo del pliego cartelario, página Nº 4.
Léase correctamente licitación pública 2006 en la ficha técnica, página Nº 6.
Asimismo se prorroga para el 6 de febrero del 2006 a las 9:00 horas.
El resto del cartel permanece invariable.
San José, 4 de enero del 2006.—Subárea de Carteles.—Lic. Vilma Arias Marchena, Coordinadora.—1 vez.—C-5520.—(1330).
HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA
“DR. RAÚL BLANCO CERVANTES”
LICITACIÓN POR REGISTRO LRG 002-2006
Papel higiénico por periodo de un
año, prorrogable a cuatro años
La Oficina de Compras del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, informa a todos los proveedores interesados en este concurso, que las condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitación han sido modificadas y que se encuentran a su disposición en la Oficina de Compras, sótano norte del Hospital de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 12:00 m. d.
Además, que la fecha de apertura ha sido prorrogada para el día 30 de enero del 2006 a las 10:00 a. m.
San José, 5 de enero del 2006.—Adriana Chávez Díaz, Jefa Oficina de Compras a. í.—1 vez.—(1336).
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 089-2005
Adquisición de equipos GPS para
Aplicaciones geodésicas y mapeo
El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados que el cartel de dicho concurso fue sujeto a la siguientes modificaciones y aclaraciones Nº 1
Página 8, ítem 16.1 oferta base.
Se aclara que se mantiene invariable el criterio establecido en el cartel.
Página 11, primer párrafo, Capítulo III, ítem 3.2:
Donde dice:
“Se requiere que los equipos ofertados en esta licitación, dispongan de un taller certificado en el País, por la casa matriz”.
Debe decir:
“Se requiere que los equipos ofertados en esta licitación, dispongan de un taller certificado en el País por la casa matriz. Se exceptúan de este requerimiento de taller certificado para las pistolas láser únicamente”.
Página 14, requerimiento -tercero.
Donde dice:
• “Debe contar con una pantalla gráfica de cristal líquido de al menos 8 líneas de 20 caracteres, para graficar la información recolectada, que permita hacer ampliaciones o reducciones (zoom)”.
Debe decir:
• “Debe contar con una pantalla gráfica, con una resolución mínima de 240 X 240 píxeles, para graficar la información recolectada, que permita hacer ampliaciones o reducciones (zoom) y permita la carga y despliegue imágenes y mapas a color. Este requerimiento aplica tanto para los colectores que se emplean en Survey y Mapeo”.
Página 14, requerimiento -doceavo.
Donde dice:
• “El rango de la temperatura ambiental en que puedan operar los equipos debe estar entre - 40°C a + 70°C”.
Debe decir:
• “El rango de la temperatura ambiental en que puedan operar los equipos debe estar-entre - 10°C a + 50°C. Esto aplica para todos los equipos y accesorios requeridos en esta licitación”.
Página 15, punto 4.2.2 ítem B.
Donde dice:
“Especificaciones técnicas de dos licencias de software de ÍTEM C de partida uno”.
Debe decir:
“Especificaciones técnicas de dos licencias de software de ÍTEM B de partida uno”.
- Punto 4.2.2, ítem B, página 16, punto onceavo.
Donde dice:
• “Debe permitir la salida de datos en formatos ASCII y generar archivos compatibles con Arcinfo, Arcview, Autocad DXF, Microstation, y Generic Dbase como mínimo”.
Debe decir:
• “Debe permitir la salida de datos en formatos ASCII y generar archivos compatibles con Arcinfo, Arcview, Autocad DXF como mínimo”.
-4.2.4 ítem D (de partida uno), página 17
Donde dice:
“Especificaciones técnicas de dos pistolas.
• 100% acoplables y compatibles con los georeceptores a adquirir en esta contratación y con la infraestructura existente en el Área.
• Cada pistola debe tener un peso menor a 2.0 Kg,
• Dimensiones máximas 20 X 12 X 30 cm,
• Norma de impermeabilidad mayor a IPX 6.7,
• Con un alcance no menor a 500 mts
• Resolución de 0.1 mts
• La brújula interna debe tener ± 0.5° de incertidumbre”
Debe decir:
“Especificaciones técnicas de dos pistolas láser.
• 100% acoplables y compatibles con los georeceptores a adquirir en esta contratación y con la infraestructura existente en el Área.
• Cada pistola debe tener un peso menor a 2.5 kg.
• Dimensiones máximas 22 X 12 X 30 cm.(largo, ancho, alto).
• Resistente al agua y al polvo.
• Rangos ambientales de-operación de -10°C a +50°C, humedad 90% no condensable.
• Con un alcance no menor a 350 mts
• Resolución ± 0.1°
• Precisión en las distancias de ± 0.20 m (3 Sigma).
• Resolución 10 cm.
• La brújula interna debe tener ± 1° de incertidumbre”.
Fecha de apertura de ofertas: A las 9:00 horas del día 19 de enero del 2006.
San José, 4 de enero del 2006.—Licitaciones Dirección de Proveeduría.—Ing. Carlos Casco Peña, Coordinador.—1 vez.—(O/C Nº 320073).—C-42370.—(1204).
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 094-2005
Adquisición de medidores de máxima
demanda,
transformadores de instrumentos y componentes
El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados que el cartel de dicho concurso fue sujeto a modificaciones, las cuales se encuentran podrán adquirirse en la Proveeduría de este Instituto, o accesando la siguiente dirección electrónica: http://www.grupoice.com/proveeduría/index.jsp
Asimismo se le comunica que la apertura de ofertas fue prorrogada para las 9:00 horas del 2 de febrero del 2006.
Fecha de apertura de ofertas anterior: a las10:00 horas del día 23 de enero del 2006.
San José, 4 de enero del 2006.—Dirección de Proveeduría.—Ing. Carlos Casco Peña, Coordinador-Licitaciones.—1 vez.—(O. C. Nº 320073).—C-6620.—(1205).
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7250
Adquisición de Sistema de acceso fijo
inalámbrico
El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en la licitación pública indicada que se le debe efectuar aclaración que pueden adquirir en la Dirección de Proveeduría de este Instituto, sita 300 metros norte de la esquina este de la Oficinas Centrales, o accesando la siguiente dirección electrónica: http://www.grupoice.com/proveeduría/index.jsp
San José, 3 de enero del 2006.—Dirección de Proveeduría.—Ing. Carlos Casco Peña, Coordinador-Licitaciones.—1 vez.—(O. C. Nº 320073).—C-4970.—(1206).
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7250-T
Sistema acceso fijo inalámbrico
El Instituto Costarricense de Electricidad comunica a los interesados en la licitación pública arriba mencionada, que la fecha de apertura será prorrogada para el 20 de febrero del 2006 a las 10:00 horas.
Fecha de apertura anterior: 10:00 horas del 31 de enero del 2006.
San José, 3 de enero del 2006.—Dirección de Proveeduría.—Ing. Carlos Casco Peña, Coordinador-Licitaciones.—1 vez.—(O. C. Nº 320073).—C-3870.—(1207).
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7279
Adquisición de aires acondicionados de
diferentes tipos para SNT
El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en la licitación pública indicada que se le debe efectuar la siguiente modificación:
Modificación
Nº 1
En la página 15 inciso 4.2.4.) Compresores, el primer párrafo que se lee:
“Cada evaporador tendrá, cuando menos, dos compresores herméticos, semiherméticos o del tipo scroll, baja velocidad y bajo nivel de ruido 60 dB (A) a 2 metros de distancia”
Debe de leerse de la siguiente manera:
“Cada evaporador tendrá, cuando menos, dos compresores herméticos del tipo scroll, baja velocidad y bajo nivel de ruido 60 dB (A) a 2 metros de distancia”.
Fecha de apertura: 25 de enero del 2006 a las 10:00 horas.
San José, 3 de enero del 2006.—Ing. Carlos Casco Peña, Coordinador-Licitaciones-Dirección de Proveeduría.—1 vez.—(O. C. Nº 320073).—C-8270.—(1209).
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7283 (Aviso)
Compra de energía de plantas eólicas
(BOT)
El Instituto Costarricense de Electricidad comunica a todos los interesados en participar en la licitación pública Nº 7283-E que se ha recibido una nota del Banco Interamericano de Desarrollo en la que manifiesta su interés en promover el desarrollo de proyectos privados de generación eléctrica, especialmente con uso de recursos renovables como el eólico.
Dicha nota puede ser consultada en el expediente administrativo de la licitación pública Nº 7283-E, folios 914 y 915 en la Proveeduría del ICE.
Fecha de apertura: 9:00 horas del día 13 de marzo del 2006.
San José, 3 de enero del 2006.—Ing. Carlos Casco Peña, Coordinador-Licitaciones-Dirección de Proveeduría.—1 vez.—(O. C. Nº 320073).—C-6620.—(1210).
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7291
Adquisición de equipo terminal CPE’S
G.SHDSL y equipos
de prueba de líneas de cobre para servicios G.SHDSL
El Instituto Costarricense de Electricidad avisa a los interesados en la licitación arriba mencionada, que se le debe efectuar la siguiente modificación:
Modificación
Nº 2
Punto 3.1, ítem 3 del cartel se debe modificar lo siguiente:
3.1. Procesador Intel según las siguientes características:
3.1.1. Front Side Bus (FSB) de 400 MHz o superior
3.1.2. Velocidad 1.8 Ghz o superior
3.1.3. NO CELERON
Apertura de ofertas: 10:00 horas del día 24 de enero del 2006.
San José, 4 de enero del 2006.—Ing. Carlos Casco Peña, Coordinador-Licitaciones-Dirección de Proveeduría.—1 vez.—(O. C. Nº 320073).—C-8270.—(1211).
MUNICIPALIDAD DE BARVA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02-2005
Contrato de recolección, transporte,
disposición
y tratamiento final de los desechos sólidos
del cantón de Barva
A los interesados en participar en la Licitación Pública Nº 02-2005: “Contrato de recolección, transporte, disposición y tratamiento final de los desechos sólidos del cantón de Barva”, se les recuerda que el plazo para recibir ofertas y apertura de la misma ha sido prorrogada para el día 20 de enero del 2006, a las catorce horas, en virtud de recurso de objeción interpuesto contra el cartel de dicha licitación. Así mismo se les informa que podrán retirar las modificaciones al cartel de licitación a partir del día 11 de enero del 2006, en la Proveeduría de la Municipalidad, ubicada en el edificio Municipal, frente al costado oeste del parque de Barva.
Barva, 5 de enero de 2006.—Lic. Yesael Molina Vargas, Proveedora Municipal.—1 vez.—(1229).
La Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda en su sesión 75-2005, artículo 4º, del 14 de diciembre del presente año, tomó el acuerdo Nº 3, que indica lo siguiente:
“Acuerdo Nº 3:
Considerando:
I.—Que mediante la nota de-072-05 del 14 de noviembre del 2005, la Federación de Mutuales de Ahorro y Préstamo de Costa Rica, solicita estudiar la posibilidad de ajustar los términos del artículo 122 del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, de forma que el aumento de los salarios quede definido como un techo y no como una variable única de ajuste de la cuota de los créditos otorgados en los sistemas de cuota real.
Indica la Federación de Mutuales que el mecanismo de cuota real fue diseñado para incrementar la accesibilidad al crédito por parte de aquellas familias cuyo nivel de ingreso no les permite calificar dentro de los mecanismos tradicionales, en los montos necesarios para cumplir con su expectativa de solución de vivienda.
Adicionalmente, señala que la colocación de recursos mediante la modalidad de cuota real ha experimentado un crecimiento importante, sin embargo les resulta preocupante que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, la variación del salario mínimo de un obrero no calificado de la industria de la construcción pueda implicar ajustes muy pesados en las cuotas, lo cual tiene un efecto negativo en los deudores y un alto riesgo de prepago, contradiciendo la razón de ser del modelo de cuota real.
II.—Que analizada dicha solicitud, la Dirección FONAVI, mediante memorando DFNV-1901-2005 del 12 de diciembre del 2005, indica que considera aceptable la argumentación de la Federación de Mutuales y que, más bien, el artículo 122 de referencia resulta inconsistente con la apertura a utilizar diversos mecanismos de ajuste, según lo establecido en el artículo 119 del mismo reglamento, por lo que recomienda suprimir el mencionado artículo 122.
III.—Que por su parte, la Asesoría Legal, mediante memorando AL-0337-2005 del 14 de diciembre del 2005, indica que desde el punto de vista legal no existiría problema en acceder a las peticiones de la Federación de Mutuales y propone a la Gerencia General una serie de modificaciones al Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, las que se detallan más adelante.
IV.—Que por medio del oficio GG-ME-0906-2005 del 14 de diciembre del 2005, la Gerencia General avala lo indicado por la Dirección FONAVI y la Asesoría Legal, por lo que de conformidad con lo propuesto por esta última dependencia, somete a aprobación de la Junta Directiva las modificaciones al Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que se detallan a continuación:
1. Eliminar el párrafo tercero del artículo 117, dado que lo allí establecido no es concordante con lo establecido en el resto del articulado sobre el tema y se lea de la siguiente manera:
“Artículo 117.—Definiciones: Los sistemas de pago de cuotas ajustadas con base a la variación de los salarios mínimos, a que se refiere el artículo 167 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, deberán ser establecidas conforme a los parámetros que cada Entidad Autorizada considere procedentes, pero en todos los casos la modalidad del mecanismo de variación, se le deberá haber explicado al deudor expresa y suficientemente con el propósito de que lo haya comprendido en todos sus alcances.
El mecanismo operativo del ajuste de la cuota de pago, deberá describirse expresa y claramente en la respectiva escritura de formalización del crédito, lo cual regirá durante el plazo del contrato del préstamo, salvo que ambas partes consientan recíprocamente modificaciones en esta materia.”
2. Modificar el artículo 118, agregando un segundo párrafo, para que el mismo se lea así:
“Artículo 118.—Ámbito de aplicación: El sistema de cuota real a que se refieren las presentes normas está dirigido a familias con ingresos que superen el tercer estrato salarial.
Con excepción de las mutuales de ahorro y préstamo, todas las demás entidades del Sistema requerirán de la autorización previa de la Junta Directiva del BANHVI para operar sistemas de financiamiento amparados a las presentes disposiciones, con independencia del sistema de ajuste que al efecto desearen aplicar.”
3. Derogar el artículo 122, dado que el mismo reglamento autoriza a las entidades autorizadas a utilizar mecanismos de ajuste con referencias distintas a la variación del salario mínimo de un obrero no calificado de la industria de la construcción.
V.—Que con base en el análisis de la documentación que al respecto se ha tenido a la vista, esta Junta Directiva encuentra razonables los argumentos señalados por la Federación de Mutuales y coincide con las valoraciones realizadas por la Administración de este Banco, por lo que acogiendo la recomendación de la Asesoría Legal y la Gerencia General, lo que procede -como en efecto se hace en este acto- es aprobar la referida modificación al Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Por tanto,
Se acuerda:
I.—Realizar las siguientes modificaciones y adiciones al Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda:
A) Modificar los artículos 117 y 118, para que en adelante se lean como sigue:
“Artículo 117.—Definiciones: Los sistemas de pago de cuotas ajustadas con base a la variación de los salarios mínimos, a que se refiere el artículo 167 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, deberán ser establecidas conforme a los parámetros que cada Entidad Autorizada considere procedentes, pero en todos los casos la modalidad del mecanismo de variación, se le deberá haber explicado al deudor expresa y suficientemente con el propósito de que lo haya comprendido en todos sus alcances.
El mecanismo operativo del ajuste de la cuota de pago, deberá describirse expresa y claramente en la respectiva escritura de formalización del crédito, lo cual regirá durante el plazo del contrato del préstamo, salvo que ambas partes consientan recíprocamente modificaciones en esta materia.”
“Artículo 118.—Ámbito de aplicación: El sistema de cuota real a que se refieren las presentes normas está dirigido a familias con ingresos que superen el tercer estrato salarial.
Con excepción de las mutuales de ahorro y préstamo, todas las demás entidades del Sistema requerirán de la autorización previa de la Junta Directiva del BANHVI para operar sistemas de financiamiento amparados a las presentes disposiciones, con independencia del sistema de ajuste que al efecto desearen aplicar.”
B) Derogar el artículo 122.
II.—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Acuerdo unánime y firme.”
David López Pacheco, Secretario Junta Directiva.—1 vez.—(O. C. Nº 17141).—C-57495.—(595).
AVISO
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Yo, Floria Medina
Orias, con cédula 5-0075-0006, beneficiaria del certificado de depósito a plazo
y cupones de interés, emitido por el Banco Nacional de Costa Rica, en Oficina
Principal, que se detalla a continuación:
Certificado de depósito a plazo Monto
$ Emisión Vencimiento
400-02-208-200565-2 12.566,83 05/12/2005 05/12/2006
Cupón
de interés Monto
$ Vencimiento
400-02-208-200565-2-001 113.10 05/03/2006
400-02-208-200565-2-002 113.10 05/06/2006
400-02-208-200565-2-003 113.10 05/09/2006
400-02-208-200565-2-004 113.10 05/12/2006
Título y cupón emitido
a la orden, con una tasa de interés del 3.60%. Solicito la reposición de este
documento por causa de robo.
Se publica este anuncio por
tres veces consecutivas para oír reclamos de terceros, por el término de quince
días.
San José, 21 de
diciembre del 2005.—Oficina Principal.—Óscar Esquivel Fallas, Jefe de
Plataformas.—(002).
SUCURSAL EN LIMÓN
AVISO
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
EL Banco Popular y de
Desarrollo Comunal de este domicilio hace del conocimiento del público en
general que la persona física Segura Montero José Milton, cédula 4-072-537, ha
solicitado, por motivo de pérdida, la reposición del certificado de depósito a
plazo normal Nº 16100860210252987, por un monto de un millón ochenta y cinco
mil sesenta con 42/100 (1.085.060,42), con fecha de vencimiento el día 4 de
enero del 2006.
Lo anterior para los efectos
de los artículos 708 y 709 del Código de Comercio. Dicho certificado está con
cláusula a la orden.
Limón, 28 de diciembre
del 2005.—Autorizado, Lic. Genjer Dávila Curtis.—(62).
VICERRECTORÍA EJECUTIVA
AVISO
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Ante la Oficina de
Registro de la Universidad Estatal a Distancia, se ha presentado -por motivo de
extravío- solicitud de reposición del diploma, correspondiente al título de
Doctorado en Educación, registrado Tomo VIII, Folio 1316, asiento 28, extendido
a nombre de Jorge Francisco Sánchez Montero, cédula de identidad 1-383-375. Se
solicita la publicación del edicto para oír oposiciones a dicha reposición,
dentro del término de quince días hábiles, a partir de la tercera publicación
en La Gaceta.—San José, 13 de diciembre del 2005.—Oficina de
Registro.—Manuel Sánchez Alonso, Jefe.—(003).
AVISOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
El Departamento de
Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica comunica que el
Comité Institucional para el Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos
en su sesión Nº 06-2005, artículo 7º, del 2 de diciembre del 2005, en uso de
sus facultades estipuladas en el artículo 6º de la Ley Orgánica del Instituto
Tecnológico de Costa Rica y el Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación
de Grados y Títulos acordó:
Ante la solicitud de revisión
de acuerdo de la sesión Nº 01-2005, artículo 8º del 23 de mayo del 2005,
presentada por Gerardo Guadarrama Del Valle, cédula 8-0078-0831, el Comité
Institucional para el Reconocimiento y Equiparación de Títulos y Grados (CIRE),
modifica el acuerdo tomado en la sesión mencionada, para que se lea de la
siguiente manera:
Acuerda:
1. Reconocer el título de ingeniería electromecánica,
otorgado por el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Estados Unidos
Mexicanos, el trece de febrero del 2004.
2. No reconocer grado académico, por cuanto no
viene especificado en el diploma otorgado por el Instituto Tecnológico de
Tlalnepantla, Estados Unidos Mexicanos, el trece de febrero del 2004.
3. No equiparar el título de ingeniero
electromecánico otorgado, por el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Estados
Unidos Mexicanos, el trece de febrero del 2004, con el título de ingeniero de
mantenimiento industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), por no
tener coincidencias significativas.
4. Equiparar los estudios realizados en el
Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Estados Unidos Mexicanos, con el grado
académico de licenciatura que otorga el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Acuerdo firme.
Cartago, 12 de
diciembre del 2005.—Departamento de Admisión y Registro.—Máster William Vives
Brenes, Director.—(Solicitud Nº 46310).—C-42320.—(38).
El Departamento de Admisión y
Registro del Instituto Tecnológico de Costa Rica comunica que el Comité
Institucional para el Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos en su
sesión Nº 06-2005, artículo 6º, del 2 de diciembre del 2005, en uso de sus
facultades estipuladas en el artículo 6º de la Ley Orgánica del Instituto
Tecnológico de Costa Rica y el Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación
de Grados y Títulos acordó:
El Comité Institucional para
el Reconocimiento y Equiparación de Títulos y Grados (CIRE), ante la solicitud
del señor Eliseo Alberto Yusso, pasaporte 04542475M, acuerda:
1. Reconocer el título de arquitecto, otorgado
por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el 16 de diciembre de 1975.
2. No reconocer grado académico, por cuanto no
viene especificado en el diploma otorgado por la Universidad de Buenos Aires,
Argentina, el 16 de diciembre de 1975.
3. Equiparar el título de arquitecto, otorgado
por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el 16 de diciembre de 1975, con
el título de arquitecto, que otorga el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
4. Equiparar los estudios realizados en la
Universidad de Buenos Aires, Argentina, con el grado académico de licenciatura
que otorga el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Acuerdo firme.
Cartago, 12 de
diciembre del 2005.—Departamento de Admisión y Registro.—Máster William Vives
Brenes, Director.—(Solicitud Nº 46312).—C-42320.—(39).
EDICTO
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
Se
comunica a la señora Rosita Schulze, la resolución de las catorce horas del día
trece de diciembre del dos mil cinco, que recomendó a la Dirección General de
Migración y Extranjería, se autorice la salida del país de la niñas Catharina
Rosita y Paula Andrea, ambas de apellido Schulze, para que viajen con destino a
Estados Unidos de Norteamérica. Se le notifica por medio de edicto por
desconocerse su paradero. Recursos: revocatoria con apelación en subsidio, el
primero deberá interponerse ante la representación legal de esta Oficina Local
en Santa Ana, y el segundo para ante la Presidencia Ejecutiva de la Entidad en
San José. Plazo: dichos recursos podrán interponerse en forma separada o en
conjunto en el término de tres días contados del día posterior a su última
publicación.—Lic. Olga Myriam Boza Fernández, Órgano Director.—(134).
Resolución
RRG-5232.—San José, a las ocho horas y treinta minutos del catorce de diciembre
de dos mil cinco.
Solicitud de fijación
tarifaria planteada por Transportes Unidos La Cuatrocientos S. A. para las
rutas Nº 400, 400 ext. y 420, descritas respectivamente como San José-Heredia
(servicio regular), San José- Urbanización Guararí-La Milpa y San José-Los
Lagos de Heredia, modalidad buses. Expediente ET-131-2005.
Resultando:
I.—Que el 30 de setiembre
de 2005, Transportes Unidos La Cuatrocientos S. A., representada por Danilo
Ramírez Sandí, en su condición de apoderado generalísimo hasta por el monto de
un millón de colones y en los asuntos de carácter administrativo, según
certificación visible a folio 12 del expediente; presentó ante esta Autoridad
Reguladora solicitud de ajuste tarifario para el servicio de transporte
remunerado de personas en vehículos automotores, que brinda en las rutas 400,
400 SD, 400 Ext. y 420, descritas respectivamente como: San José-Heredia
(Servicio Regular), San José-Heredia (Servicio Directo), San José-Urbanización
Guararí y San José-Los Lagos de Heredia (folios 2 al 38).
II.—Que mediante los
artículos 15 de la sesión ordinaria 35-2000 del 21 de diciembre de 2005 y 20 de
la sesión ordinaria 20-2000 del 17 de agosto de 2000, modificado por el
artículo 14 de la sesión ordinaria 22-2000 del 7 de setiembre de 2000, el
Consejo de Transporte Público (CTP) del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT) renovó el derecho de concesión del servicio público de
transporte colectivo renumerado de personas por un plazo de 7 años a la empresa
TRANSPORTES UNIDOS LA CUATROCIENTOS S. A. para las rutas Nº 400, 400 SD, 400
Ext. y 420 (folios 19 al 25 OT-054-2002).
III.—Que el respectivo
contrato de renovación de la concesión indicado en el resultando anterior, se
encuentra firmado y refrendado por la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), mediante oficio 1391-RG-2002 del 15 de noviembre de 2002
(folio 575 Tomo II OT-054-2002).
IV.—Que mediante artículo 6.3
de la sesión ordinaria 61-2005 del 18 de agosto de 2005, el CTP acuerda
autorizar la separación de la ruta La Milpa con la concesión de la ruta Nº 420
Los Lagos y en su efecto autorizar la fusión operativa del recorrido de la ruta
La Milpa con la ruta de Guararí, por lo que se define una nueva estructura
operativa mediante la variación del anexo Nº 2 del acuerdo de renovación de la
concesión, estableciéndose una nueva estructura de horarios según las
siguientes rutas y ramales:
Ruta Descripción
de la ruta
400 San
José - Heredia (servicio regular autobuses)
San José - Heredia
(servicio regular autobuses)
400 EXT San
José - Guararí - La Milpa
San
José - Guararí - La Milpa
420 San José - Los Lagos
San
José - Los Lagos
V.—Que la última
fijación tarifaria que se llevó a cabo individualmente para las rutas
indicadas, fue mediante resolución RRG-2896-2002 del 13 de diciembre de 2002,
publicada en La Gaceta Nº 250 del 27 de diciembre de 2002 (folios 670 al 673
ET-163-2002).
VI.—Que las tarifas vigentes
de las rutas citadas, al momento en que se presentó esta solicitud, fueron
fijadas mediante la resolución RRG-4453-2005 del 14 de marzo de 2005, publicada
en La Gaceta Nº 58 del 23 de marzo de 2005.
VII.—Que por oficio número
1242-RG-2005 del 2 de octubre de 2005 (folio 545), emitido por la Reguladora
General se ordenó el inicio del trámite de la solicitud tarifaria indicada en
el resultando I de esta resolución.
VIII.—Que el 7 de octubre de
2005, mediante oficio 712-DITRA-2005 (folios 546 al 549), la Dirección de
Servicios de Transporte (DITRA) solicitó a la petente información faltante.
Dicho oficio fue comunicado al petente por medio de fax el 10 de octubre de
2005.
IX.—Que el 25 de octubre de
2005, la petente presentó parcialmente la información requerida en el oficio
712-DITRA-2005 ya citado, solicitando a su vez ampliación de plazo para la
presentación de la totalidad de la información prevenida según oficio
mencionado en el resultando anterior (folios 551 al 554).
X.—Que mediante oficio
796-DITRA-2005 del 31 de octubre de 2005 (folio 801), la Dirección de Servicios
de Transporte prorrogó el plazo indicado en el resultando IX de esta
resolución, por cinco días más. Dicho oficio fue comunicado al petente por
medio de fax el día 1° de noviembre de 2005.
XI.—Que mediante oficio
797-DITRA-2005 (folio 804) del 31 de octubre de 2005, se le solicitó al Consejo
de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
información para el trámite tarifario de la petente, en consecuencia con la ley
Nº 8220.
XII.—Que el 8 de noviembre de
2005, la petente remite la información faltante para la cual había solicitado
la ampliación de plazo indicada en los resultandos IX y X de esta resolución
(folios 807 al 812).
XIII.—Que el 1° de diciembre
de 2005, el CTP remite a esta Autoridad Reguladora el oficio CTP-SE-05-1044
(folios 820 al 821), mediante el cual explica las razones por las cuales no
suministra la información solicitada en los puntos 1,2 y 4 del oficio
797-DITRA-2005 indicado en el resultando XI de esta resolución.
XIV.—Que la información no
suministrada por el CTP ya había sido remitida por la propia petente, el 8 de
noviembre de 2005 (folios 807 al 812).
XV.—Que el 18 de noviembre de
2005, mediante oficio 860-DITRA-2005 (folios 814 al 815) la Dirección de
Servicios de Transporte otorgó admisibilidad a la solicitud de estudio
tarifario presentado por la petente. El plazo legal para resolver vence el día
18 de diciembre de 2005.
XVI.—Que para las rutas Nº
400, 400 Ext. y 420 la petente solicitó un incremento promedio del 39,25%,
según el siguiente detalle:
Tarifas Tarifas
Descripción Actuales propuestas Variación
Ruta de la ruta (colones) (colones) porcentual
400 San José -
Heredia (servicio
regular autobuses)
San José - Heredia
(servicio
regular autobuses) 170 235 38,24
400
EXT San José - Guararí - La Milpa
San José - Guararí - La
Milpa 135 190 40,74
420 San José - Los Lagos
San José - Los Lagos 135 190 40,74
XVII.—Que las tarifas
señaladas en el resultando anterior, fueron modificadas por la última fijación
general extraordinaria mediante RRG-5051-2005 de fecha 5 de octubre de 2005,
publicada en La Gaceta Nº 202 del 5 de octubre de 2005; por lo que el anterior
pliego tarifario, indicado en el resultando XVI de esta resolución, varió de la
siguiente forma:
Tarifas Tarifas
Descripción Actuales propuestas Variación
Ruta de la ruta (colones) (colones) porcentual
400 San José -
Heredia (servicio
regular autobuses)
San José - Heredia
(servicio
regular autobuses) 185 235 27,03
Tarifas Tarifas
Descripción Actuales propuestas Variación
Ruta de la ruta (colones) (colones) porcentual
400 EXT San
José - Guararí - La Milpa
San José - Guararí - La
Milpa 145 190 31,03
420 San José - Los Lagos
San José - Los Lagos 145 190 31,03
XVIII.—Que la
convocatoria a audiencia pública de ley, se publicó en los diarios La República
(folio 816) y La Extra (folio 817), ambos del 23 de noviembre de 2005, así como
en La Gaceta Nº 231 del 30 de noviembre de 2005 (folio 819).
XIX.—Que en el Informe de
Instrucción, visible a folios 843 a 846, se indica que dentro del plazo legal
estipulado para ello, se presentó la siguiente oposición a la solicitud
referida:
a) Asociación Consumidores de Costa Rica,
representada por Erick Ulate Quesada, en condición de presidente de la
mencionada asociación (folios 836 a 837).
Los argumentos son los
siguientes:
…”
1. Esta ruta fue objeto de aumento tarifario,
alcanzada por el reciente aumento nacional, por lo tanto solicitamos se rechace
la solicitud de aumento tramitada bajo este expediente.
2. Existen una serie de diferencias en las
variables utilizadas en esta solicitud conforma a las que la ARESEP utilizó en
el último incremento tarifario, en lo referente a distancia, carreras y
promedio de pasajeros transportados. Estas diferencias no están suficientemente
justificadas en los documentos aportados por la empresa, por lo que solicitamos
se utilicen las variables que este ente regulador tiene para esta ruta.
3. La empresa en cuestión no ha cumplido con lo
establecido en el acuerdo CTP-SE-03-0001836 del 24 de octubre de 2003 respecto
a la renovación de la flotilla de buses.
4. A folio 73 del expediente en cuestión se
encuentra una declaración jurada en la cual el concesionario indica que cumple
con las leyes laborales; sin embargo, dicha declaración no se encuentra
debidamente protocolizada.
5. La empresa no presenta la certificación el
Consejo de Transporte Público sobre el número de carreras autorizadas por este
ente, por lo que deben utilizarse las que constan en el registro de ARESEP.
6. No se debe incluir dentro del modelo a las
unidades placa HB 2037 y HB 2038 ya que las mismas no se encuentran debidamente
inscritas en el Consejo de Transporte Público.
7. Nos extraña sobremanera que la empresa La 400
no tenga ningún tipo de obligación tributaria con la Municipalidad de San Pablo
de Heredia, ya que en esa localidad tiene un plantel, conocido por toda la
comunidad como el “plantel de La 400”. Solicitamos que la ARESEP verifique esta
situación…”
XX.—Que la audiencia
pública se realizó en el auditorio de la Autoridad Reguladora el 5 de diciembre
de 2005. El acta 59-2005 correspondiente a esa audiencia, corre a folios 850 a
854.
XXII.—Que la referida
solicitud fue analizada por la Dirección de Servicios de Transporte de esta
Autoridad Reguladora, según consta en el oficio 939-DITRA-2005, fechado 14 de
octubre de 2005, que corre agregado al expediente.
XXIII.—Que en los
procedimientos se han observado los plazos y las prescripciones de ley.
Considerando:
Que del oficio
939-DITRA-2005 arriba citado, que sirve de sustento a la presente resolución,
conviene extraer lo siguiente:
1) Para el análisis de la solicitud que aquí se
resuelve, los técnicos de la Dirección de Servicios de Transporte de la
Autoridad Reguladora, utilizaron el modelo desarrollado por el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes (MOPT), tomando la información de la demanda
histórica, deduciéndole la correspondiente a los adultos mayores.
2) El día 7 de noviembre del año en curso, se
revisó la base de datos de la empresa RITEVE S y C, S. A., (Decreto Ejecutivo
184-MOPT) y se comparó con la información suministrada por Transportes Unidos
La Cuatrocientos S. A. al ET-131-2005, sobre el estado mecánico de las unidades
con que brindan el servicio y aprobadas por el Consejo de Transporte Público,
obteniéndose los siguientes resultados:
a) Unidades revisadas: Las unidades
consultadas fueron las siguientes:
Placa Capacidad Capacidad Capacidad
Nº Modelo sentados de pie total
GB 521 1991 54 26 80
HB 897 1993 57 23 80
HB 898 1993 57 23 80
HB 946 1993 57 23 80
HB 975 1993 59 21 80
HB 978 1993 60 20 80
HB 982 1993 52 28 80
HB 999 1994 60 20 80
HB 1000 1994 60 20 80
HB 1012 1994 47 33 80
Placa Capacidad Capacidad Capacidad
Nº Modelo sentados de pie total
HB 1070 1994 58 22 80
HB 1137 1995 60 20 80
HB 1176 1994 56 24 80
HB 1255 1997 58 22 80
HB 1256 1997 58 22 80
HB 1324 1998 49 31 80
HB 1334 1998 49 31 80
HB 1336 1998 49 31 80
HB 1404 1999 47 33 80
HB 1405 1999 47 33 80
HB 1416 1999 47 33 80
HB 1417 1999 47 33 80
HB 1418 1999 47 33 80
HB 1460 2000 48 32 80
HB 1525 2000 48 32 80
HB 1528 2000 48 32 80
HB 1530 2000 48 32 80
HB 1539 2000 48 32 80
HB 1542 2000 48 32 80
HB 1545 2000 48 32 80
HB 1550 2000 48 32 80
HB 1551 2000 48 32 80
HB 1553 2000 48 32 80
HB 1554 2000 48 32 80
HB 1562 2000 48 32 80
HB 1734 2002 53 27 80
HB 1735 2002 53 27 80
HB 1736 2002 53 27 80
HB 1737 2002 53 27 80
HB 1738 2002 53 27 80
HB 1739 2002 53 27 80
HB 1740 2002 53 27 80
HB 1873 2003 53 27 80
HB 1913 2003 54 26 80
HB 1914 2003 54 26 80
HB 1915 2003 54 26 80
HB 1916 2003 54 26 80
HB 1917 2003 54 26 80
LB 389 1991 49 31 80
SJB 3777 1986 60 20 80
SJB 5705 1995 57 23 80
SJB 6649 1999 48 32 80
SJB 6736 1999 48 32 80
b) Cumplimiento de requisitos legales: las
unidades sujetas a la inspección, exceptuando la unidad HB-982, presentaron a
derecho: la tarjeta de circulación, la revisión técnica y las certificaciones
del Registro Público respectivas.
Para el caso específico de la
unidad HB-982 indicada, esta no presentaba actualizado el informe de revisión
técnica vehicular (venció desde el mes de febrero de 2004) ni tampoco los demás
documentos prevenidos mediante el punto 7 del oficio 712-DITRA-2005 del 7 de
octubre de 2005, razón por la cual dicha unidad es excluida del estudio
tarifario actual. Cabe agregar que, según lo señalado por la petente (folio 553
ET-131-2005, punto 7), este autobús está fuera de servicio y se encuentra en
proceso de sustitución en el Consejo de Transporte Público del MOPT, por lo que
dicha unidad es reemplazada por el autobús placas HB-2038, el cual a la fecha
del informe tarifario, no ha sido autorizado por dicho Consejo como parte de la
flota de la empresa analizada; situación que implica que se están utilizando
unidades no autorizadas por el CTP; constituyéndose por tanto, en una falta que
amerita ser expuesta.
3) Como parte del análisis tarifario, se
analizaron las siguientes variables operativas:
a. Demanda mensual. Para la determinación
de la demanda bruta mensual, se procedió a comparar el dato de demanda reportada
por la petente vrs el dato utilizado en la última fijación tarifaria
individual, así:
Según
Detalle Según fijación
Ruta ramal empresa anterior Diferencia
400 San José - Heredia
y viceversa 367.614,84 368.690,64 (1.075,80)
400 Ext San
José - La Milpa -
Guararí y viceversa 81.492,68 69.708,57 11.784,11
420 San José - Los Lagos
y viceversa 100.529,38 104.964,35 (4.434,97)
Demanda bruta total 549.636,90 543.363,56 6.273,34
Tiquetes de adulto mayor 12.566,71 8.037,63 4.529,08
Demanda neta 537.070,19 535.325,93 1.744,26
Se observa del cuadro
anterior que la demanda bruta actual, indicada por la empresa, es mayor en
6.273,34 pasajeros con respecto a la demanda utilizada en la última fijación
tarifaria individual, razón por la cual para efectos del estudio tarifario, se
utiliza el dato de demanda bruta reportado por la empresa.
El utilizar el dato de
demanda reportado por la petente, trae como consecuencia un beneficio a los
usuarios, ya que el resultado del modelo de estructura de costos arroja un
porcentaje de incremento menor que el que se obtendría con la información de la
última fijación tarifaria individual y a su vez, se adecua de mejor manera a
las condiciones reales de la petente.
b. Flota autorizada. De la documentación
aportada al expediente ET-131-2005 (folios 40 a 44), se logró determinar la
flota autorizada por el Consejo de de Transporte Público, para las rutas 400,
400 Ext y 420, según acuerdo tomado por artículo 5-12 de la sesión ordinaria
39-2003, de fecha 21 de octubre de 2003. Dicha flota está conformada por 53
unidades, modalidad buses.
i. Propiedad de la flota. Las unidades de
buses presentadas por la empresa en el estudio tarifario, expediente
ET-131-2005, aparecen inscritas en el Registro Público de la Propiedad a nombre
de Transportes Unidos La Cuatrocientos S. A.
ii. Año modelo de las unidades y su capacidad.
El año modelo de las unidades y su respectiva capacidad fueron indicadas en el
apartado 2.a) de este considerando, citado con anterioridad.
iii. Alteración de placas. Se confrontó el
número de las placas que tiene Transportes Unidos La Cuatrocientos S. A. con la
lista de placas alteradas remitidas por el Registro Público, obteniéndose
resultados satisfactorios al respecto.
iv. Verificación de flota de servicio público y
transporte de estudiantes. Como parte de los procedimientos de revisión
aplicados a la flota automotor, se procedió a revisar que las unidades
autorizadas para las rutas 400, 400 Ext. y 420 no se estuvieran utilizando para
otros servicios, cotejándolos contra el listado de autobuses para transporte de
estudiantes publicado en La Gaceta 19 del 27 de enero de 2005.
De acuerdo con la revisión,
los resultados fueron satisfactorios para dichas rutas.
c. Carreras por mes. En el siguiente
cuadro, se presenta una comparación entre el número de carreras por ruta según
la empresa vrs la información del acuerdo de horarios autorizados por el
Consejo de Transporte Público del MOPT:
Ruta Detalle Según Según
ramal empresa CTP Diferencia
400 San José - Heredia
y viceversa 7.266,67 6.246,50 1.020,17
400
Ext San José - La Milpa - Guararí
y viceversa 1.874,00 3.159,00 (1.285,00)
420 San José - Los Lagos y vice-
versa 1.210,00 719,33 490,67
Carreras Totales 10.350,67 10.124,83 225,83
Se desprende del cuadro
anterior que existe una diferencia de 225,83 carreras de más entre lo reportado
por la empresa y el acuerdo de horarios tomado por el CTP del MOPT mediante
artículo 6.3 de la sesión ordinaria 61-2005 celebrada el 18 de agosto de 2005
(folios 814 a 825 del RA-155), por lo que para efectos del presente estudio se
utiliza el dato de las carreras mensuales autorizadas (10.124,83).
El criterio técnico que se
utilizó para la selección anterior es el siguiente: “Si las carreras que
indica la empresa son inferiores a las autorizadas por el MOPT, se utilizan las
carreras que indica la empresa, caso contrario se utilizan las autorizadas por
el MOPT”. Este criterio se basa en el principio de que a una empresa no se
le pueden reconocer carreras que están por encima de lo autorizado por el MOPT,
ni tampoco asignarle un número mayor de carreras que en la actualidad no está
realizando (situación real).
Cabe reiterar en este punto
que, tal y como se indicó en el apartado 2.3.6 del informe tarifario
respectivo, la estructura operativa de Transportes Unidos La Cuatrocientos, S.
A., tuvo una variación a nivel de horarios y por ende de carreras, dada la
separación de la extensión de la ruta La Milpa con la concesión de la ruta Nº
420 Los Lagos y la respectiva autorización por parte del CTP del MOPT de la
fusión operativa del recorrido de la ruta La Milpa con la ruta de Guararí. Es
precisamente este cambio en la estructura operativa, el que produce la
diferencia en el número de carreras, ya que debe tenerse presente que las
estadísticas que presenta la empresa comprenden el periodo de julio 2004 a
junio 2005 y el cambio indicado fue acordado por la Junta Directiva del CTP, el
día 18 de agosto de 2005. Así mismo, es necesario considerar que, para efectos
de la corrida del modelo denominado econométrico, se utilizan los acuerdos de
horarios y/o carreras vigentes al momento del inicio del estudio, razón por la
cual para nuestros fines rige el último acuerdo de horarios aprobado a la
petente.
d. Extensión de la ruta. La distancia
ponderada de las rutas utilizada en el presente estudio corresponde a 22,92 Km.
por carrera, es decir 11,46 Km. por viaje, por lo que la ruta pertenece al tipo
“urbana metropolitana”.
e. Unidad típica: El tipo de autobús
utilizado corresponde a un bus urbano. El valor de la unidad es de $72.000,00
que al tipo de cambio de ¢ 494,95 por
dólar equivale a ¢35.636.400,00, con un valor histórico de ¢21.997.204,62.
f. Tarifa. Se usa una tarifa promedio de
¢171,75 por pasajero para “correr” el modelo de estructura de costos
desarrollado por el MOPT.
g. Tipo de Cambio y Precio del Combustible.
El tipo de cambio usado por Autotransportes Desamparados S. A. es de ¢487,00
por US$; mientras que el vigente a la fecha del estudio (fecha de la audiencia
pública) es de ¢494,95. El precio del combustible que maneja la petente en su
análisis es de ¢318,00 y para efectos de nuestro estudio se actualizó dicho
precio a ¢324,00.
h. Corredor común. De acuerdo con el
oficio DING-2005-1375 del 1° de noviembre de 2005 (folio 811 ET-131-2005),
emitido por la Dirección de Ingeniería del MOPT, las rutas 400, 400 BS, 400 MB
y 200, concesionadas respectivamente a las empresas Transportes Unidos La
Cuatrocientos, S. A., Busetas Heredianas S. A. y Transportes Unidos
Alajuelenses S. A., operan en el segmento comprendido entre San José y Heredia,
presentando una situación de origen y destino común, debido a que las cuatro
rutas tienen recorrido en las mismas comunidades.
Se aclara que en este caso,
no se trata de corredor común, ya que dichas rutas tienen recorridos y puntos
terminales muy diferentes, a saber:
Ruta Descripción Recorrido
200 San José - Alajuela x
Heredia
(Autobuses) San José -
Carretera La Uruca - Heredia
-
Río Segundo - Alajuela y viceversa
400 San José - Heredia (Servicio
Regular) San José - Carretera La Uruca
- Pozuelo
-
Heredia y viceversa
400 BS San José - Heredia x Pista
(busetas) San José - Autopista
Cañas - Pozuelo -
Heredia
y viceversa
400 MB-BS San José - Heredia x Santo Domingo
(MB-BS) San
José - Tibás - Santo Domingo -
Heredia
y viceversa
Al no ser las rutas
anteriores corredores comunes con las rutas de la empresa bajo análisis, para
el presente estudio tarifario sus tarifas actuales (exceptuando la ruta 400
peticionaria) no son sujetas a variación.
i. Resumen de variables. En el siguiente
cuadro se hace una comparación del valor de las variables utilizadas por la
petente y las que se utilizaron en el presente estudio tarifario para la
respectiva “corrida” del modelo de estructura de costos:
Valor
utilizado
en
Variable Ditra Empresa el estudio
Demanda
bruta mensual (marcas) 549.636,90 549.636,90 549.636,90
Promedio
adulto mayor 12.566,71 15.541,67 12.566,71
Demanda
neta mensual 537.070,19 534.095,23 537.070,19
Nº de
carreras / mes 10.124,83 10.350,41 10.124,83
Distancia
por carrera ponderada (Kms) 22,92 22,74 22,92
Flota
(unidades) 52,00 53,00 52,00
Edad
media flota (años) 6,81 6,74 6,81
Año
modelo promedio 1.998 1.998 1.998
Tipo de
autobús Urbano Urbano Urbano
Valor
bus nuevo $ 72.000,00 72.000,00 72.000,00
Valor
bus nuevo ¢ 35.636.400,00 35.064.000,00 35.636.400,00
Tipo de
cambio 494,95 487,00 494,95
Combustible 324,00 318,00 324,00
Tasa
sobre el capital 23,96% 22,62% 23,96%
Resultado
tarifario 34,66% 39,25% 34,66%
4) El resultado de la “corrida” de dicho modelo
de estructura de costos, está arrojando un incremento del 34,66% en las tarifas
de las rutas bajo análisis.
5) Esta diferencia entre los resultados de las
“corridas” del modelo tarifario según DITRA vrs la petente, se debe al efecto
de la actualización de las variables utilizadas, principalmente, el promedio de
tiquetes de adulto mayor.
6) Con respecto al análisis comparativo de
mercado, se puede indicar que las rutas bajo análisis son normales desde el
punto de Pasajeros/bus y carreras diarias/bus, presentando anormalidades por
baja demanda en el IPK y Pasajeros/carrera, una sobrestimación en flota y
carreras y una subestimación en la Inversión Neta por Bus/Pax/Km. Este análisis
complementario señala que, a nivel del bloque de mercado al que pertenecen las
rutas bajo análisis, la tarifa resultante debería fijarse entre el rango de -10%
a 35% con respecto a la tarifa actual ponderada, llamando la atención la
existencia de anormalidades por baja demanda, lo cual es un aspecto relevante a
considerar al momento de la fijación tarifaria que se establezca mediante el
presente estudio.
7) Sobre los resultados del comportamiento de la
tarifa respecto a la evolución de los costos del transporte público por efecto
de la inflación, tipo de cambio, salarios, precio de los combustibles y la
variación en la inversión neta de la empresa; se determinó que a partir de la
última fijación tarifaria individual aplicada a las rutas 400, 400 Ext. y 420
la cual fue fijada mediante RRG-2896-2002 del 13 de diciembre de 2002,
publicada en La Gaceta Nº 250 del 27 de diciembre de 2002, el ajuste necesario
a la tarifa vigente es de 9,74%.
8) Del análisis del gráfico de tarifa real, con
respecto al resultado del modelo que el MOPT denominó como econométrico, se
observa lo siguiente:
a. Para el periodo comprendido de abril 1996 a
julio 2002, la tarifa máxima de las rutas estuvieron por encima del índice de
precios al consumidor (IPC General).
b. De julio 2002 a julio 2003, la tarifa máxima
fue prácticamente equivalente al IPC General e inferior al componente de
transporte de este IPC, para todo el intervalo de tiempo analizado.
c. De julio 2003 a la fecha del estudio, la
tarifa señalada es inferior al IPC General, manteniéndose siempre por debajo
del componente de transporte respectivo.
d. Tal y como se desprende de los puntos
anteriores, a partir de enero 1999 y hasta la fecha (octubre 2005), la tarifa
máxima de las rutas bajo análisis, es inferior al componente de transporte del
IPC General para todo el intervalo de tiempo indicado.
e. A nivel de fijaciones individuales, estas
rutas han recibido aumentos en julio 1998, julio 2001 y diciembre 2002. Para el
caso de las dos primeras, los incrementos tarifarios fueron dados en función
del resultado del modelo de estructura de costos y para lo que corresponde a la
última fijación, esta fue establecida con base en la herramienta complementaria
de costos. En este punto es conveniente indicar que, de acuerdo con el gráfico
que se presenta en el anexo Nº 4 del presente informe, se observa que para el
caso de la fijación de julio 1998, esta se establece por encima del IPC General
y equivalente al componente de transporte de este IPC y a partir de esta fecha
en ningún momento las tarifas vuelven a superar o igualar a este componente, ni
siquiera por medio de las fijaciones generales ni la última individual. A
partir de diciembre 2002 (última fijación individual), la situación con
respecto al componente indicado, se desmejora aún más por efecto de que las
tarifas fueron fijadas con base en la herramienta complementaria de costos, la
cual obviamente arroja un resultado inferior que el que se obtendría si la
fijación hubiera estado en función del resultado del modelo “econométrico”. Las
razones por las cuales esta fijación tarifaria se hizo con base en la
herramienta complementaria de costos se establecen en el folio 233 del
ET-163-2002, en donde se indica que: “Al comparar las cuatro herramientas de
análisis que se utilizan para sustentar la recomendación tarifaria,
consideramos, que a pesar del incremento tarifario que justifica el modelo
tarifario, los métodos complementarios de análisis señalan que el ajuste
tarifario que se debe recomendar debería ser menor, ya que al comparar esta
ruta con el resto de las rutas del mercado al que pertenece, se presenta un
rango entre un -17% y un 24% y al determinar el índice de evolución de costos
un porcentaje de incremento de un 5,8%, mismo que se encuentra dentro del rango
sugerido por el anterior método, por lo que se recomienda otorgar como
incremento un 5,48% en todo el ámbito tarifario”.
f. En lo que se refiere a la tarifa real, se
observa que esta se ha desmejorado progresivamente, ya que la misma presenta un
comportamiento decreciente durante todo el periodo de análisis (abril 1996 a
octubre 2005).
g. Con base en el resultado del modelo, se
desprende del análisis respectivo que la tarifa resultante estaría por encima
del IPC General en un 17%, pero estando siempre por debajo del componente de
transporte de dicho IPC.
h. Si el análisis anterior se hace con base en el
resultado de la herramienta complementaria de costos, se obtiene que la tarifa
máxima resultante sería prácticamente equivalente al IPC general pero inferior
al componente de transporte de dicho IPC.
Podemos concluir
entonces que, si bien el aprobar el incremento tarifario que arroja el modelo
de estructura de costos no incidiría significativamente sobre el índice de
precios general y de su componente de transporte y por ende sobre el nivel
general de inflación del país, un hecho relevante que debe ser tomado en cuenta
es que la petente no ha realizado inversión en flota. Esta ausencia de
inversión real en flota se comprueba al determinar que la edad promedio de la
misma actualmente es de 6,81 años, lo cual implica que dicha flota, tomada en
su conjunto está prácticamente depreciada en un 100%, ya que debe recordarse
que la vida útil aceptada de las unidades de buses para fines tarifarios es de
7 años.
Este envejecimiento de la
flota, se constituye en un incumplimiento del Anexo Nº 2 del “Contrato de
Renovación de Concesión de Transporte Remunerado de Personas”, suscrito y
firmado entre el operador y el Consejo de Transporte Público del MOPT, anexo en
el cual se establece (ver folio 39 del OT-054-2002) que a partir del año 3 la
edad media esperada de la flota debe ser de 3,8 años. Adicionalmente, en dicho
anexo se define el número de unidades nuevas que debe tener la petente dentro
de su flota autorizada para los primeros 3 años de la concesión, obligación que
también ha sido incumplida. La trascripción de este anexo se muestra a
continuación:
Cantidad Edad
media Compromisos de
de unidades esperada sustitución y/o refacción
Busetas
Buses o
microbús Nuevas Refaccionadas
1 año 53 0 4,0 8 0
2 año 53 0 3,6 8 0
3 año 53 0 3,8 4 0
Es importante reiterar
que con respecto al compromiso de sustitución y/o refacción, de acuerdo con el
año modelo de los buses, este compromiso no ha sido cumplido por parte de la
concesionaria bajo análisis, lo cual evidencia un incumplimiento del artículo
V, inciso b) del contrato de renovación de la concesión, el cual establece que
entre las obligaciones específicas de la concesionaria derivadas del proceso de
modernización del transporte público está: “El cumplimiento del Plan de
renovación de flota ofrecido en el Plan de Evaluación de la Capacidad
Empresarial, en cuanto a la incorporación de unidades, renovación y refacción
de la flota, y el acatamiento de las directrices y decisiones del CONCEDENTE en
materia de cantidad y características técnicas de los vehículos así como las
tecnologías establecidas”.
Finalmente, es necesario
indicar que esta renovación de flota fue igualmente establecida en el punto 4
del acuerdo CTP-SE-03-0001836 del 24 de octubre de 2003, visible a folios 40 al
44 del ET-131-2005.
Por tanto, como conclusión
general de este análisis, podemos indicar que si bien es cierto, las rutas en
cuestión ameritan un aumento, es nuestro criterio que este debe ser menor
al que arroja como resultado la aplicación del modelo de estructura de costos,
básicamente por el hecho de la ausencia de una inversión real en flota por
parte de la concesionaria, tal y como lo indicamos en párrafos anteriores.
9) Basándose en los resultados obtenidos de la
aplicación del modelo del MOPT y de los análisis complementarios se concluye
que:
a. El modelo de estructura de costos está
arrojando un resultado del 34,66%, lo cual en términos absolutos implica
un aumento de ¢ 65,00 con respecto a la tarifa más alta de las tres rutas bajo
análisis (¢ 185) que corresponde a la de la ruta 400, descrita como San José -
Heredia (Servicio Regular).
b. El análisis de mercado, está reflejando la
existencia de dos anormalidades importantes en el Índice de Pasajeros por
Kilómetro (IPK) y de Pasajeros por carrera, anormalidades que se presentan por
efecto de una baja demanda de las rutas con respecto al mercado y/o bloque al
que pertenecen. Los límites mínimo y máximo que se establecen como referencia
de este análisis indica que la modificación tarifaria debe establecerse dentro
del intervalo comprendido de -10% a 35%.
c. De los resultados obtenidos de la graficación
de la tarifa máxima de las rutas bajo análisis en función del resultado del
modelo de estructura de costos, podemos concluir que si bien el aprobar un
aumento en el pliego tarifario con base en lo indicado por la “corrida” de
dicho modelo, no incidiría en forma significativa sobre el nivel de inflación
general del país, el hecho de que la petente no haya efectuado una inversión
real en la adquisición de unidades de buses de modelos recientes, incumpliendo
de esta manera con el Anexo Nº 2 de sustitución de flota previsto en el acuerdo
de renovación de la concesión, es una razón suficiente por sí misma para que el
aumento en el pliego tarifario actual de la petente, deba ser menor al que
resulta de la aplicación del modelo de estructura de costos.
d. Desde el punto de vista de la herramienta de
“complementario de costos”, ésta arroja como resultado un incremento del 9,74%,
lo cual refleja que las tarifas actuales de las rutas concesionadas a la
petente requieren un aumento, que mínimo debe ser de este porcentaje.
e. Como conclusión general podemos indicar que
al comparar los resultados de las cuatro herramientas de análisis que se
utilizan para sustentar de mejor manera la recomendación tarifaria,
consideramos, que a pesar del incremento tarifario que está arrojando la
aplicación del modelo de estructura de costos desarrollado por el MOPT, los
métodos complementarios de análisis señalan que el ajuste tarifario a
recomendar debe ser menor al 34,66% obtenido, dadas las siguientes razones:
i. El incumplimiento de la empresa con respecto
al Anexo Nº 2 de sustitución de flota de contrato de renovación de la concesión
respectivo.
ii. La existencia de anormalidades importantes de
las rutas analizadas al ser comparadas con empresas del mismo segmento o bloque
de mercado al que pertenecen.
f. Derivado de lo anterior es nuestro criterio
que el pliego tarifario actual de la petente debe aumentar en un 9,74%,
cifra que corresponde al porcentaje de aumento que está arrojando el análisis
complementario de costos, porcentaje que se encuentra dentro del rango
tarifario que resultó de la aplicación del análisis complementario de mercado,
según se señaló en la conclusión número dos del presente estudio.
II.—Que en relación con
las manifestaciones de los opositores resumidas en el resultando XIX, a
continuación se presentan las respectivas respuestas:
a. Asociación Consumidores de Costa Rica,
representada por Erick Ulate Quesada, en condición de presidente de la
mencionada asociación
Respuesta al
opositor
1. Todo estudio tarifario (independientemente de
su naturaleza), parte de las tarifas actuales del servicio de que se trate, en
este caso en particular el servicio de Transporte Remunerado de Personas,
modalidad autobuses; por lo que el hecho de que a las rutas en cuestión se les
haya otorgado un aumento en la última fijación general, no implica que
automáticamente se le tenga que rechazar y/o denegar su solicitud de aumento
tarifario individual. En este caso lo que sucede es que el modelo de estructura
de costos, así como las herramientas de análisis complementarios, arrojarían
como resultado un aumento menor en el pliego tarifario que el que se obtendría
si no hubiera existido una fijación general anterior.
2. El valor de las variables de flota, distancia,
carreras y demanda que se utilizaron para la corrida del modelo de estructura
de costos, están indicados y justificados en el presente estudio tarifario
según apartados 2.3, 3 y 5, por lo que se le remite al opositor a consultar y
analizar dichos apartados.
3. El incumplimiento de la empresa con respecto a
lo establecido en el acuerdo CTP-SE-03-0001836 del 24 de octubre de 2003, fue
considerado como parte de los análisis efectuados en el estudio tarifario
respectivo, según consta en el apartado 6.3.4 del mencionado estudio.
4. La protocolarización de las declaraciones
juradas no es un requisito formal de admisibilidad, según se desprende del
análisis del Decreto Ejecutivo Nº 29732-MP del 16 de agosto del 2001, publicado
en el Alcance Nº 63 a La Gaceta Nº 165 de 29 de agosto del 2002, la
resolución RRG-2196 del 10 de agosto de 2001, publicada en La Gaceta Nº
160 del 22 de agosto de 2001 y la resolución RRG-3277-2003, publicada en la
Gaceta Nº 252 del 31 de diciembre de 2003, por lo que la declaración jurada
visible a folio 73 del ET-131-2005, es para nuestros fines válida.
5. El número de carreras autorizadas por el
Consejo de Transporte Público del MOPT, se encuentran implícitas dentro
del acuerdo de horarios autorizados, mediante artículo 6.3 de la sesión
ordinaria 61-2005 de la Junta Directiva del CTP, celebrada el día 18 de agosto
de 2005, visible a folios 46 al 69 del ET-131-2005.
6. Para efectos de la “corrida” del llamado
modelo de estructura de costos, solo se consideran las unidades de buses que
estén explícitamente indicadas en el acuerdo actual de flota autorizada; por lo
que para este caso en particular las unidades HB 2037 y HB 2038, no fueron
consideradas como parte de nuestros análisis, ya que las mismas a la fecha del
presente informe no habían sido inscritas en el Consejo de Transporte Público
como parte de la flota autorizada.
7. Según certificación de la Municipalidad de San
Pablo de Heredia, emitida el 19 de setiembre de 2005, visible a folio 75 del
ET-131-2005, Transportes Unidos La 400, S. A. no se encuentra como
contribuyente del impuesto de bienes inmuebles, en dicha municipalidad. Ahora
bien, en función del artículo Nº 3 de la Ley 8220, lo indicado en dicha
certificación no puede ser objeto de cuestionamiento de nuestra parte, por lo
que para nuestros efectos dicha certificación es válida e incuestionable.
8. Para finalizar, le informamos que el
porcentaje de aumento recomendado por la Dirección de Servicios de Transporte
para el pliego tarifario actual de Transportes Unidos La Cuatrocientos S. A.,
es de un 9,74%, el cual es mucho menor que el 34,66% que arroja
como resultado la aplicación del modelo de estructura de costos.
IV.—Que de conformidad
con los resultandos y considerandos que preceden y, de acuerdo con el mérito de
los autos, lo procedente es incrementar en 9,74% las tarifas vigentes
fijadas para las rutas 400, 400 Ext. y 420 en la resolución RRG-5051-2005 de
las catorce horas cuarenta y cinco minutos del cinco de octubre de 2005,
publicada en La Gaceta Nº 202 del 20 de octubre de 2005, como se dispone. Por
tanto:
Con fundamento en las
facultades conferidas en los artículos 5º, inciso f), 57, incisos c) y g) de la
Ley 7593, 31 de la Ley 3503, en concordancia con lo establecido en el artículo
41 del Decreto Ejecutivo 29732-MP, Reglamento a la Ley 7593 y, en los artículos
correspondientes de la Ley General de la Administración Pública.
LA REGULADORA GENERAL,
RESUELVE:
I.—Fijar las tarifas
para las rutas 400, 400 Ext. y 420 descritas respectivamente como: San José -
Heredia (Servicio Regular), San José - Urbanización Guararí - La Milpa y San
José - Los Lagos de Heredia; como sigue:
Ruta Descripción Tarifa
regular Adulto mayor
de la
ruta (colones) (colones)
400 San José - Heredia
(servicio regular
autobuses)
San José - Heredia
(servicio regular autobuses) 205 0
400
ext San José - Guararí - La Milpa
San José - Guararí - La
Milpa 160 0
420 San José - Los Lagos
San José - Los Lagos 160 0
II.—Indicar a
Transportes Unidos La Cuatrocientos, S. A., que debe:
1) Cumplir con los lineamientos sobre el registro
de quejas publicado en La Gaceta 195 del 7 de octubre de 1998.
2) Mantener actualizado el expediente RA
(Requisitos de Admisibilidad) en cuanto a las revisiones técnicas de cada
unidad.
3) Presentar de acuerdo a los plazos prevenidos
la información técnica y contable que la Autoridad Reguladora le solicite,
incluyendo los cuestionarios y encuestas que se le formulen, de acuerdo con el
artículo 14 c) y el 24 de la ley 7593; así como el artículo 17 d) de la Ley
3503.
III.—Solicitar al
Ministerio de Obras Públicas y Transportes que realice las investigaciones y
análisis necesarios para determinar las sanciones que se le deben aplicar a la
empresa por el uso de unidades de buses que no forman parte de la flota
autorizada para el servicio remunerado de personas modalidad buses, ya que tal
y como se indicó en el párrafo dos del apartado 3.2 del respectivo informe
tarifario, la empresa ha puesto a funcionar la unidad HB-2038, la cual al
momento de nuestros análisis no estaba autorizada por el Consejo de Transporte
Público para operar dentro de las rutas concesionadas a Transportes Unidos La
Cuatrocientos, S. A..
En cumplimiento de lo que
ordena el artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública, se
indica que contra la anterior resolución caben los recursos ordinarios de
revocatoria y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria
podrá interponerse ante la Reguladora General; a quien corresponde resolverlo;
el de apelación y el de revisión, podrán interponerse ante la Junta Directiva,
a la que le corresponde resolverlos.
El recurso de revocatoria y
el de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días contados a partir
del siguiente a la notificación; el de revisión, dentro de los plazos señalados
en el Artículo 345 de la citada ley.
Publíquese,
notifíquese y comuníquese.—Lic. Aracelly Pacheco Salazar, Reguladora General.—1
vez.—(Nº 005-DAF-2006).—C-442920.—(466).
RRG-5266-2005.—San
José, a las ocho horas del dos de enero de dos mil seis.
Procedimiento para el
refrendo de contratos de concesión, sus adendas y modificaciones, para el
servicio público de transporte remunerado de personas en vehículos automotores.
Resultando:
1º—Que el artículo 64
de la Ley 7593, modificó entre otros, el artículo 12 de la ley 3503, Ley
reguladora del transporte remunerado de personas en vehículos automotores.
2º—Que el artículo 12 de la
Ley 3503, establece que la concesión para explotar una línea de servicio de
transporte remunerado de personas en vehículos automotores, debe formalizarse
mediante contrato que suscriban el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y
el concesionario y, que la Autoridad Reguladora refrendará e inscribirá esos
contratos, en el Registro de concesiones y permisos que llevará el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes.
3º—Que para el ejercicio de
la competencia que le otorga el artículo 12 de la Ley 3503, la Autoridad
Reguladora considera necesario establecer un procedimiento para el refrendo de
los contratos de concesión del servicio público de transporte remunerado de
personas en vehículos automotores y sus adendas.
Considerando:
I.—Que el procedimiento
de refrendo de los contratos de concesión, sus adendas y modificaciones, para
el servicio público de transporte remunerado de personas en vehículos
automotores, se seguirá para todos los casos y, se inicia a solicitud del
Viceministro de Obras Públicas y Transportes o del Director Ejecutivo del
Consejo de Transporte Público, al Regulador(a) General.
II.—Que requerirá de refrendo
de la Autoridad Reguladora, todo contrato de concesión del servicio público de
transporte remunerado de personas en vehículos automotores, que el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes suscriba con personas físicas o jurídicas.
III.—Que el refrendo de los
contratos de concesión es un acto administrativo de aprobación, por el que se
le otorga eficacia jurídica a un acto administrativo de aprobación, por el que
se le otorga eficacia jurídica a un acto administrativo emanado por un órgano
distinto del que refrenda, dando lugar a la ejecutividad y ejecutoriedad del
acto refrendado (artículo 145 de la Ley General de la Administración Pública).
IV.—Que la Autoridad
Reguladora examinará el contrato debidamente formalizado y verificará que el
clausulado se ajusta al bloque de legalidad. Esto es, el cartel de la
licitación, que es la regulación o normativa específica del contrato
respectivo, la oferta formulada y, en general con el resto del ordenamiento
jurídico administrativo.
V.—Que el refrendo produce
sus efectos jurídicos, después de dictado el acto administrativo
correspondiente, si el contrato de concesión es sustancialmente conforme con el
ordenamiento jurídico.
VI.—Que sólo se refrendarán
los contratos de concesión que hayan cumplido con lo establecido en el artículo
4º de la Ley 3503, referente a la aprobación de estudios técnicos previos a la
licitación de una ruta.
VII.—Que requerirán del
refrendo las adendas, modificaciones o reformas efectuadas al contrato de
concesión original refrendado, únicamente cuando sean relativas al número de
unidades que conforman la flota, los horarios, la demanda o los recorridos.
VIII.—Que no requerirán
refrendo las adendas, modificaciones o reformas efectuadas al contrato de
concesión original refrendado, relativas a la sustitución de flota, al
concesionario, razón social, traspaso o cesión de la concesión. Sin embargo, el
Consejo de Transporte Público le remitirá a la Autoridad Reguladora
certificación expedida por el funcionario competente, del acuerdo o de los
acuerdos adoptados por la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público,
donde se consignen esas adendas, modificaciones o reformas.
IX.—Que la Autoridad
Reguladora señalará, por escrito, los defectos y errores que deben ser
subsanados, enmendados o corregidos para obtener el refrendo.
X.—Que la solicitud de
refrendo se resolverá mediante resolución razonada de la Reguladora General, en
el plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir del día en que se
cumplan todos los requisitos exigidos para el trámite de la solicitud de
refrendo o, se venza el plazo conferido para cumplir requisitos, subsanar
defectos o, corregir errores, sin que se hubiera cumplido lo prevenido. Por
tanto,
Con fundamento en las
facultades conferidas en los artículos 57, inciso g) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, 129 de la Ley General de la
Administración Pública, 7º y 48, inciso 3) del Reglamento Autónomo de
Organización de la Autoridad Reguladora.
LA REGULADORA GENERAL,
RESUELVE:
I.—Establecer el
siguiente procedimiento para el refrendo de contratos de concesión, sus adendas
y modificaciones, para el servicio público de transporte remunerado de personas
en vehículos automotores:
1. Trámite previo al inicio. Cumplidos los
procedimientos previstos al efecto en el ordenamiento jurídico, el Consejo de
Transporte Público formalizará, mediante contrato, la concesión del servicio de
transporte remunerado de personas en vehículos automotores.
2. Inicio del procedimiento. El
procedimiento se iniciará con la solicitud formal y escrita del funcionario
competente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a la Reguladora
General.
3. Documentación que debe acompañar la
solicitud de refrendo. La solicitud de refrendo debe venir acompañada de la
siguiente documentación:
a) Contrato original de concesión, con todos sus
anexos, debidamente firmado por el funcionario competente del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes y por el concesionario.
b) Dos copias debidamente certificadas de la
personería jurídica, cuando el concesionario sea persona jurídica.
c) Dos copias debidamente certificadas de la
cédula de identidad, por ambos lados, o del pasaporte, cuando el concesionario
sea persona física.
d) Dos copias debidamente certificadas del cartel
de licitación.
e) Dos certificaciones expedidas por el
funcionario competente, del acuerdo o de los acuerdos adoptados por la Junta
Directiva del Consejo de Transporte Público, en relación con lo siguiente:
i) Número de placa, año de modelo, capacidad y
tipo de automotor para cada una de las unidades autorizadas.
ii) Detalle de la cantidad de unidades asignadas
por ruta y por ramal.
iii) Demanda de pasajeros, estimación diaria,
mensual y anual, por ruta y por ramal.
iv) Esquema de horarios y frecuencias.
v) Distancia y recorridos en kilómetros de cada
ruta y ramal en ambos sentidos.
vi) Croquis del recorrido por ruta y por ramal.
vii) Altimetría, características y estado de la
vía por ruta y por ramal.
viii) Análisis de corredor común.
ix) Plan de renovación y mantenimiento de la
flota durante el proceso de concesión.
x) Certificación notarial y registral de la
propiedad de la flota autorizada para prestar el servicio.
xi) Autorización del arrendamiento de vehículos
para prestar el servicio, cuando corresponda.
f) Dos copias debidamente certificadas de la
resolución emitida por el Ministerio del Ambiente y Energía, que apruebe el
estudio de impacto ambiental para la explotación del servicio de transporte
remunerado de personas en vehículos automotores.
g) Dos copias debidamente certificadas del
expediente administrativo levantado con motivo de la concesión de la línea de
transporte público remunerado de personas de que se trate.
4. Recepción de la solicitud de refrendo. Recibida
la solicitud, la mesa de entrada de la Autoridad Reguladora, le pondrá razón de
recibido (hora y fecha) a toda la documentación presentada y luego la remitirá
al Archivo Central de la Autoridad Reguladora.
5. Apertura del expediente. El Archivo
Central procederá a la apertura del expediente administrativo según corresponda,
dentro del cual se tramitará la solicitud de refrendo y lo remitirá a la
Dirección de Servicios de Transporte de la Autoridad Reguladora.
6. Análisis de la documentación. La
Dirección de Servicios de Transporte, una vez recibido el expediente, procederá
a:
a) Verificar el cumplimiento de los requisitos
formales de la solicitud.
b. Prevenir, por escrito, al Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, del incumplimiento de requisitos, o de la subsanación
de defectos, cuando sea del caso, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 287 de la Ley General de la Administración Pública.
c. Preparar un informe sobre la procedencia del
refrendo, el cual, se le remitirá a la Reguladora General, junto con el
expediente administrativo y un proyecto de resolución.
7. Dictado de la resolución. Recibido el
informe y el proyecto de resolución, el Reguladora General procederá a:
a. Decidir si acepta el proyecto de resolución o
si se debe modificar y, en qué sentido.
b. Ordenar que se notifique la resolución a quien
corresponda.
c. Devolver al MOPT el contrato original con sus
anexos.
8. Notificación y comunicación de la
resolución. La Secretaría de la Reguladora General, el notificador o quien
ella disponga, notificará la resolución que resuelve la solicitud de refrendo
al Concesionario y al Consejo de Transporte Público.
Publíquese
y comuníquese.—Lic. Aracelly Pacheco Salazar, Reguladora General.—1
vez.—(Oficio Nº 10-DAF-2006).—C-86235.—(598).
Para lo que corresponda
y de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Semillas, la Junta Directiva
de la Oficina Nacional de Semillas, en sesión Nº 555, celebrada el martes 29 de
noviembre determinó lo siguiente:
Acuerdo 7, artículo 9º:
Por unanimidad se
acuerda fijar los siguientes precios de análisis nematológicos que se realizan
en el Laboratorio de Nematología de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de
la Universidad de Costa Rica
• Análisis nematológico de suelo: ¢
3.200,00
• Análisis
nematológico de raíz: ¢
3.200,00
• Identificación
a nivel de especie
nematológica
por muestra, para
aquellas
especies más comunes de
Meloydogyne
y Globodera. ¢
5.000,00
Rige a partir de su
aprobación.
Acuerdo firme.
San José, 20 de
diciembre del 2005.—Ing. Wálter Quirós Ortega, Director Ejecutivo.—1
vez.—(435).
COLEGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS DE COSTA RICA
De conformidad con el
artículo 18 de la Ley Orgánica del Colegio de Contadores Públicos de Costa
Rica, Nº 1038 y conforme a lo aprobado por la Junta Directiva en su sesión
ordinaria Nº 01-2006 celebrada el día 2 de enero del 2006, se convoca a los
colegiados a la asamblea de junta general extraordinaria, a realizarse el día
jueves 19 de enero del 2006, en la sede del Colegio, sita en Moravia, 600
metros oeste de Romanas Ballar. Primera convocatoria: 17:00 horas. De no contar
con el quórum de ley para la primera convocatoria, de conformidad con el
artículo 18 citado, se sesionará en segunda convocatoria en el mismo lugar y
fecha señalada al ser las 17:30 horas, para lo cual hará quórum cualquier
número de miembros presentes.
Orden del día:
I. Recuento
del quórum y apertura de la Asamblea.
II. Entonación del Himno Nacional y del Himno del
Colegio.
III. Aprobación del orden del día.
IV. Recursos de apelación en materia de admisión.
V. Propuesta y aprobación del proyecto de
presupuesto 2006.
VI. Clausura de la asamblea.
Se les recuerda que
para participar en las asambleas es requisito obligatorio estar al día en el
pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias al 31 de diciembre del 2005.
San José, 5 de enero
del 2006.—Lic. Dunia Zamora Solano, Directora Ejecutiva.—(1324).
2 v. 1.
CORPORACIÓN PETROGAS DEL
CARIBE S. A.
La sociedad Corporación
Petrogas del Caribe S. A., cédula jurídica 3-101-207565, convoca a asamblea
extraordinaria para cambio de Junta Directiva, que se llevará a cabo en el
domicilio social, sito en Guápiles, Pococí, el día 3 de febrero del 2006, al
ser las 9:00 a.m.—Lic. Guiselle García Bogantes, Notaria.—1 vez.—(760).
COLEGIO DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS DE COSTA RICA
La Junta Directiva del
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 29 y 47, inciso b) de la Ley N° 7221, convoca a los miembros
del Colegio a la asamblea general ordinaria, que se celebrará en nuestra sede
central el sábado 28 de enero, 2006, a las 12:30 horas. En caso de no haber
quórum a la hora indicada, la asamblea general se reunirá una hora después
(1:30 p. m.) con un mínimo de 50 miembros presentes.
El orden del día fijado para
esta asamblea es el siguiente:
1. Himno Nacional
2. Homenaje póstumo a colegiados fallecidos
3. Lectura y aprobación de las actas N° 126 y N°
127
4. Memoria anual:
- Informe de la Presidencia
- Informe de la Tesorería
- Informe de la Fiscalía
5. Elección de miembros de la Junta Directiva:
- Vicepresidente
- Secretario
- Tesorero
- Segundo Vocal
- Cuarto Vocal
6. Juramentación y toma de posesión de los nuevos
miembros de la Junta Directiva
7. Proposiciones varias.
San José, 5 de enero
del 2006.—Adm. Agrop. Walter Badilla Arroyo, Director Ejecutivo.—1 vez.—(1198).
CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS
VUELTAS
Se convoca a los
propietarios del Condominio Residencial Las Vueltas, a la asamblea general
anual ordinaria del condominio, que se celebrará en las instalaciones del
Centro Campero Los Reyes S. A., en la Guácima de Alajuela, el día miércoles 25
de enero del 2006, a las 11:00 horas, para conocer y hacer las elecciones
respectivas según lo estipulado en los artículos 25, 29 y 34 del reglamento
respectivo. En caso de no haber quórum, la asamblea se celebrará el mismo día
una hora después con cualquier número de propietarios presentes. El proyecto de
presupuesto para el año 2006, estará a disposición de todos los propietarios a
partir del 13 de enero, en las oficinas del Centro Campero Los Reyes.—La
Guácima, Alajuela, 5 de enero del 2006.—Rey Duram S. A., Administrador.—José
Carlos Arce C., Secretario.—1 vez.—(1218).
LA CORNELIA LTDA.
Se convoca a las
cuotistas de La Cornelia Ltda., a la asamblea general ordinaria que se
efectuará en esta ciudad, a las 10:00 horas del 8 de marzo del 2006, en sus
oficinas situadas en Barrio Amón, calle 3 bis, avenida 13 Nº 1308. Esta
asamblea tendrá por objetivo:
1) Conocer del inventario y balances.
2) Aprobación de cuentas.
3) Nombramiento de gerentes.
4) Distribución de dividendos.
5) Otros asuntos de interés para los cuotistas.
San José, 4 de enero
del 2006.—Eduardo Ernesto Jiménez Montealegre, Gerente.—1 vez.—(1354).
CAFETALERA TOURNON LTDA.
Se convoca a las
cuotistas de Cafetalera Tournon Ltda., a la asamblea general ordinaria y
extraordinaria que se efectuará en esta ciudad, a las 8:00 horas del 8 de marzo
del 2006, en sus oficinas situadas en Barrio Amón, calle 3 bis, avenida 13 Nº
1308. Esta asamblea tendrá por objetivo:
1) Conocer del inventario y balances.
2) Aprobación de cuentas.
3) Nombramiento de gerentes.
4) Distribución de dividendos.
5) Traspaso de cuotas.
6) Otros asuntos de interés para los cuotistas.
San José, 4 de enero del
2006.—Eduardo Ernesto Jiménez Montealegre, Gerente.—1 vez.—(1355).
EXPORTADORA DE CAFÉ TOURNON
LTDA.
Se convoca a las
cuotistas de Exportadora de Café Tournon Ltda., a la asamblea general ordinaria
y extraordinaria que se efectuará en esta ciudad, a las 11:00 horas del 8 de
marzo del 2006, en sus oficinas situadas en Barrio Amón, calle 3 bis, avenida
13 Nº 1308. Esta asamblea tendrá por objetivo:
1) Conocer del inventario y balances.
2) Aprobación de cuentas.
3) Nombramiento de gerentes.
4) Distribución de dividendos.
5) Traspaso de cuotas.
6) Otros asuntos de interés para los cuotistas.
San José, 4 de enero
del 2006.—Eduardo Ernesto Jiménez Montealegre, Gerente.—1 vez.—(1356).
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
AIMAR LOGISTICS SOCIEDAD
ANÓNIMA
La empresa Aimar
Logistics Sociedad Anónima, antes denominada como Rioalva de Centroamérica
Sociedad Anónima, con cédula jurídica número tres-ciento uno-ciento veintitrés
mil cuarenta y uno, solicita ante la Dirección General de Tributación, la
reposición de los libros de Diario y Mayor, ambos número uno. Quien se
considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y
Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros), Administración Tributaria
en San José, en el término de ocho días hábiles, contados a partir de la última
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, dos de enero del
dos mil seis.—Lic. Alejandro Fernández Carrillo, Notario.—(019).
Yo,
Cayetano Montero Villalobos, cédula seis-ciento veinticinco-setecientos once,
he procedido a establecer trámite para reposición de libros contables ante la
Administración Tributaria de Alajuela. Con la finalidad, por extravío del
inscrito, se reponga libro Registro de Compras, en tanto me encuentro inscrito
en el sistema simplificado. Cualquier oposición debe dirigirse a las oficinas
de la Tributación Directa en Alajuela en el plazo de quince días a partir de la
publicación del presente aviso.—Palmares, diecinueve de diciembre del
2005.—Lic. Albino Solórzano V., Notario.—(104).
LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES S. A.
Para los efectos de los
artículos 689 y 690 del Código de Comercio, Líneas Aéreas Costarricenses S. A.
(LACSA), hace constar a quien interese que por haberse extraviado al
propietario, repondrá el siguiente certificado de acciones: Certificado Nº
00063 con 22 acciones de la serie H. Certificado Nº 0050 con 40 acciones de la
serie A. Accionista: Álvaro Vargas Arredondo. Folio 53.—San José, 2 de enero
del 2006.—Norma Naranjo M., Gerente de Accionistas.—(108).
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
COLEGIO FEDERADO DE
INGENIEROS
Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA
5 de diciembre del 2005
Nº 3881-2005-DRD
Ingeniero
Jorge Luis Salazar Álvarez
Estimado ingeniero:
Por las características
del caso, el Departamento Régimen Disciplinario ha decidido realizar una
investigación, por lo que se le informa que bajo expediente Nº 183-05, el
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos tramita denuncia contra usted,
presentada por el Sr. Miguel Solano Brenes.
En virtud de lo anterior, se
le concede diez días hábiles, contados a partir de la fecha de recibida esta
nota, para pronunciarse al respecto.
Posteriormente, este
expediente será trasladado a un Asesor, según lo establecido en el
procedimiento para el trámite de denuncias, por presunta violación al Código de
Ética Profesional, y luego al Fiscal del Colegio de Ingenieros Tecnólogos, para
que emita su criterio en cuanto a si su actuación se ha ajustado a lo dispuesto
en el Código de Ética Profesional de este Colegio Federado.
Se le
agradece indicar una dirección en el área metropolitana donde remitirle las
notificaciones al respecto, o señalar un fax para esos efectos.
Atentamente,
Ing. Gerardo Campos Chacón,
Jefe, Departamento de Régimen Disciplinario.—(O. C. Nº 2634).—C-24770.—(114).
5 de diciembre del 2005
Nº 3883-2005-DRD
Ingeniero
Jorge Luis Salazar Álvarez
Estimado ingeniero:
Por las características
del caso, el Departamento Régimen Disciplinario ha decidido realizar una
investigación, por lo que se le informa que bajo expediente Nº 184-05, el
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos tramita denuncia contra usted,
presentada por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.
En virtud de lo anterior, se
le concede diez días hábiles contados a partir de la fecha de recibida esta
nota, para pronunciarse al respecto.
Posteriormente, este
expediente será trasladado a un Asesor, según lo establecido en el
procedimiento para el trámite de denuncias, por presunta violación al Código de
Ética Profesional, y luego al Fiscal del Colegio de Ingenieros Tecnólogos, para
que emita su criterio en cuanto a si su actuación se ha ajustado a lo dispuesto
en el Código de Ética Profesional de este Colegio Federado.
Se le agradece indicar una
dirección en el área metropolitana donde remitirle las notificaciones al respecto,
o señalar un fax para esos efectos.
Atentamente,
Ing. Gerardo Campos Chacón,
Jefe, Departamento de Régimen Disciplinario.—(O. C. Nº 2634).—C-24770.—(115).
EMERGENCIAS DENTALES S. A.
Emergencias
Dentales S. A., cédula jurídica Nº 3-101-377570, solicita a la Dirección
General de Tributación, la reposición del libro de Registro de Socios y
comunica a cualquier afectado manifestar su oposición ante la Unidad de
Timbraje y Legalización de Libros de Tributación Directa, en el término de ocho
días hábiles a partir de la última publicación.—San José, 2 de enero del
2006.—Rodolfo Volio Brenes, Representante.—Nº 77024.—(356).
FERRETERÍA SAN RAFAEL SOCIEDAD ANÓNIMA
Ferretería San Rafael
Sociedad Anónima, cédula jurídica tres-ciento uno-ciento seis mil cero setenta
y seis, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los
siguientes libros contables: Diario número dos, Mayor número dos e Inventarios
y Balances número dos. Quien se considere afectado puede manifestar su
oposición ante el Área de Recaudación y Gestión de la Administración Tributaria
de Cartago, en el término de ocho días hábiles a partir de la publicación de
este aviso.—Lic. Jorge Cordero Leandro, Notario.—Nº 77125.—(357).
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
KRAFT FOODS LATIN AMERICA HOLDING
LLC
Kraft Foods Latin America Holding LLC, cédula
jurídica Nº 3-012-1971, solicita ante la Dirección General de Tributación, la
reposición del Libro de Inventarios y Balances. Quien se considere afectado
dirigir la (s) oposición (es) al Área de Información y Asistencia al
Contribuyente (Legalización de Libros), Administración Regional de San José, en
el término de ocho días hábiles, contados a partir de la última publicación del
Diario Oficial La Gaceta.—San José, 21 de diciembre del 2005.—2 de enero
del 2006.—Gloriana Bermúdez Sánchez, Representante Legal.—(417).
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Por
escritura otorgada ante esta notaria, a las 13:00 horas del 28 de noviembre del
2005, se protocolizó acta mediante la cual se acuerda la disolución de la sociedad
Contables Barrantes Contabar Sociedad de Responsabilidad Limitada.—19 de
diciembre del 2005.—Lic. Iris Mora Jiménez, Notaria.—Nº 76953—(204).
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
Por escritura número
doscientos sesenta y tres de las once horas del veintiuno de diciembre del dos
mil cinco, otorgada ante el licenciado Pablo Valerio Soto, la señora Carmen
María Aragón Campos, en su calidad personal, cede la patente número cuatro
cuatro ocho tres cero cero uno y vende el local comercial denominado
Restaurante Las Américas, a la sociedad Restaurante Las Américas Express
Sociedad Anónima, con cédula jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos diecisiete
mil cuatrocientos cuarenta y tres. Asimismo, cualquier reclamo que deba
realizar algún acreedor interesado por obligaciones contraídas con anterioridad
al día veintiuno de diciembre del dos mil cinco, sírvase presentarse en el
lapso de quince días a la oficina del suscrito notario a hacer valer sus
derechos.—Alajuela, al ser las doce horas del veintiuno de diciembre del dos
mil cinco.—Lic. Pablo Valerio Soto, Notario.—Nº 77034.—(355).
PUBLICACIÓN DE unA VEZ
Ante esta notaría, por
escritura otorgada a las diez horas del día doce de diciembre del dos mil
cinco, se protocolizan acuerdos de asamblea general ordinaria y extraordinaria
de accionistas de la sociedad denominada Mystic Cove Partners Limitada,
donde se reforma la cláusula primera del pacto constitutivo.—San José, doce de
diciembre del dos mil cinco.—Lic. Juan Carlos Pizarro Corrales, Notario.—1
vez.—Nº 77028.—(262).
Ante esta
notaría, por escritura otorgada a las quince horas treinta minutos del día
veinte de diciembre del dos mil cinco, se protocolizan acuerdos de asamblea de
cuotistas de la sociedad denominada Geonergía de Guanacaste Limitada,
donde se modifica la cláusula sexta del pacto social.—San José, veinte de
diciembre del dos mil cinco.—Lic. Ronald Lachner González, Notario.—1 vez.—Nº
77029.—(263).
Por
escritura otorgada ante esta notaría a las 17:00 horas del día 12 de diciembre
del 2005, se constituyó la sociedad anónima denominada Acha, Agüero Chávez
S. A., en la cual el capital social se encuentra cancelado por los
socios.—Santa Rosa de Pocosol, 12 de diciembre del 2005.—Lic. Carolina
Barrantes Jiménez, Notaria.—1 vez.—Nº 77033.—(264).
Hoy día he
protocolizado acta de la sociedad de esta plaza cuya razón social es Calendas
del Río Sociedad Anónima, en la cual se nombra nuevo presidente y
secretario, se nombra agente residente, y se modifican las cláusulas segunda y
sexta de los estatutos.—San José, 19 de diciembre del 2005.—Lic. Rosa Iselle
Sánchez Vargas, Notaria.—1 vez.—Nº 77035.—(265).
Ante el
Lic. Luis Peraza Burgdorf, se reforman las cláusulas segunda y sétima del pacto
constitutivo, se nombra nueva junta directiva, fiscal y agente residente de la
sociedad Paraíso de Playa Hermosa S. A., cédula jurídica Nº
3-101-139586.—Lic. Luis Peraza Burgdorf, Notario.—1 vez.—Nº 77036.—(266).
Ante el
Lic. Luis Peraza Burgdorf, se reforman las cláusulas segunda y sétima del pacto
constitutivo, se nombra nueva junta directiva, fiscal y agente residente de la
sociedad Trópico Turístico de Oriente S. A., cédula jurídica Nº
3-101-218267.—Lic. Luis Peraza Burgdorf, Notario.—1 vez.—Nº 77037.—(267).
Ante el
Lic. Luis Peraza Burgdorf, se reforman las cláusulas segunda y sétima del pacto
constitutivo, se nombra nueva junta directiva, fiscal y agente residente de la
sociedad Condominio La Vista de Playa Hermosa S. A., cédula jurídica Nº
3-101-330654.—Lic. Luis Peraza Burgdorf, Notario.—1 vez.—Nº 77038.—(268).
Por
escritura otorgada ante mí en esta ciudad, a las 11:00 horas del 14 de
setiembre último, se constituyó la sociedad Inversiones Veinte de Junio del
Sesenta y Siete S. A. Domicilio: Cartago. Capital: íntegramente suscrito y
pagado. Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de
suma.—Cartago, 29 de noviembre del 2005.—Lic. Javier Solano Jiménez, Notario.—1
vez.—Nº 77040.—(269).
Por
escritura otorgada ante notario Francisco Morales Ayales, el día veintiocho de
diciembre del dos mil cinco, a las doce horas, se constituyó la sociedad
denominada Transportes de Carga Limonense Crisla Sociedad Anónima,
presidente: William José González Cogollo.—Lic. Francisco Morales Ayales,
Notario.—1 vez.—Nº 77042.—(270).
Por
escritura otorgada ante notario Francisco Morales Ayales, el día veintiocho de
diciembre del dos mil cinco, a las trece horas, se constituyó la sociedad
denominada Sistemas de Gestión y Servicios Médicos Hermanos Mora Vargas.
Presidente: Kenlly Mora Vargas.—Lic. Francisco Morales Ayales, Notario.—1
vez.—Nº 77043.—(271).
David Wayne
Spell y Jeannette Sbravatti Rodríguez, constituyen la sociedad Casa del Sol
Poniente J.L S. A. Plazo social: 99 años, domicilio: San José, objeto:
comercio, industria, agricultura y ganadería. Capital social: diez mil colones.
Escritura otorgada en San José, a las 11:00 horas del 7 de diciembre del
2005.—Lic. Ivannia Zúñiga Vidal, Notaria.—1 vez.—Nº 77044.—(272).
Por
escritura pública otorgada ante esta notaría a las 9:00 horas del 17 de
diciembre del 2005, se constituyó la sociedad denominada Edvanwen S. A.
Capital social: 12.000 colones. Plazo social: 99 años.—San José, 17 de
diciembre del 2005.—Lic. Rolando Romero Obando, Notario.—1 vez.—Nº
77045.—(273).
Por
escritura pública otorgada ante esta notaría a las 15:00 horas del 17 de diciembre
del 2005, se constituyó la sociedad denominada Las Hazañas del Pacífico S.
A. Capital social: 1.000.000 de colones. Plazo social: 99 años.—San José,
17 de diciembre del 2005.—Lic. Rolando Romero Obando, Notario.—1 vez.—Nº
77046.—(274).
Por escritura
otorgada ante mí, a las diez horas, treinta minutos del día tres de diciembre
del dos mil cinco, se constituyó la sociedad anónima denominada Taller y
Lubricentro Joes J.N. de Cajón P.Z. Sociedad Anónima. Presidente: Esteban
Alberto Jiménez Naranjo. Capital: diez mil colones. Plazo: noventa y nueve
años.—Lic. Byron Vargas Vásquez, Notario.—1 vez.—Nº 77053.—(275).
Por
escritura otorgada ante mí, a las nueve horas del día diecinueve de noviembre
del dos mil cinco, se constituyó la sociedad anónima denominada Centro de
Pinturas Mata y Gutiérrez M.G. Sociedad Anónima. Presidente: Luis Diego
Gutiérrez Espinoza. Capital: diez mil colones. Plazo: noventa y nueve
años.—Lic. Byron Vargas Vásquez, Notario.—1 vez.—Nº 77054.—(276).
Por
escritura otorgada ante mí, a las diez horas del día tres de diciembre del dos
mil cinco, se constituyó la sociedad anónima denominada Agro Inversiones
Esjo E.J. del General Sociedad Anónima. Presidente: Esteban Alberto Jiménez
Naranjo. Capital: diez mil colones. Plazo: noventa y nueve años.—Lic. Byron
Vargas Vásquez, Notario.—1 vez.—Nº 77055.—(277).
Por
escritura otorgada ante mí, a las diecinueve horas del siete de noviembre del
dos mil cinco, se constituyó la sociedad denominada Disprómedica
Internacional Sociedad Anónima. Capital social: diez mil colones exactos,
suscritos y pagados. Presidente y secretaria con facultades de apoderados
generalísimos sin límite de suma.—San José, 2 de enero del 2006.—Lic. María
Auxiliadora Gutiérrez Acevedo, Notaria.—1 vez.—Nº 77056.—(278).
Ante mí, Luis
Alberto Campos Flores, notario público, se constituye la sociedad Metatrom
Sociedad Anónima. Capital: suscrito y pagado. Presidente y secretario
apoderados generalísimos. Domicilio: Cartago, San Rafael de Oreamuno. Escritura
otorgada en San José, a las 8:00 horas del 15 de diciembre del 2005.—Lic. Luis
Alberto Campos Flores, Notario.—1 vez.—Nº 77057.—(279).
Ante el
notario público José Francisco Monge Fonseca, los señores Rafaela María Aguilar
Castillo conocida como Carmen Aguilar Castillo, Miguel Ángel Mora Bustamante,
Ana Graciela Mora Aguilar, Ronald Mora Aguilar, Karen Mora Aguilar, constituyen
la sociedad anónima Inversiones Aguilar y Mora S. A., en San José, al
ser las catorce horas del dieciocho de diciembre del año dos mil cinco.—Lic.
José Francisco Monge Fonseca, Notario.—1 vez.—Nº 77058.—(280).
La suscrita
notaria, da fe de que a las nueve horas del dieciséis de julio del año dos mil
cinco, se constituyó H C M Digital Ángel Sociedad Anónima, con domicilio
en San José, El Carmen de Guadalupe, Residencial La Pradera, casa cuatro B, el
presidente es Jorge Manuel Porras Barahona, mayor, divorciado una vez,
domicilio en San José, El Carmen de Guadalupe, Residencial La Pradera, casa
cuatro B, con cédula siete-cero cero ochenta y cinco-cero seiscientos setenta y
siete.—Lic. Rita Díaz Amador, Notaria.—1 vez.—Nº 77059.—(281).
Mediante
escritura otorgada el día de hoy, a las quince horas, se constituyó la sociedad
de esta plaza denominada Barro y Palos S. A. Capital social: diez mil
colones totalmente suscritos y pagos. Presidente representante judicial y
extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma
actuando separadamente. Domicilio Alajuela, La Fortuna de San Carlos,
seiscientos metros al este del Banco Nacional.—San José, 2 de enero del
2006.—Lic. Agnes Fajardo Jirón, Notaria.—1 vez.—Nº 77060.—(282).
Por
escritura de las 8:00 horas del 16 de diciembre del 2005, otorgada ante esta
notaria pública, se constituyó la sociedad Corporación Inmobiliaria Sigma S.
A. Plazo: 99 años a partir del 16 de diciembre del 2005. La representación
judicial y extrajudicial corresponde al presidente de la junta directiva con
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Capital social: ¢
10.000,00. Domicilio: San José, Goicoechea.—16 de diciembre del 2005.—Lic.
Olman Briceño Fallas, Notario.—1 vez.—Nº 77063.—(283).
Por
escritura de las 14:00 horas del 24 de diciembre del 2005 otorgada ante esta
notaria pública, se constituyó la sociedad Desarrollos Comerciales Omega S.
A. Plazo: 99 años a partir del 24 de diciembre del 2005. La representación
judicial y extrajudicial corresponde al presidente de la junta directiva con
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Capital social: ¢
10.000,00. Domicilio: San José, Santa Ana.—24 de diciembre del 2005.—Lic.
Benjamín Gutiérrez Contreras, Notario.—1 vez.—Nº 77064.—(284).
Por
escritura de las 14:00 horas del 24 de diciembre del 2005, otorgada ante esta
notaria pública, se constituyó la sociedad Desarrollos Empresariales Sigma
S. A. Plazo: 99 años a partir del 24 de diciembre del 2005. La
representación judicial y extrajudicial corresponde al presidente de la junta
directiva con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Capital
social: ¢ 10.000,00. Domicilio: San José, Santa Ana.—24 de diciembre del
2005.—Lic. Benjamín Gutiérrez Contreras, Notario.—1 vez.—Nº 77065.—(285).
Por
escritura de las 14:20 horas del 24 de diciembre del 2005, otorgada ante esta
notaria pública, se constituyó la sociedad Beta Inversiones Corporativas S. A.
Plazo: 99 años a partir del 24 de diciembre del 2005. La representación
judicial y extrajudicial corresponde al presidente de la junta directiva con
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Capital social: ¢
10.000,00. Domicilio: San José, Santa Ana.—24 de diciembre del 2005.—Lic.
Benjamín Gutiérrez Contreras, Notario.—1 vez.—Nº 77066.—(286).
Por
escritura de las 14:30 horas del 24 de diciembre del 2005 otorgada ante esta
notaria pública, se constituyó la sociedad Desarrollos Comerciales Gamma S.
A. Plazo: 99 años a partir del 24 de diciembre del 2005. La representación
judicial y extrajudicial corresponde al presidente de la junta directiva con
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Capital social: ¢
10.000,00. Domicilio: San José, Santa Ana.—24 de diciembre del 2005.—Lic.
Benjamín Gutiérrez Contreras, Notario.—1 vez.—Nº 77067.—(287).
Por
escritura de las 14:40 horas del 24 de diciembre del 2005 otorgada ante esta
notaria pública, se constituyó la sociedad Consorcio Empresarial Omicron S.
A. Plazo: 99 años a partir del 24 de diciembre del 2005. La representación
judicial y extrajudicial corresponde al presidente de la junta directiva con
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Capital social: ¢
10.000,00. Domicilio: San José, Santa Ana.—24 de diciembre del 2005.—Lic.
Benjamín Gutiérrez Contreras, Notario.—1 vez.—Nº 77068.—(288).
Por
escritura Nº 112-43 otorgada en San Isidro de El General a las 16:00 horas del
16 de diciembre del 2005, se constituye la sociedad costarricense que se
denominará con el nombre de MF Squared S. A.—San Isidro de El General,
22 de diciembre del 2005.—Lic. Casimiro Vargas Mora, Notario.—1 vez.—Nº
77071.—(289).
Por
escritura Nº 43-098 del tomo 43 de mi protocolo, otorgada en esta ciudad a las
9:00 horas del 9 de diciembre del 2005, la sociedad costarricense denominada Seguidores
de Aves y Mariposas del Pacífico Sur S. A., cédula jurídica Nº
3-101-422387, modifica sus estatutos.—San Isidro de El General, 21 de diciembre
del 2005.—Lic. Casimiro Vargas Mora, Notario.—1 vez.—Nº 77072.—(290).
Por esta
escritura Nº 104-43 del tomo 43 de mi protocolo, otorgada en esta ciudad a las
8:20 horas del 12 de diciembre del 2005, la sociedad costarricense denominada Las
Lluvias Celestiales de Costa Rica S. A., cédula jurídica 3-101-419098,
modifica sus estatutos.—San Isidro de El General, 21 de diciembre del
2005.—Lic. Casimiro Vargas Mora, Notario.—1 vez.—Nº 77073.—(291).
Por esta
escritura número 105-43 del tomo 43 de mi protocolo, otorgada en esta ciudad a
las 11:00 horas del 12 de diciembre del 2005, la sociedad costarricense
denominada CCR Propiedades e Inversiones S.A., cédula jurídica
3-101-407538, modifica sus estatutos.—San Isidro de El General, 21 de diciembre
del 2005.—Lic. Casimiro Vargas Mora, Notario.—1 vez.—Nº 77074.—(292).
Por esta
escritura número 43-097 del tomo 43 de mi protocolo, otorgada en esta ciudad a
las 17:00 horas del 8 de diciembre del 2005, la sociedad costarricense
denominada Rooterfish S. A., cédula jurídica 3-101-403891, modifica sus
estatutos.—San Isidro de El General, 21 de diciembre del 2005.—Lic. Casimiro
Vargas Mora, Notario.—1 vez.—Nº 77075.—(293).
Por
escritura pública número ciento cuarenta y cinco otorgada ante mi notaría, a
las dieciséis horas treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil cinco,
se modificaron las cláusulas segunda, tercera, sexta y sétima del pacto
constitutivo de Residencias Manigordo Libre Sociedad de Responsabilidad
Limitada.—San José, veinte de diciembre del dos mil cinco.—Lic. Manuel Enrique
Lizano Pacheco, Notario.—1 vez.—Nº 77076.—(294).
Por
escritura pública número ciento cuarenta y seis otorgada ante mi notaría, a las
diecisiete horas del veinte de diciembre del dos mil cinco, se modificaron las
cláusulas segunda, tercera, sexta y sétima del pacto constitutivo de Residencias
Bueyes Manchados Sociedad de Responsabilidad Limitada.—San José, veinte_ de
diciembre de dos mil cinco.—Lic. Manuel Enrique Lizano Pacheco, Notario.—1
vez.—Nº 77077.—(295).
Por
escritura pública número ochenta y nueve otorgada ante mi notaría, a las quince
horas del veintitrés de diciembre de dos mil cinco, se modificó la cláusula
primera del pacto constitutivo de Palacio Real del Dorado PRD
Sociedad Anónima.—San José, veintitrés de diciembre de dos mil cinco.—Lic. Rodrigo
Cordero Campos, Notario.—1 vez.—Nº 77078.—(296).
Por
escritura número ciento dos, de las doce horas del veintiséis de diciembre se
protocolizó acta de asamblea de accionistas de la sociedad Inversiones
Barval-Laguna S. A., mediante la cual se nombró nueva Junta Directiva y se
reformó la cláusula novena del pacto Constitutivo.—San José, dos de enero del
dos mil seis.—Lic. Jenny Rodríguez Rodríguez, Notaria.—1 vez.—Nº 77079.—(297).
Por
escritura otorgada en mi notaría a las 20:00 horas del 1° de enero del 2006, se
constituyó la sociedad denominada MYJ of the Word Sociedad Anónima,
que traducido al español significa MYJ del Mundo Sociedad Anónima.
Capital suscrito y pagado íntegramente.—San José, 2 de enero del 2006.—Lic.
José Gerardo Guillén Mora, Notario.—1 vez.—Nº 77081.—(298).
Por
escritura otorgada ante la suscrita notaria a las 8:00 horas del día de hoy,
protocolicé acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas
de la empresa Passion Dos Mil S. A., en la cual se reforman las
cláusulas primera y segunda: del nombre y domicilio y se nombra nuevo
Presidente y Agente Residente.—San José, 2 de enero del 2006.—Lic. Alba Aurora
Ramírez Bazan, Notaria.—1 vez.—Nº 77083.—(299).
Mediante
escritura número doscientos sesenta y siete, otorgada en mi notaría a las 16:00
horas del 21 de diciembre del 2005, se protocoliza acta de asamblea general
extraordinaria de Inversiones Tiquicia CRC S.A., por la que se revoca el
nombramiento del actual vicepresidente y se nombra nuevo funcionario en ese
cargo.—San José, 2 de enero del 2006.—Lic. José Gerardo Guillén Mora,
Notario.—1 vez.—Nº 77082.—(300).
Por
escritura pública otorgada por esta notaría, se protocolizó acta de la compañía
Soluciones Inmobiliarias de Escazú Número Diez Sociedad Anónima, en
virtud de la cual se nombra nueva Junta Directiva y Fiscal y se reforman las
cláusulas segunda y sétima del pacto constitutivo.—Lic. André Jesús Vargas
Siverio, Notario.—1 vez.—Nº 77084.—(301).
Ante mi
Gustavo Adolfo Fernández Badilla, notario público, con oficina abierta en San
José, se protocolizó el acta de la asamblea general extraordinaria de la
sociedad anónima Real Bulevar Quince S. A, cédula jurídica, tres
ciento uno ciento-ciento cuarenta y un mil novecientos treinta y dos, en
escritura pública número ciento veintinueve, tomo: uno de mi protocolo, visible
al folio ochenta y cuatro vuelto, otorgada a las diez horas con treinta minutos
del día veintiuno de diciembre del dos mil cinco; realizándose los siguientes
cambios: Se reforma la cláusula segunda y se nombra nueva Junta Directiva. Es
todo.—San José, dos de enero del dos mil seis.—Lic. Gustavo Adolfo Fernández
Badilla, Notario.—1 vez.—Nº 77085.—(302).
Por
escritura número ocho-cuatro, otorgada ante esta notaría a las ocho horas del
dieciséis de diciembre del dos mil cinco, se constituyó la sociedad denominada Royal
Birkdale Limitada.—San José, dos de enero del dos mil seis.—Lic. Jorge F.
Baldioceda Baltodano, Notario.—1 vez.—Nº 77080.—(303).
Por
escritura número diez-cuatro, otorgada ante esta notaría, a las catorce horas
treinta minutos, del dieciséis de diciembre del dos mil cinco, se constituyó la
sociedad denominada Sandy Birdie Zero Putt Limitada.—San
José, dos de enero del dos mil seis.—Lic. Jorge Federico Baldioceda Baltodano,
Notario.—1 vez.—Nº 77087.—(304).
Por
escritura número trece-cuatro, otorgada ante esta notaría, a las dieciséis
horas, del dieciséis de diciembre del dos mil cinco, se constituyó la sociedad
denominada Bethpage Black Limitada.—San José, dos de enero del dos mil
seis.—Lic. Jorge Francisco Baldioceda Baltodano, Notario.—1 vez.—Nº
77088.—(305).
Por
escritura número once-cuatro, otorgada ante esta notaría, a las quince horas,
del dieciséis de diciembre del dos mil cinco, se constituyó la sociedad
denominada Pin Seeker Limitada.—San José, dos de enero del dos mil
seis.—Lic. Jorge Francisco Baldioceda Baltodano, Notario.—1 vez.—Nº
77089.—(306).
Por
escritura número doce-cuatro, otorgada ante esta notaría, a las quince horas
treinta minutos, del dieciséis de diciembre del dos mil cinco, se constituyó la
sociedad denominada Birds are Chirping Limitada.—San José,
dos de enero del dos mil seis.—Lic. Jorge Francisco Baldioceda Baltodano,
Notario.—1 vez.—Nº 77090.—(307).
Por
escritura de las 10:00 horas, del 15 de diciembre del 2005, se protocolizó acta
de asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Almacén
Sercosa S. A., por la que se hacen reformas a los estatutos y
nombramientos.—Lic. Jaime Eduardo Barrantes Gamboa, Notario.—1 vez.—Nº
77092.—(308).
Por
escritura de las 9:00 horas, del 15 de diciembre del 2005, se protocolizó acta
de asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Agencia de
Viajes Cosesa Turismo S. A., por la que se hacen reformas a los estatutos y
nombramientos.—Lic. Jaime Eduardo Barrantes Gamboa, Notario.—1 vez.—Nº
77093.—(309).
Por
escritura de las 11:00 horas, del 15 de diciembre del 2005, se protocolizó acta
de asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Cose
(Corporación de Servicios) S. A., por la que se hacen reformas a los
estatutos y nombramientos.—Lic. Jaime Eduardo Barrantes Gamboa, Notario.—1
vez.—Nº 77094.—(310).
Por
escritura de las 12:00 horas, del 20 de diciembre del 2005, se constituyó la
sociedad Inmobiliaria Montanex S. A. Capital íntegramente
suscrito y pagado. Representación: Presidente individualmente y secretario y
tesorero conjuntamente. Plazo noventa y nueve años a partir de su
constitución.—Lic. Jaime Eduardo Barrantes Gamboa, Notario.—1 vez.—Nº
77095.—(312).
Mediante
escritura autorizada por mí, a las 11:15 horas, del 27 de diciembre del 2005,
se protocolizó acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de Alberto
e Hilda Sociedad Anónima, en la que se reformó la cláusula octava de
los estatutos.—Ciudad Quesada, 27 de diciembre del 2005.—Lic. Raúl Hidalgo
Rodríguez, Notario.—1 vez.—Nº 77100.—(313).
Mediante
escritura autorizada por mí, a las 11:30 horas, del 27 de diciembre del 2005,
se protocolizó acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de Grupo
Corporativo Letymar Sociedad Anónima, en la que se reformó la
cláusula octava de los estatutos.—Ciudad Quesada, 27 de diciembre del
2005.—Lic. Raúl Hidalgo Rodríguez, Notario.—1 vez.—Nº 77101.—(314).
Mediante
escritura autorizada por mí, a las 11:45 horas, del 27 de diciembre del 2005, se
protocolizó acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de Inversiones
Quimaro del Norte Sociedad Anónima, en la que se reformó la cláusula
octava de los estatutos.—Ciudad Quesada, 27 de diciembre del 2005.—Lic. Raúl
Hidalgo Rodríguez, Notario.—1 vez.—Nº 77102.—(315).
Mediante
escritura autorizada por mí, a las 12:00 horas, del 27 de diciembre del 2005,
se protocolizó acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de Hijos
de José Ángel Quirós Sociedad Anónima, en la que se reformó la cláusula
sexta de los estatutos.—Ciudad Quesada, 27 de diciembre del 2005.—Lic. Raúl
Hidalgo Rodríguez, Notario.—1 vez.—Nº 77103.—(316).
Por
escritura otorgada ante la licenciada Maritza Carranza Jiménez, a las nueve
horas, del dieciocho de diciembre del dos mil cinco, se constituyó la sociedad
denominada Inversiones Shekinah Sociedad Anónima.—Palmares, 2 de enero
del 2006.—Lic. Maritza Carranza Jiménez, Notaria.—1 vez.—Nº 77106.—(317).
Por
escritura otorgada, ante la notaria pública Kathya Araya Zúñiga, a las 18 horas
y 30 minutos, del día 14 de diciembre del dos mil cinco, comparecen los señores
José Antonio Gutiérrez Sánez y Joanne De Mererville Ferreto, quienes
constituyen la compañía Gudesafe Sociedad Anónima, el
representante de la compañía será José Antonio Gutiérrez Sánez.—San José, 2 de
enero del 2006.—Lic. Kathya Araya Zúñiga, Notaria.—1 vez.—Nº 77107.—(318).
Por
escritura otorgada ante este notario, a las ocho horas, del diecinueve de
diciembre del dos mil cinco, se protocolizó el acta de asamblea general
ordinaria y extraordinaria de socios de la compañía Rich Coast Select
Properties LLC Limitada, mediante la cual se reformó la cláusula
octava del pacto social.—San José, diecinueve de diciembre del dos mil
cinco.—Lic. Sergio Antonio Solera Lacayo, Notario.—1 vez.—Nº 77108.—(319).
Mediante
escritura autorizada por mí, a las nueve horas, del veintidós de diciembre del
dos mil cinco, se constituyó la sociedad Inversiones Janca I.J. Sociedad
Anónima, con un capital social de cincuenta mil colones.—San José,
veintidós de diciembre del dos mil cinco.—Lic. Sergio Antonio Solera Lacayo,
Notario.—1 vez.—Nº 77109.—(320).
Mediante
escrituras autorizadas por mí, a las nueve horas y a las diez horas treinta
minutos, del veintidós de noviembre del dos mil cinco, se constituyeron las
sociedades Central Coast Realty Sociedad Anónima y Waltzing
Matilda LLC Limitada, con un capital social de cincuenta
mil colones cada una.—San José, quince de diciembre del dos mil cinco.—Lic.
Sergio Antonio Solera Lacayo, Notario.—1 vez.—Nº 77110.—(321).
A las
catorce horas, del treinta y uno de diciembre del dos mil cinco, ante esta
notaría se constituyó la sociedad denominada Surf Shack Guiones Corporation
Sociedad Anónima. Capital suscrito y pagado. Presidente y tesorero
apoderados generalísimos sin límite de suma.—Lic. Mario Eduardo Recio Recio,
Notario.—1 vez.—Nº 77111.—(322).
REGISTRO NACIONAL
REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD INMUEBLE
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Se hace saber a los
señores James Wilfred Mcyntosh, cédula de residencia Nº 280-80295-3430 y Manuel
Enrique Ortiz Chavarría, mayor de edad, soltero, misceláneo, cédula de
identidad Nº 6-226-262; y a terceros con interés legítimo; sus herederos o
representantes legales; que: En diligencia administrativa de Oficio, que se
tramita en este Despacho, se dictó la siguiente resolución: “(Expediente Nº
266-2004), Registro Público de la Propiedad Inmueble. Curridabat, a las catorce
horas con veinte minutos del nueve de diciembre del año dos mil cinco. Diligencias
administrativas de Oficio, presentado a esta Dirección a las 9:15 horas del día
9 de diciembre del 2004, iniciadas por escrito de la Registradora Nº 421 del
Grupo 2, señora María del Rocío Mora Barboza, en el cual manifiesta en lo
conducente: “... según estudio realizado al plano 7-996675-1991, este se
encuentra asignado a las fincas 7-50132-000 y 7-51296-000, según calificación
del documento 543-1990”. Visto lo anterior y en virtud de que aparecen
inscritos los inmuebles indicados supra, con el mismo número de plano, sea, el
L996675-1991, según se desprende del estudio realizado en los documentos de
inscripción de ambos inmuebles, y en resguardo de la seguridad jurídica que
debe dimanar de la publicidad de los asientos registrales, este Despacho, por
resolución de las 10:00 horas del 26 de enero del presente año, ordenó
consignar una nota de Advertencia Administrativa, sobre los inmuebles del
Partido de Limón, matrículas 50132 y 51296, con el fin de investigar los hechos
denunciados por la Registradora, señora María del Rocío Mora Barboza, en virtud
de lo anterior, por haber sido devuelto de la Oficina de Correo, el sobre de
notificación de la respectiva audiencia, y con el propósito de cumplir con el
principio constitucional del debido proceso, por desconocerse el domicilio
actual y exacto, se resuelve: conferir audiencias hasta por el término de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de la
tercera publicación consecutiva, de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta,
a los señores James Wilfred Mcyntosh, soltero, panameño, cédula de residencia
Nº 280-80295-3430, en su condición de propietario de la finca inscrita al
partido de Limón matrícula 51296, según documento 393-13391; y Manuel Enrique
Ortiz Chavarría, mayor de edad, soltero, misceláneo, cédula de identidad Nº
6-226-262, fiador solidario, del señor Róger Parkar Brown, propietario de la
finca de Limón matrícula 50132, según documento 507-14490; y a terceros con
interés legítimo; sus herederos o representantes legales; para que en el
término indicado, hagan valer sus derechos y se les previene a los interesados:
1- Que dentro del término establecido para la audiencia presenten los alegatos
que a sus derechos convengan, también deben señalar apartado postal, o número de
fax, o casa u oficina dentro del perímetro de la Ciudad de San José, en donde
oír notificaciones de este Despacho, bajo apercibimiento que de no cumplir con
lo anterior, las resoluciones se tendrán por notificadas veinticuatro horas
después de dictadas. 2- Igual consecuencia se producirá, si el lugar señalado
fuere impreciso o incierto o si ya no existiere, artículos 20 y 21 de la Ley
sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, Nº 3883 del 30 de mayo
de 1967 y sus reformas, 185 del Código Procesal Civil y 98 del Reglamento del
Registro Público, que es Decreto Ejecutivo Nº 26771-J del 18 de febrero de 1998
y sus reformas. Así como el artículo 3° de la Ley de Notificaciones.
Notifíquese. Ref. expediente Nº 266-2004.—Curridabat, 12 de diciembre del
2005.—Lic. Róger Hidalgo Zúñiga, Director.—(Solicitud Nº
36659).—C-57020.—(106389).
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Resolución
RRG-4270-2005.—San José, a las diez horas y diez minutos del veinticuatro de
enero del dos mil cinco.
Conoce la Reguladora General
de la supuesta prestación no autorizada del servicio público de transporte por
parte de Jean Carlos Gamboa Castillo. Expediente OT-270-2004.
Resultando:
I.—Que el transporte
remunerado de personas, en todas sus modalidades, es un servicio público, que
sólo puede ser prestado por el Estado o por particulares, sean personas físicas
o jurídicas y, en el caso de particulares, deben poseer título legítimo que los
faculte para ello, emitido por autoridad competente.
II.—Que mediante resolución
RRG-3333-2004 de las 15:30 horas del 12 de febrero de 2004, publicada en La
Gaceta Nº 36 del 20 de febrero de 2004, se faculta al Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, para que por los medios que estimen pertinentes, remueva
los vehículos que se encuentren prestando el servicio público de transporte
remunerado de personas, sin autorización del Estado.
III.—Que mediante oficio
ASD-2004-140, del 12 de mayo del 2004, de la Dirección General de Tránsito,
recibido en la Autoridad Reguladora el mismo día, se remite para el trámite
administrativo correspondiente, la boleta de citación 2004-003376, levantada al
señor Jean Carlos Gamboa Castillo, portador de la cédula 7-165-498, quien
conducía el vehículo placas 486446; por prestación no autorizada del servicio
público de transporte remunerado de personas, por lo que el oficial de tránsito
Víctor Castro Loría decomisó el citado vehículo, que se halla bajo la custodia
de la Dirección General de la Policía de Tránsito, Delegación de Tránsito de
Limón. (Folio 1 a 3).
IV.—Que en la llamada
Información Sumaria numerada 0009, visible a folio 3, se detallan los hechos,
que se resumen así: con el citado vehículo se prestaba un servicio público sin la autorización del
Estado, siendo los pasajeros dos adultos mayores, quienes al ser detenido el
vehículo manifestaron que no querían problemas. Que la autoridad de tránsito
pudo constatar que al conductor se le estaba pagando el servicio con 1.000,00
colones y que éste les dio unas monedas de vuelto. Que el conductor manifestó
que lo agarraron caído y que se le disculpara por estar pirateando y que no lo
volvía a hacer.
V.—Que al ser detenido el
vehículo, el conductor porta una caja con ¢3.000,00 en billetes, una moneda de
¢500,00 vente de ¢100,00 seis de ¢50, 00, tres de ¢25,00, siete de ¢20,00 y
dieciocho de ¢10,00.
VI.—Que en la información
sumaria visible a folio 3 vuelto, se indica que el 14 de febrero de 2004, al
señor Jean Carlo Gamboa, se le había confeccionado la boleta de citación
2003-440355, en aplicación del artículo 129 ch de la Ley Nº 7331.
VII.—Que a folio 4 corre
certificación del Consejo de Transporte Público en que consta que el vehículo
placa 486446, no se encuentra autorizado para prestar transporte público
remunerado de personas.
VIII.—Que el 24 de mayo del
2004, el señor Gamboa presentó documento mediante el cual manifiesta que el día
de los hechos él conducía en el centro de Limón cuando lo detuvo un oficial de
tránsito y le pidió los papeles del carro y la licencia, que él andaba con un
tío de nombre Carlos Murillo Álvarez, cédula 9-043-237, en asuntos personales,
que le extrañó cuando el oficial le dijo que le decomisaría el carro por andar
dando servicio de “pirata”, él lo negó y dijo que andaba con un tío, indica que
no vive en Limón, que él es de Puntarenas.
IX.—Que el señor Gamboa
Castillo, quien conducía el vehículo placas 486446, señaló el 7 de junio del
2004, el fax 663-2070. Que posteriormente, el 1º de noviembre de 2004, el señor
Gamboa señaló el fax 663-0403 para atender notificaciones (folio 9).
X.—Que mediante resolución
RRG-4031-2004 de las 11:30 horas del 25 de octubre del 2004 (folio 10), este
Despacho dictó el acto de apertura del procedimiento administrativo
sancionador, por la prestación del servicio público de transportes remunerado
de personas, no autorizado por el Estado, con el vehículo placas 486446,
conducido por el señor Jean Carlo Gamboa Castillo; y la convocatoria a la
comparecencia oral y privada de ley en la sede de la Autoridad Reguladora; para
lo cual se citó a las 9:15 del décimo quinto día hábil contado a partir del
siguiente de la notificación (folios 10 a 14).
XI.—Que por la citada
resolución se ordenó comunicar al señor Gamboa Castillo, la conformación del
respectivo órgano director del procedimiento y se le indicó que podía aportar
la prueba que estimara conveniente, antes o durante la citada comparecencia.
Así mismo, se puso a disposición el expediente administrativo y se le señalaron
los recursos que pueden ser interpuestos contra esa resolución (folios 10 a
14).
XII.—Que al ser la hora y
fecha indicadas, no se presentó a la comparecencia oral y privada de ley el
señor Jean Carlo Gamboa Castillo, conductor.
XIII.—Que el 21 de enero del
2005, el Órgano Director emite su informe final, que corre agregado en autos.
XIV.—Que en el procedimiento
se han observado los plazos y las prescripciones de ley.
Considerando:
I.—Hechos probados:
De importancia para la decisión de esta resolución, se estiman como debidamente
demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien
porque el recurrido haya omitido referirse, según lo prevenido en la apertura
de este procedimiento:
1) Que el 6 de mayo del 2004 fue localizado en el
Distrito Central, provincia de Limón, el costado este del Banco Nacional, el
señor Jean Carlo Gamboa Castillo, cuando transportaba a dos pasajeros adultos
mayores, quienes al ser detenido el vehículo placas 486446 manifestaron que no
querían problemas y por lo tanto no se identificaron. (Información Sumaria a
folio 3).
2) Que la autoridad de tránsito pudo constatar
que al conductor se le estaba pagando el servicio con 1.000,00 colones y que
éste les dio unas monedas de vuelto.
3) Que la boleta de citación 2003-003376, fue
levantada por prestación no autorizada del servicio de transporte público
remunerado de personas (folio 2).
4) Que a folio 4 corre certificación del Consejo
de Transporte Público en que consta que el vehículo placa 486446, no se
encuentra autorizado para prestar transporte público remunerado de personas.
II.—Hechos no
probados: No se tienen de consideración para la resolución de este asunto.
III.—Sobre el fondo:
1) Que de conformidad con lo establecido en el
inciso d) del artículo 38 de la Ley Nº 7593, la prestación no autorizada del
servicio público, constituye un ilícito, sancionable según dispone esa misma
norma.
2) Que la aplicación de lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley Nº 7593, es decir, la remoción de equipo o instrumento
que permitan el uso abusivo e ilegal de los servicios públicos regulados por la
Ley Nº 7593, siendo que el retiro del vehículo pretende hacer prevalecer el
orden público, lo que tiene amparo en una norma de coacción directa, único
medio que le permite a la administración evitar la continuación de la conducta
no autorizada, mientras se realiza el procedimiento administrativo.
3) Que la Ley Nº 7969, Ley de Transporte
Remunerado de Personas Modalidad Taxi, dispone en sus artículos 2° y 3°, que el
transporte remunerado de personas, en la modalidad de taxi, se considera un
servicio público, el cual se explota mediante la figura de la concesión
administrativa. Por su parte, el artículo 9° de la Ley Nº 7593, dispone que
para ser prestador de servicio público deberá obtenerse la respectiva concesión
o el permiso del ente público competente en la materia.
4) Que tal y como se desprende de los autos, el
señor Gamboa Castillo se presentó a la comparecencia, sin que aportara a los
autos que hubiese tenido alguna imposibilidad para asistir, y siendo que con
fundamento en lo establecido en los artículos 218, 220 y 317 de la Ley General
de la Administración Pública, se puede establecer que la audiencia es uno de
los momentos procesales más importantes de la tramitación del expediente
administrativo, toda vez que es la oportunidad para que la parte presente las
pruebas que sustenten su posición y para evacuar las que sean necesarias,
pudiendo en ella presentarse todos los alegatos y conclusiones que fundamenten
la defensa, y dado que la ausencia no se puede tener como aceptación de los hechos,
no se limita por parte de la Administración la búsqueda de la verdad real de
los hechos, se procederá a resolver, en consecuencia, con los elementos de
prueba que hasta el momento, se encuentran en el expediente.
5) Que de conformidad con lo consignado por el
Oficial de Tránsito en la Información Sumaria, el señor Gamboa Castillo
transportaba por una suma de dinero, a dos adultos mayores, quienes ante la
detención del vehículo, deciden no identificarse. Esta situación al ser
valorada indica de manera clara que para estas personas el transporte que
realizaban era un servicio de transporte de taxi, del cual se hace uso sin
tener un conocimiento del conductor ni relación alguna con éste.
6) Que sobre el punto anterior, el conductor ha
argumentado en nota de descargo presentada el 24 de mayo del 2004, que el día
de los hechos se acompañaba de su tío, el señor Carlos Murillo Álvarez, sin
embargo, no consta en autos prueba fehaciente de que efectivamente así fuera,
en todo caso, el señor Gamboa no se presentó a la comparecencia ni aportó a
dicho testigo, con lo cual el órgano director se privó de poder realizar el
interrogatorio y poder determinar si efectivamente se transportaba ese día. En
todo caso, llama la atención de que existiendo un vinculo familiar como el que
ha señalado el señor Gamboa, éste no se identificara en el momento de los
hechos, considerando la falta que se le imputaba al conductor.
7) Que otro argumento del señor Gamboa en su
documento escrito es que no vive en Limón, sino en Puntarenas y que se dedica a
la pesca, sin aportar a los autos prueba de su decir, elementos que hubieran
podido despejar la falta intimada.
8) Que el cuadro señalado por las autoridades de
tránsito no se encuentra desvirtuado por evidencia alguna, y dado que como consta
en autos el señor Gamboa Castillo no se presentó, se tiene que existe mérito
suficiente para tener por cierto que el día de los hechos se prestaba un
servicio público sin la autorización del Estado y consecuentemente se tiene la
existencia de una infracción a la Ley Nº 7593.
9) Que una vez establecida la existencia de una
infracción a la Ley Nº 7593, lo procedente es determinar la sanción aplicable.
En la especie, este caso presenta la conducta prevista como prestación de un
servicio público sin la autorización del Estado, en los términos establecidos
por el artículo 38 de la citada ley, que se lee así:
“Artículo 38.—Multas.
La Autoridad Reguladora sancionará, cumpliendo con el procedimiento
administrativo previsto en la Ley General de la Administración Pública, con
multa de cinco a diez veces el valor del daño causado que ella determine, a
quien suministre un servicio público que incurra en cualquiera de las
circunstancias siguientes:
a (…)
b (…)
c (…)
d) Prestación no
autorizada del servicio público[...].
Cuando no sea posible
estimar el daño, se multará con el monto de cinco a veinte salarios base
mínimos fijados en el presupuesto ordinario de la República, de acuerdo con la
Ley Nº 7337, del 5 de mayo de 1993”.
10) Que para determinar la sanción, debemos
referirnos al dictámen C-156-2003 del 3 de junio del 2003, emitido por la
Procuraduría General de la República, del que conviene extraer lo siguiente:
“[...] el
daño causado a la colectividad es el punto de referencia que debe adoptar la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para cuantificar la multa que
debe pagar el infractor. Ahora bien, en el eventual caso de que no existen
elementos de juicio ciertos para su cuantificación, entonces deberá aplicar el
último párrafo del numeral 38, debido a que, cuando no es posible determinar el
daño, la multa será equivalente al monto de cinco a veinte salarios bases
mínimos fijados en el presupuesto ordinario de la República, de acuerdo con la
Ley Nº 7337 de 5 de mayo de 1993. Con base en lo anterior, el operador jurídico
no encuentra mayor dificultad para ejercer las potestades de vigilancia y
sanción que le otorga el ordenamiento jurídico a la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos. Incluso, resulta irrelevante la forma en que se recaba la
prueba, ya que bien puede ser aportada por lo usuarios del servicio u obtenida
por los funcionarios de la ARESEP. En otras palabras, en vista de que el daño
causado no es el que sufre un usuario en particular, sino el que se infringe a
la colectividad, representada por un grupo de usuarios de un determinado
servicio público donde se presenta el hecho anómalo, la prueba que obtienen los
funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos constituye un
elemento idóneo para establecer la sanción respectiva, siempre y cuando se
respete, en todos sus extremos, el procedimiento administrativo previsto en la
Ley General de la Administración Pública”.
11) Que en el caso concreto, y según se deduce de
la argumentación precedente, el daño ocasionado por la actuación irregular en
que incurrió Jean Carlo Gamboa Castillo, el día 6 de mayo del 2004, con el
vehículo placas 486446, no resulta contablemente cuantificable, ya que aparte
de que se trata de un daño a la sociedad por la prestación de un servicio
público al margen de la ley y por tanto imposible de cuantificar, también se
desconoce el tiempo en que se prestó el servicio sin la autorización del Estado
y, el número de personas que hicieron uso de aquél, por lo que a la luz de
citado dictamen, corresponde aplicar lo dispuesto en el párrafo segundo del
artículo 38, de la Ley Nº 7593.
12) Que de conformidad con los resultandos y
considerandos que preceden y, de acuerdo con el mérito de los autos, lo
procedente es declarar que el 6 de mayo del 2004, el señor Jean Carlo Gamboa
Castillo, con el vehículo placas 486446, se hallaba prestando servicio público
de transporte remunerado de personas, sin la autorización del Estado y,
consecuentemente, le cabe la sanción prevista en el artículo 38, inciso d) de
la Ley Nº 7593; por lo que se le impone como sanción una multa por la suma de
cinco salarios base mínimos, fijados en el Presupuesto Ordinario de la
República para un Oficinista I para el año 2004, de conformidad con lo
establecido en la Ley Nº 7337, que corresponde a la cantidad de ¢167.000,00,
por lo que la multa asciende a la suma de ¢835.000,00 colones (ochocientos
treinta y cinco mil colones exactos), a favor de la Tesorería Nacional, tal y
como se dispone. Por tanto,
Con fundamento en las
facultades conferidas en los artículos 38, inciso d), 44 y 57, inciso e) de la
Ley Nº 7593, 129 de la Ley General de la Administración Pública.
LA REGULADORA GENERAL,
RESUELVE:
1º—Declarar que el 6 de
mayo del 2004, el señor Jean Carlo Gamboa Castillo, cédula de identidad número
7-165-498, se hallaba con el vehículo placas 486446, prestando servicio público
de transporte remunerado de personas, sin la autorización del Estado por lo que
se le impone como sanción, el pago de una multa de ¢835.000,00 colones
(ochocientos treinta y cinco mil colones exactos), que deberá depositar a favor
de la Tesorería Nacional, en plazo de diez días contados a partir del día
siguiente a la notificación de esta resolución.
2º—Ordenar a la Dirección
General de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que por
haber concluido el procedimiento administrativo, se sirva devolver el vehículo
placas 486446 a Jean Carlo Gamboa Castillo, o al propietario registral de ese
vehículo.
3º—Intimar al señor Jean
Carlo Gamboa Castillo, advirtiéndole que si no se paga la multa que se le ha
impuesto, la Tesorería Nacional podrá aplicar coercitivamente el presente acto
administrativo, de conformidad con lo que establecen los artículos 149 y 150 de
la Ley General de la Administración Pública, para cuyo efecto se notifica a la
Tesorería Nacional.
En cumplimiento de lo que
ordena el artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública, se
indica que contra esta resolución caben los recursos ordinarios de revocatoria
y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá
interponerse ante la Reguladora General; a quien corresponde resolverlo; el de
apelación y el de revisión, podrán interponerse a ante la Junta Directiva, a la
que corresponde resolverlos.
El recurso de revocatoria y
el de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días contados a partir
del siguiente a la notificación, el de revisión, dentro de los plazos señalados
en el artículo 354 de la citada ley. Publíquese.—Lic. Aracelly Pacheco Salazar,
Reguladora General.—(Solicitud Nº 005-DAF-2006).—C-377785.—(456).
San José, a las siete horas veinticinco minutos del cinco de diciembre del dos mil cinco.
Auto de segunda intimación a Mario Guerrero Cerdas. Expediente OT-185-2005.
Resultando:
1º—Que mediante resolución RRG-4667-2005, de las 10:15 horas del 27 de mayo del 2005, este Despacho dictó el acto final del procedimiento administrativo seguido al señor Mario Guerrero Cerdas, portador de la cédula Nº 1-575-486 declarando que el 7 de mayo del 2005 se hallaba con el vehículo placas 553146, prestando servicio público de transporte remunerado de personas, sin la autorización del Estado por lo que se le impuso como sanción, el pago de una multa de ¢923.000,00 colones (novecientos veintitrés mil colones exactos), que debería depositar a favor de la Tesorería Nacional, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación de dicha resolución.
2º—Que mediante la citada resolución se intimó por primera Mario Guerrero Cerdas, advirtiéndole que si no se pagaba la multa que se le había impuesto, la Tesorería Nacional podría aplicar coercitivamente el presente acto administrativo, de conformidad con lo que establecen los artículos 149 y 150 de la Ley General de la Administración Pública, para cuyo efecto se notificó a la Tesorería Nacional.
Considerando único:
Que de conformidad con el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública, el cual dispone en el párrafo segundo que: “2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso de urgencia”, se hace necesario proceder a la segunda intimación Mario Guerrero Cerdas, tal y como se dispone: Por tanto,
Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 38, inciso d), 44 y 57, inciso e) de la Ley Nº 7593, 129 y 150 de la Ley General de la Administración Pública.
LA REGULADORA GENERAL, RESUELVE:
1º—Intimar por segunda vez al señor Mario Guerrero Cerdas, 1-575-486 para que pague la multa que se le impuso como sanción de ¢923.000,00 colones (novecientos veintitrés mil colones exactos), que deberá depositar a favor de la Tesorería Nacional, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto.
2º—Advertir al señor Mario Guerrero Cerdas, que si no paga la multa que se le ha impuesto, la Tesorería Nacional podrá aplicar coercitivamente el presente acto administrativo, según los medios de ejecución administrativa establecidos en el artículo 149 de la Ley General de la Administración Pública, para cuyo efecto se notifica a la Tesorería Nacional.—Aracelly Pacheco Salazar, Reguladora General.—(Solicitud Nº 005-DAF-2006).—C-70565.—(457).
San José, a las siete horas treinta minutos del cinco de diciembre de dos mil cinco.
Auto de segunda intimación a Carlos Guevara Noguera. Expediente OT-186-2005.
Resultando:
1º—Que mediante resolución RRG-4668-2005, de las 10:30 horas del 27 de mayo del 2005, este Despacho dictó el acto final del procedimiento administrativo seguido al señor Carlos Guevara Noguera, portador de la cédula Nº 6-081-672 declarando que el 7 de mayo del 2005 se hallaba con el vehículo placas 222344, prestando servicio público de transporte remunerado de personas, sin la autorización del Estado por lo que se le impuso como sanción, el pago de una multa de ¢923.000,00 colones (novecientos veintitrés mil colones exactos), que debería depositar a favor de la Tesorería Nacional, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación de dicha resolución.
2º—Que mediante la citada resolución se intimó por primera Carlos Guevara Noguera, advirtiéndole que si no se pagaba la multa que se le había impuesto, la Tesorería Nacional podría aplicar coercitivamente el presente acto administrativo, de conformidad con lo que establecen los artículos 149 y 150 de la Ley General de la Administración Pública, para cuyo efecto se notificó a la Tesorería Nacional.
Considerando único:
Que de conformidad con el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública, el cual dispone en el párrafo segundo que: “2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso de urgencia”, se hace necesario proceder a la segunda intimación Carlos Guevara Noguera, tal y como se dispone: Por tanto,
Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 38, inciso d), 44 y 57, inciso e) de la Ley Nº 7593, 129 y 150 de la Ley General de la Administración Pública.
LA REGULADORA GENERAL, RESUELVE:
1º—Intimar por segunda vez al señor Carlos Guevara Noguera, 6-081-672 para que pague la multa que se le impuso como sanción de ¢923.000,00 colones (novecientos veintitrés mil colones exactos), que deberá depositar a favor de la Tesorería Nacional, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto.
2º—Advertir al señor Carlos Guevara Noguera, que si no paga la multa que se le ha impuesto, la Tesorería Nacional podrá aplicar coercitivamente el presente acto administrativo, según los medios de ejecución administrativa establecidos en el articulo 149 de la Ley General de la Administración Pública, para cuyo efecto se notifica a la Tesorería Nacional.—Aracelly Pacheco Salazar, Reguladora General.—(Solicitud Nº 005-DAF-2006).—C-70565.—(458).
San José, a las siete horas veinticinco minutos del treinta de noviembre de dos mil cinco.
Auto de segunda intimación a Reinaldo Ugalde Benavidez. Expediente OT-137-2005
Resultando:
1º—Que mediante resolución RRG-4971-2005, de las 8:00 horas del 26 de agosto del 2005, este Despacho dictó el acto final del procedimiento administrativo seguido al señor Reinaldo Ugalde Benavidez, portador de la cédula Nº 7-101-440 declarando que el 22 de abril del 2005 se hallaba con el vehículo placas 446204, prestando servicio público de transporte remunerado de personas, sin la autorización del Estado por lo que se le impuso como sanción, el pago de una multa de ¢923.000,00 colones (novecientos veintitrés mil colones exactos), que debería depositar a favor de la Tesorería Nacional, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación de dicha resolución.
2º—Que mediante la citada resolución se intimó por primera Reinaldo Ugalde Benavidez, advirtiéndole que si no se pagaba la multa que se le había impuesto, la Tesorería Nacional podría aplicar coercitivamente el presente acto administrativo, de conformidad con lo que establecen los artículos 149 y 150 de la Ley General de la Administración Pública, para cuyo efecto se notificó a la Tesorería Nacional.
Considerando único:
Que de conformidad con el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública, el cual dispone en el párrafo segundo que: “2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso de urgencia”, se hace necesario proceder a la segunda intimación Reinaldo Ugalde Benavidez, tal y como se dispone. Por tanto,
Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 38, inciso d), 44 y 57, inciso e) de la Ley 7593, 129 y 150 de la Ley General de la Administración Pública.
LA REGULADORA GENERAL, RESUELVE:
1º—Intimar por segunda vez al señor Reinaldo Ugalde Benavidez, 7-101-440 para que pague la multa que se le impuso como sanción de ¢923.000,00 colones (novecientos veintitrés mil colones exactos), que deberá depositar a favor de la Tesorería Nacional, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto.
2º—Advertir al señor Reinaldo Ugalde Benavidez, que si no paga la multa que se le ha impuesto, la Tesorería Nacional podrá aplicar coercitivamente el presente acto administrativo, según los medios de ejecución administrativa establecidos en el articulo 149 de la Ley General de la Administración Pública, para cuyo efecto se notifica a la Tesorería Nacional.—Aracelly Pacheco Salazar, Reguladora General.—(Solicitud Nº 005-DAF-2006).—C-70565.—(459).
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.—San José, a las siete horas veinticinco minutos del seis de diciembre del dos mil cinco. Auto de segunda intimación a Nadgilb Vásquez Alfaro. Expediente OT-195-2005.
Resultando:
1º—Que mediante resolución RRG-5050-2005, de las 14:00 horas del 7 de octubre de 2005, este Despacho dictó el acto final del procedimiento administrativo seguido al señor Nadgilb Vásquez Alfaro, portador de la cédula Nº 4-156-565 declarando que el 29 de mayo de 2005 se hallaba con el vehículo placas 446573, prestando servicio público de transporte remunerado de personas, sin la autorización del Estado por lo que se le impuso como sanción, el pago de una multa de ¢ 923.000,00 colones (novecientos veintitrés mil colones exactos), que debería depositar a favor de la Tesorería Nacional, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación de dicha resolución.
2º—Que mediante la citada resolución se intimó por primera Nadgilb Vásquez Alfaro, advirtiéndole que si no se pagaba la multa que se le había impuesto, la Tesorería Nacional podría aplicar coercitivamente el presente acto administrativo, de conformidad con lo que establecen los artículos 149 y 150 de la Ley General de la Administración Pública, para cuyo efecto se notificó a la Tesorería Nacional.
Considerando único:
Que de conformidad con el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública, el cual dispone en el párrafo segundo que: “2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso de urgencia”, se hace necesario proceder a la segunda intimación Nadgilb Vásquez Alfaro, tal y como se dispone:
Por tanto:
Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 38, inciso d), 44 y 57, inciso e) de la Ley 7593, 129 y 150 de la Ley General de la Administración Pública,
LA REGULADORA GENERAL, RESUELVE:
1º—Intimar por segunda vez al señor Nadgilb Vásquez Alfaro, 4-156-565 para que pague la multa que se le impuso como sanción de ¢ 923.000,00 colones (novecientos veintitrés mil colones exactos), que deberá depositar a favor de la Tesorería Nacional, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto.
2º—Advertir al señor Nadgilb Vásquez Alfaro, que si no paga la multa que se le ha impuesto, la Tesorería Nacional podrá aplicar coercitivamente el presente acto administrativo, según los medios de ejecución administrativa establecidos en el artículo 149 de la Ley General de la Administración Pública, para cuyo efecto se notifica a la Tesorería Nacional.—Aracelly Pacheco Salazar, Reguladora General.—(Nº 005-DAF-2006).—C-70565.—(460).
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.—San José, a las siete horas cinco minutos del siete de diciembre de dos mil cinco. Auto de segunda intimación a Fabian Coto Marín. Expediente Nº OT-217-2005.
Resultando:
1º—Que mediante resolución RRG-4760-2005, de las 10:30 horas del 28 de junio de 2005, este Despacho dictó el acto final del procedimiento administrativo seguido al señor Fabián Coto Marín, portador de la cédula Nº 1-1010-070 declarando que el 20 de junio de 2005 se hallaba con el vehículo placas 472411, prestando servicio público de transporte remunerado de personas, sin la autorización del Estado por lo que se le impuso como sanción, el pago de una multa de ¢ 923.000,00 colones (novecientos veintitrés mil colones exactos), que debería depositar a favor de la Tesorería Nacional, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación de dicha resolución.
2º—Que mediante la citada resolución se intimó por primera Fabián Coto Marín, advirtiéndole que si no se pagaba la multa que se le había impuesto, la Tesorería Nacional podría aplicar coercitivamente el presente acto administrativo, de conformidad con lo que establecen los artículos 149 y 150 de la Ley General de la Administración Pública, para cuyo efecto se notificó a la Tesorería Nacional.
Considerando único:
Que de conformidad con el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública, el cual dispone en el párrafo segundo que: “2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso de urgencia”, se hace necesario proceder a la segunda intimación Fabian Coto Marín, tal y como se dispone:
Por tanto:
Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 38, inciso d), 44 y 57, inciso e) de la Ley 7593, 129 y 150 de la Ley General de la Administración Pública,
LA REGULADORA GENERAL, RESUELVE:
1º—Intimar por segunda vez al señor Fabian Coto Marín, 1-1010-070 para que pague la multa que se le impuso como sanción de ¢ 923.000,00 colones (novecientos veintitrés mil colones exactos), que deberá depositar a favor de la Tesorería Nacional, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto.
2º—Advertir al señor Fabián Coto Marín, que si no paga la multa que se le ha impuesto, la Tesorería Nacional podrá aplicar coercitivamente el presente acto administrativo, según los medios de ejecución administrativa establecidos en el artículo 149 de la Ley General de la Administración Pública, para cuyo efecto se notifica a la Tesorería Nacional.—Aracelly Pacheco Salazar, Reguladora General.—(Nº 005-DAF-2006).—C-70565.—(461).
Resolución RRG-5220.—San José, a las nueve horas del trece de diciembre del dos mil cinco. Conoce la Reguladora General de la supuesta prestación no autorizada del servicio público de transporte por parte de A. José Fallas Corrales. Expediente Nº OT-298-2005.
Resultando:
I.—Que el transporte remunerado de personas, en todas sus modalidades, es un servicio público, que sólo puede ser prestado por el Estado o por particulares, sean personas físicas o jurídicas y, en el caso de particulares, deben poseer título legítimo que los faculte para ello, emitido por autoridad competente.
II.—Que mediante resolución RRG-3333-2004 de las 15:30 horas del 12 de febrero de 2004, publicada en La Gaceta 36 del 20 de febrero de 2004, se faculta al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que por los medios que estimen pertinentes, remueva los vehículos que se encuentren prestando el servicio público de transporte remunerado de personas, sin autorización del Estado.
III.—Que mediante oficio ASD-2005-186 del 29 de agosto del 2005, de la Dirección General de Tránsito, recibido en la Autoridad Reguladora el mismo día, se remite para el trámite administrativo correspondiente, la boleta de citación 2005-126620, levantada al señor José Fallas Corrales, cédula 1-718-432, quien conducía el vehículo placas 222636; por prestación no autorizada del servicio público de transporte remunerado de personas, por lo que el oficial de tránsito José Mariano Alfaro Mora decomisó el citado vehículo, que se halla bajo la custodia de la Dirección General de la Policía de Tránsito, Delegación de Tránsito de San José (folios 1 a 3).
IV.—Que en la llamada Información Sumaria no numerada, visible a folio 3, se detallan los hechos, que en resumen refieren que localizado en la Rotonda de Santa Marta, el vehículo placas 222636 traslada a la señora Ileana Fallas Sandí, cédula 9-094-572. Las autoridades de tránsito señalan que dicha señora no portaba identificación, el contrato confeccionado irregularmente, que el vehículo porta taxímetro en uso, rotulación en techo y puertas, vehiculo rojo, la señora declara que ella le hizo parada a un taxi y se confundió.
V.—Que a folio 4, corre certificación del Consejo de Transporte Público en que consta que el vehículo placa 222636, no se encuentra autorizado para prestar transporte público remunerado de personas.
VI.—Que en autos no se encuentra declaración del presunto infractor, y no existe medio para recibir notificaciones, por lo que se hace necesario notificarlo mediante publicación en la Sección de Notificaciones en el Diario Oficial La Gaceta.
VII.—Que mediante resolución RRG 4989-2005 de las 9:00 horas del 01 de septiembre de 2005 (folio10), este Despacho dictó el acto de apertura del procedimiento administrativo sancionador, por la prestación del servicio público de transportes remunerado de personas, no autorizado por el Estado, con el vehículo placas 222636, conducido por el señor José Fallas Corrales; para que comparezca a la audiencia oral y privada de ley en la sede de la Autoridad Reguladora; para lo cual se citó a las11:00 horas del décimo quinto día hábil siguiente al recibo de esta notificación (folios 10 a 14)
VIII.—Que por la citada resolución se ordenó comunicar al señor José Fallas Corrales, la conformación del respectivo órgano director del procedimiento y se le indicó que podía aportar la prueba que estimara conveniente, antes o durante la citada comparecencia. Así mismo, se puso a disposición el expediente administrativo y se le señalaron los recursos que pueden ser interpuestos contra esa resolución (folios 10 a 14).
IX.—Que mediante auto de las 8:15 horas del 26 de septiembre de 2005, se designa a la Ing. Flor Emilia Ramírez Azofeifa para que diligencie la comparecencia de las 11:00 horas del 11 de octubre del 2005 dentro del procedimiento que se sigue en el Expediente OT-298-2005. En todo lo demás, surte sus efectos las resolución RRG-4989-2005 de las 9:00 del 01 de septiembre de 2005 (folio 15).
X.—Que a folio 17, se incorporan la siguiente prueba documental al expediente administrativo, en calidad de información relevante para resolver las siguientes copias: contrato de Auto Transporte para socios San Jorge; derecho de circulación del vehículo placas 222633; cedula de identidad 1-0718-0432, licencia de conducir CI 1-0718-0432 y carné de afiliado de Auto Transportes para Socios San Jorge, pertenecientes a José Fallas Corrales y Carnet de Afiliado de Ileana Fallas Sandí sin firma. (folios 17 a 25).
XI.—Que mediante Auto de las 8:00 horas del 19 de octubre del 2005, este despacho ceso la medida cautelar, ordenando a la Dirección General de Transito la respectiva devolución del vehículo placas 222636. Dicho auto fue notificado por publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
XII.—Que al ser las 11:00 horas del 11 de octubre de 2005, el señor José Fallas Corrales, se presentó a la comparecencia oral y privada de ley y ejerció su derecho de defensa, para lo cual se hizo acompañar de su representante legal, Licenciado Luis Gerardo Brenes Solano (folio 31).
XIII.—Que el 8 de diciembre de 2005, el Órgano Director emite su informe final, que corre agregado en autos.
XIV.—Que en el procedimiento se han observado los plazos y las prescripciones de ley.
Considerando:
I.—Hechos probados: De importancia para la decisión de esta resolución, se tienen como demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el intimado haya omitido referirse, según lo prevenido en la apertura de este procedimiento:
1) Que el 23 de agosto de 2005, en la Rotonda Santa Marta, fue localizado José Fallas Corrales cuando trasladaba a la señora Ileana Fallas Sandí, cédula 9-094-572, sin identificación y el contrato confeccionado irregularmente según Información Sumaria a folio 3.
2) Que en la Información Sumaria se consigna que el vehículo porta taxímetro en uso, rotulación en techo y puertas, vehículo rojo (folio 3).
3) Que la pasajera manifestó al oficial de tránsito José Mariano Alfaro Mora que ella le hizo parada a un taxi y se confundió (folio 3).
4) Que a folio 4 corre certificación del Consejo de Transporte Público en que consta que el vehículo placa 222636, no se encuentra autorizado para prestar transporte público remunerado de personas.
II.—Hechos no probados: No se tienen de consideración para la resolución de este asunto.
III.—Sobre el fondo:
1) Que de conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 38 de la Ley 7593, la prestación no autorizada del servicio público, constituye un ilícito, sancionable según dispone esa misma norma.
2) Que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 7593, es decir, la remoción de equipo o instrumento que permitan el uso abusivo e ilegal de los servicios públicos regulados por la Ley 7593, siendo que el retiro del vehículo pretende hacer prevalecer el orden público, lo que tiene amparo en una norma de coacción directa, único medio que le permite a la administración evitar la continuación de la conducta no autorizada, mientras se realiza el procedimiento administrativo.
3) Que la Ley 7969, Ley de Transporte Remunerado de Personas Modalidad Taxi, dispone en sus artículos 2° y 3°, que el transporte remunerado de personas, en la modalidad de taxi, se considera un servicio público, el cual se explota mediante la figura de la concesión administrativa. Por su parte, el artículo 9° de la Ley 7593, dispone que para ser prestador de servicio público deberá obtenerse la respectiva concesión o el permiso del ente público competente en la materia.
4) Que el señor José Fallas Corrales se presentó a la comparecencia, para lo cual manifestó: “…En este caso la señora es afiliada a la empresa San Jorge me llama por el celular y me pide un transporte, ella es cliente mía, yo ya le he hecho varios servicios, llego al lugar donde tengo que recogerla, yo la recojo me dice donde la lleve, perfecto como es cliente mía hago el servicio, la llevo y llegando ahí a la rotonda de Santa Marta, la Y Griega, dos oficiales me detienen, le piden el carné a la señora, la señora lo muestra, entonces perfecto, buen o le hacen un a interrogación ahí a la señora, me piden a mí que me baje del carro los oficiales, me piden la licencia, seguidamente hacen un comentario, ven la maría, un taxímetro dentro del vehículo, esta maría es de mi hermano, no estaba en uso, los oficiales me dicen que ando maría, les digo bueno sí es la maría, pero no es mía, es de mi hermano que la llevo a reparar.” Que respecto de la rotulación de vehículo manifestó: “(…) supone que podemos andar rótulo, eso me ha dicho a mí la empresa para la que yo trabajo, que puedo andar rótulos, yo por eso ando la rotulación en las puertas y en el techo.”
5) Que con respecto al contrato con la pasajera para brindarle el servicio de porteo, se refirió ante consulta del órgano director: “¿Pero hay un contrato firmado por doña Ileana? Lic. Luis Gerardo Brenes Solano: Sí, si hay un contrato firmado. Lic. María Marta Rojas Ch.: Sería bueno que lo aporten al expediente. Dejamos constando que esto es parte del sello, verdad, esto que se ve aquí. Lic. Luis Gerardo Brenes Solano: Sí, es correcto. Lic. María Marta Rojas Ch.: Esa es la parte, para poder evacuar eso de lo del contrato confeccionado, ¿qué fue lo que se le mostró al oficial, este carné? Lic. Luis Gerardo Brenes Solano: El carné correcto. Lic. María Marta Rojas Ch.: ¿Existe un contrato? Lic. Luis Gerardo Brenes Solano: Sí existe un contrato. Lic. María Marta Rojas Ch.: Me lo aporta, para por lo menos para ver cual era el contrato que hacía referencia. Ahora la pregunta es, ¿andaba ese contrato o ese contrato lo maneja la empresa? Lic. Luis Gerardo Brenes Solano: No, ese contrato directamente lo maneja la empresa, a partir del momento que la persona hace un contrato con, se afilia a la empresa, lo que se le entrega a la persona es un carné.”
6) Que es claro que esta Autoridad Reguladora no cuestiona la existencia de una afiliación del conductor con una empresa de porteo, sino que el problema es la prueba de un contrato de porteo privado con una pasajera. De lo trascrito se desprende que no existe dicho contrato que demuestre la contraprestación del servicio, tal como quedó comprobado en la evacuación de pruebas, y que el carné de afiliado original presentado por el intimado de la señora Ileana Fallas Sandí, no es documento que ampare el servicio, además de no tener la firma de la citada pasajera, únicamente cuenta con un sello, como quedo demostrado en la audiencia de ley. Adicionalmente, no se aportó a la supuesta contratante en la comparecencia de ley, con lo cual el órgano director se privó de poder interrogar a la misma y confirmar su aceptación contractual.
7) Que asimismo, el conductor acepta en la audiencia de que su vehículo puede andar con rótulos en las puertas y en el techo, manifestación que es consistente con los hechos a que se refiere el oficio anexo a la Información Sumaria, suscrito por el oficial de tránsito José Mariano Alfaro Mora, que corre a folio 3 del expediente de marras, que hace una descripción de lo acontecido de lo que pudo apreciar con la directa inmediación de los hechos, lo que contiene los elementos necesarios para configurar la falta intimada y que consecuentemente declarar la responsabilidad administrativa correspondiente.
8) Que dado que se invoca un transporte privado, debe agregarse que sobre el tema del porteo privado, interesa traer a colación lo que ha concluido la Procuraduría General de República (PGR), en relación con el artículo 323 del Código de Comercio:
“[…] la modalidad del contrato de transporte de personas, en su modalidad de empresa privada, puede existir como un servicio de naturaleza residual, el cual sólo puede ejercerse en forma discrecional. Es una actividad que se hace en forma libre pero prudencialmente, la cual no se dirige al público en general. Es una actividad típicamente privada, de naturaleza personal; consecuentemente, a diferencia de lo que ocurre en el servicio público, el negocio jurídico no es el resultado del azar o de acciones encaminadas a la colectividad, sino, más bien, el producto de una relación discreta, previamente concertada entre el porteador y el viajero. Además de lo anterior, lo normal es que el servicio se preste “de puerta a puerta”. Lo anterior conlleva, la imposibilidad de realizar contratos en la “vía pública”, in situ, toda vez que este tipo de empresa supone que, quienes se dedican a esta actividad comercial, tienen oficinas, locales acondicionados o un lugar permanente, donde la desarrollan. En este caso, pese a estar en presencia de un contrato consensual y no formal, debido a la titularidad que ejerce el Estado sobre el servicio público de taxi, no es posible que los negocios jurídicos sean el resultado de acuerdos entre sujetos privados en la vía pública. Mucho menos, les está permitido el recoger a personas en la vía pública; actividad propia y exclusiva de automóviles que se dedican al servicio público, en su modalidad de taxi. Como puede observarse de lo anterior, estamos en presencia de un contrato que tiene una naturaleza muy especial y, por consiguiente, con ciertas características de exclusividad que, evidentemente, lo diferencia de la actividad del servicio público. Por consiguiente, en nuestro medio, este tipo de actividad está dirigida a un grupo de clientes exclusivos, a un grupo cerrado, tal y como lo explicamos en su oportunidad en la opinión jurídica supra citada. || Ahora bien, cuando quienes ejercen el porte de personas se apartan de los anteriores lineamientos e incursionan en las actividades propias del servicio público […].” (Ver Dictamen 376 del 1° de diciembre de 2003).
9) Que aplicando lo expuesto al presente caso, se tiene que la pasajera no tiene claridad suficiente para distinguir que se trata de un porteo privado o de un servicio de taxi. Incluso como consta en oficio anexo a la Información Sumaria, suscrito por el oficial de tránsito José Mariano Alfaro Mora, al señalar “la señora declara que ella le hizo parada a un taxi y se confundió”, lo anterior, en virtud de que los oficiales de tránsito tiene la inmediatez de los hechos.
10) Que de acuerdo con lo anterior y la reiterada jurisprudencia emitida por este Despacho, el contrato debe ser concertado en forma previa al servicio, el cliente debe necesariamente distinguir cuando está frente a un servicio público de taxi, y cuando frente a un porteo privado, debe comprender que se trata de un régimen especial, diferenciado del servicio público de taxi, por lo que es esencial que el pasajero tenga esa claridad. EL porteo privado es una actividad típicamente privada, consecuentemente, a diferencia de lo que ocurre en el servicio público, el negocio jurídico no es el resultado del azar o de acciones encaminadas a la colectividad, sino, más bien, el producto de una relación discreta, previamente concertada entre el porteador y el viajero. Además de lo anterior, lo normal es que el servicio se preste “de puerta a puerta”, lo que conlleva, la imposibilidad de realizar contratos en la “vía pública”, in situ, toda vez que este tipo de empresa supone que, quienes se dedican a esta actividad comercial, tienen oficinas, locales acondicionados o un lugar permanente, donde la desarrollan. Que en este caso, pese a estar en presencia de un contrato consensual y no formal, debido a la titularidad que ejerce el Estado sobre el servicio público de taxi, no es posible que los negocios jurídicos sean el resultado de acuerdos entre sujetos privados en la vía pública. Mucho menos, les está permitido el recoger a personas en la vía pública; actividad propia y exclusiva de automóviles que se dedican al servicio público, en su modalidad de taxi. Como puede observarse de lo anterior, estamos en presencia de un contrato que tiene una naturaleza muy especial y, por consiguiente, con ciertas características de exclusividad que, evidentemente, lo diferencia de la actividad del servicio público. Ha señalado la Procuraduría General de la República en su dictamen C-159-2005:
“La
oferta que se realice al público de los servicios de porteo o de la empresa
privada que se organice para tal fin, debe ser consecuente con la distinta
naturaleza de ese servicio con respecto al que prestan los taxis. Por ende, el
usuario debe estar en capacidad de establecer y comprender los elementos del
contrato de porteo previamente a la utilización del servicio (individualización
del porteador o su empleado que le brindara el servicio, aceptación previa del
precio del contrato y pago del mismo, salvo estipulación que lo difiera para
otro momento, límites a la responsabilidad del oferente del servicio).”
11. Que una vez establecida la existencia de una infracción a la Ley 7593, lo procedente es determinar la sanción aplicable. En la especie, este caso presenta la conducta prevista como prestación de un servicio público sin la autorización del Estado, en los términos establecidos por el artículo 38 de la citada ley, que se lee así:
“Artículo
38.—Multas. La Autoridad Reguladora sancionará, cumpliendo con el procedimiento
administrativo previsto en la Ley General de la Administración Pública, con
multa de cinco a diez veces el valor del daño causado que ella determine, a
quien suministre un servicio público que incurra en cualquiera de las
circunstancias siguientes:
a (…)
b (…)
c (…)
d) Prestación no autorizada del servicio
público.[...]
Cuando no sea posible estimar el daño, se multará con el monto de cinco a veinte salarios base mínimos fijados en el presupuesto ordinario de la República, de acuerdo con la Ley Nº 7337, del 5 de mayo de 1993.”
12) Que para determinar la sanción, debemos referirnos al Dictamen C-156-2003 del 3 de junio del 2003, emitido por la Procuraduría General de la República, del que conviene extraer lo siguiente:
“[...]
el daño causado a la colectividad es el punto de referencia que debe adoptar la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para cuantificar la multa que
debe pagar el infractor. Ahora bien, en el eventual caso de que no existen
elementos de juicio ciertos para su cuantificación, entonces deberá aplicar el
último párrafo del numeral 38, debido a que, cuando no es posible determinar el
daño, la multa será equivalente al monto de cinco a veinte salarios bases mínimos
fijados en el presupuesto ordinario de la República, de acuerdo con la Ley Nº
7337 de 5 de mayo de 1993. Con base en lo anterior, el operador jurídico no
encuentra mayor dificultad para ejercer las potestades de vigilancia y sanción
que le otorga el ordenamiento jurídico a la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos. Incluso, resulta irrelevante la forma en que se recaba la
prueba, ya que bien puede ser aportada por lo usuarios del servicio u obtenida
por los funcionarios de la ARESEP. En otras palabras, en vista de que el daño
causado no es el que sufre un usuario en particular, sino el que se infringe a
la colectividad, representada por un grupo de usuarios de un determinado
servicio público donde se presenta el hecho anómalo, la prueba que obtienen los
funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos constituye un
elemento idóneo para establecer la sanción respectiva, siempre y cuando se
respete, en todos sus extremos, el procedimiento administrativo previsto en la
Ley General de la Administración Pública.”
13) Que en el caso concreto, y según se deduce de la argumentación precedente, el daño ocasionado por la actuación irregular en que incurrió José Fallas Corrales, el día 23 de agosto de 2005, con el vehículo placas 222636, no resulta contablemente cuantificable, no resulta contablemente cuantificable, ya que aparte de que se trata de un daño a la sociedad por la prestación de un servicio público al margen de la ley y por tanto imposible de cuantificar, también se desconoce el tiempo en que se prestó el servicio sin la autorización del Estado y, el número de personas que hicieron uso de aquél, por lo que a la luz de citado dictamen, corresponde aplicar lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 38, de la Ley 7593.
14) Que de conformidad con los resultandos y considerandos que preceden y, de acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente es declarar que el 23 de agosto de 2005, el señor José Fallas Corrales, cédula 1-718-432, con el vehículo placas 222636, se hallaba prestando servicio público de transporte remunerado de personas, sin la autorización del Estado y, consecuentemente, le cabe la sanción prevista en el artículo 38, inciso d) de la Ley 7593; por lo que se le impone como sanción una multa por la suma de cinco salarios base mínimos, fijados en el Presupuesto Ordinario de la República para un Oficinista I para el año 2005, de conformidad con lo establecido en la Ley 7337, que corresponde a la cantidad de ¢ 184.600,00 (ciento ochenta y cuatro mil seiscientos colones exactos), por lo que la multa asciende a la suma de ¢ 923,000,00 colones (novecientos veintitrés mil colones exactos), a favor de la Tesorería Nacional, tal y como se dispone.
Por tanto:
Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 38, inciso d), 44 y 57, inciso e) de la Ley 7593, 129 de la Ley General de la Administración Pública,
LA REGULADORA GENERAL, RESUELVE:
1º—Declarar que el 23 de agosto de 2005, el señor José Fallas Corrales, cédula 1-718-432, se hallaba con el vehículo placas 222636, prestando servicio público de transporte remunerado de personas, sin la autorización del Estado por lo que la multa asciende a la suma de ¢923,000,00 colones (novecientos veintitrés mil colones exactos) que deberá depositar a favor de la Tesorería Nacional, en plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución.
2º—Intimar por primera vez al señor José Fallas Corrales, advirtiéndole que si no se paga la multa que se le ha impuesto, la Tesorería Nacional podrá aplicar coercitivamente el presente acto administrativo, de conformidad con lo que establecen los artículos 149 y 150 de la Ley General de la Administración Pública, para cuyo efecto se notifica a la Tesorería Nacional.
En cumplimiento de lo que ordena el artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública, se indica que contra esta resolución caben los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante la Reguladora General; a quien corresponde resolverlo; el de apelación y el de revisión, podrán interponerse a ante la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.
El recurso de revocatoria y el de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días contados a partir del siguiente a la notificación; el de revisión, dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de la citada ley. Publíquese.—Lic. Aracelly Pacheco Salazar, Reguladora General.—(Nº 005-DAF-2006).—C-181845.—(462).
En La Gaceta Nº 253 del 30 de diciembre del 2005, se publicó el Decreto Nº 32852-S, donde los siguientes artículos 20, 21, 22 y 23 deben leerse como sigue:
Artículo 20.—Las baterías de morteros para calibre de 73.5 mm (2.5 pulgadas) a 101.6 mm (4 pulgadas) deben tener una base a cada lado del 50% de la altura del mortero para evitar que se vuelquen.
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Artículo 21.—Morteros de calibre de 127 mm (5 pulgadas) o más, deben ser enterrados en un 50% de su altura o en su defecto en un contenedor de cartón o plástico aprisionándolos con tierra o arena, con una base de 50% de la altura del mortero. En igual forma deberá aplicarse lo aquí dispuesto, a aquellos productos pirotécnicos similares tales como: candelas romanas, cajas de disparo múltiple (queques) y otros.
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Artículo 22.—El taco de los morteros deben tener una altura igual al diámetro del mortero. El taco puede ser de madera o de concreto para evitar fugas de la liberación de energía. Ejemplo: un mortero de un calibre de 102 mm (4 pulgadas) la altura del taco debe ser de 102 mm (4 pulgadas).
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Artículo 23.—Los perímetros de seguridad que se deben de guardar de acuerdo al calibre de los explosivos pirotécnicos en relación a espectadores, edificios, gasolineras y otros depósitos de materiales peligrosos, hospitales, aeropuertos, centros geriátricos deben cumplir con lo indicado en la siguiente tabla:
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La Uruca, San José, enero del 2006.—Lic. José Miguel Chavarría Delgado, Director General a. í. de la Imprenta Nacional.—1 vez.—(1393).